企业质量管理表格全套整理Word文件下载.docx

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（九）进厂检验情况日报表17

（十）供应商基本资料表17

（十一）供应商质量评价表18

（十二）合格供应商考核表19

（十三）供应商综合评审表20

（十四）供应商质量管理检查表21

（十五）进料检验工作流程22

（十六）检验状态标识流程23

（十七）供应商管理工作流程24

第五章制程质量管理25

（一）制程作业检查表25

（二）生产条件通知单25

（三）生产事前检查表25

（四）生产过程记录卡26

（五）过程控制标准表26

（六）产品质量标准表27

（七）产品质量检验表27

（八）质量因素变动表27

（九）操作标准变更通知单28

（十）生产过程检验标准表28

（十一）产品质量抽查记录28

（十二）制程质量管理工作流程29

（十三）质量分析统计工作流程30

（十四）质量指标报告工作流程31

（十五）制程质量异常处理工作流程32

（十六）工序质量分析表33

（十七）工序质量评定表33

（十八）工序质量跟踪卡34

（十九）工序控制点明细表34

（二十）工序质量审核记录表34

（二十一）检验工序作业指导书34

（二十二）工序质量检验评定表35

（二十三）工序操作标准通知单36

（二十四）工序质量异常报告表36

（二十五）工序质量控制工作流程38

（二十六）工序质量检验工作流程39

第六章质量检验管理40

（一）试验委托单40

（二）试验报告单40

（三）检验通知单40

（四）产品抽查汇总表单41

（五）待出厂产品检验表41

（六）产品出厂检验表单41

（七）产品质量检验报告42

（八）检验计划签审工作流程43

（九）成品抽样检验工作流程44

（十）成品入库送检工作流程45

（十一）产品样件检验工作流程46

（十二）工厂出货送检工作流程47

第七章质量控制管理48

（一）质量管理标准表48

（二）质量标准变动表48

（三）产品质量管理表48

（四）质量因素变动表49

（五）质量控制管理工作流程50

（六）质量标准制定工作流程51

（七）质量记录控制工作流程52

（八）质量管理小组资料登记表53

（九）质量管理小组会议报告表54

（十）质量管理小组活动计划表54

（十一）质量管理小组活动记录表55

（十二）质量管理小组活动报告表55

（十三）QC小组活动成果评审表55

（十四）质量管理小组组织建立流程57

（十五）质量管理小组活动组织流程58

（十六）清理和整理活动检查表59

（十七）清理和整理效果检查表60

（十八）清洁和保养活动检查表61

（十九）清洁和保养效果检查表62

（二十）素养活动检查表63

（二十一）素养效果检查表64

第八章不合格品管理66

（一）质量异常通知单66

（二）质量异常报告单66

（三）质量异常处理单66

（四）不合格品审理单67

（五）质量不良记录表67

（六）质量不良分析表68

（七）装配不良处理表68

（八）产品退货统计表68

（九）不良项目调查表69

（十）产品返修通知单69

（十一）不合格零件处理单69

（十二）不合格现象预防表70

（十三）不合格产品管理流程71

（十四）不合格现象分析流程72

（十五）报废品处理工作流程73

（十六）质量处罚工作流程74

（十七）预防措施工作流程75

第九章质量改进管理76

（一）产品质量改进记录表76

（二）产品质量改进分析表76

（三）质量改进评审记录表76

（四）质量改进结果记录表77

（五）质量持续改进工作流程78

（六）质量问题解决工作流程79

第十章质量成本管理80

（一）质量预防费用统计表80

（二）质量鉴定费用统计表80

（三）质量内部故障统计表80

（四）质量外部故障统计表80

（五）质量成本统计报告表81

（六）质量成本损失估计表81

（七）质量改进费用汇总表82

（八）质量培训费用计算表82

（九）质量奖励费用计算表82

（十）质量停工损失报告表82

（十一）质量事故处理费用计算表83

（十二）产品降级/降价处理报告表83

（十三）车间质量管理费月报表83

（十四）车间质量损失费月报表84

（十五）质量成本管理工作流程86

（十六）质量成本控制工作流程87

第十一章质量管理体系审核及建立88

（一）质量管理体系审核计划表88

（二）质量管理体系审核检查表88

（三）质量管理体系审核报告表89

（四）质量文件评审记录表89

（五）质量文件发放回收表92

（六）质量文件更改申请表92

（七）质量文件销毁申请表93

（八）过程业绩评审报告表93

（九）纠正预防措施处理单94

（十）质量文件记录清单94

（十一）不符合项报告表95

（十二）质量体系建立工作流程96

（十三）质量体系文件管理流程97

（十四）质量体系内审工作流程98

（十五）质量体系运行工作流程99

（十六）质量体系完善工作流程100

第一章质量管理部职责描述

（一）质量管理部的工作职责

质量管理部工作职责一览表

质量管理部工作职责

职责细分

备注

1．质量管理组织建设

（1）设计或完善企业质量管理部的组织结构

（2）建立有关质量组织（质量活动小组、质量管理评审小组等）

需要人力资源部的协助

2．质量管理制度建设

（1）制定质量方针，确定质量管理目标并制定管理目标责任制

（2）编制、修订、完善企业内部各项质量管理制度

（3）监督各项质量管理制度的执行情况

需要行政部的协助

3．质量计划管理

（1）制订年度质量工作计划，并将计划分配、落实至相关人员

（2）建立和完善质量工作原始记录、台账、统计报表等质量文件

（3）按期完成年度、季度、月度质量统计工作

4．质量检验

（1）组织实施对原材料、外协件、外购品、自制件的检验，以及对产品工序、成品的检验

（2）组织开展制程巡回检验工作，并进行制程质量的专案研究，以便提出制程质量改善、事故预防措施

（3）出具检测报告，对出厂产品的质量负全部责任

5．质量监控

（1）组织对生产车间或各下属单位开展例行质量检查工作，对生产过程工艺文件的执行情况进行监督

（2）对生产制造过程中出现的质量问题进行妥善处理

（3）组织开展不合格品评审工作，针对质量问题组织制定纠正、预防和改进措施，并对措施的落实情况加以跟踪和验证

6．质量体系管理

（1）建立和完善质量保证体系，执行各体系的质量管理规定

（2）推行全面质量管理，并负责质量体系的认证、组织和推行工作

第二章质量管理部组织管理

（一）质量管理工作计划表

编号：

日期：

年月

编号

隶属部门

组名

负责质量工作

组长

人数

本月工作计划

实际成果

（二）质量目标达成计划表

编订人：

审核人：

发布时间：

执行期限：

类别

分解的质量目标

记录

生产部

技术部

质管部

采购部

营销部

财务部

年度总目标

体系调整部分

体系

文件

资源

过程

组织

机构

（三）质量教育年度计划表

填写日期：

实施对象

课程名称

目的

各部门受训人数

备注

质量管理

仓储

生产

采购

人力资源

市场营销

其他

（四）竞争产品质量比较表

产品名称：

填写日期：

客户要求或满

意的质量标准

本企业

A公司

B公司

C公司

本企业排名

应否

改善

采取

措施

（五）质量计划实施情况检查表

质量计划项目名称

执行部门

检查人员

检查日期

实施情况

检查情况

改进措施

第三章质量方针与质量目标管理

（一）质量方针实施对策表

质量

方针

现状与

问题点

目标值

对策

完成

期限

负责人

负责横向展开部门

实施部门

负责部门

协助部门

（二）质量方针实施评审表

时间：

年月日评审人：

评审事项

执行效果

整改意见

有效性

□优□良□中□差

适宜性

（三）质量方针管理工作流程

质量方针的制定

质量方针的实施

质量方针的评审

质量方针的修订

否

是

企业高层领导树立正确的经营思想与经营理念，组织制定质量方针

质量管理相关人员开展调查，分析企业内外部环境、条件，找出差异

质量管理人员根据调查结果，结合企业实际，起草质量方针

组织讨论质量方针，并进行反复论证，最终确定质量方针

质量方针由企业最高领导者签署意见后颁布实施

在企业内外部以适当的方式宣传质量方针

依据质量方针制定质量目标、考核指标，建立质量管理体系，以保证质量方针的有效实施

质量管理人员定期对质量方针的落实情况进行测量和检查，汇总数据，作为管理评审的依据

企业管理人员从适宜性、有效性等方面对质量方针的落实、实施情况进行评审

依据评审结果确定是否修订质量方针

修订

修订质量方针，最高领导者签署意见后颁布实施

结束

开始

（四）部门（车间）质量目标展开表

质量方针

部门（车间）质量目标

序号

目标与目标值

各职能及生产班组展开

配合者

完成日期

检查