仓储中心货仓部管理表格工具与流程大全Word格式.docx

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标记

单位

件数

重量

货物

存放处

车号

运单号

提料单号

备注

提货人：

经办人：

接收人：

3原材料验收单

订购单编号：

进料时间

厂商名称

订购数

交货数

订单编号

发票规格

品名/规格

点收数

实收数

检验项目

检验规格

检验状况

AQL（允收水准）值

严重

一般

轻微

检验数量

不良数

不良率

判定

□允收□拒收□特采□全检

质量经理

仓储经理

验收主管

验收专员

4零配件验收单

填写日期：

采购单号

零件名称

编号

供应商

数量

验收项目

标准

抽样结果记录

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

验收

结果

□及格

□不及格

□其他

审核

5货物验收单

订购单编号：

编号：

名称

订购数量

规格符合

实收数量

单价

总价

是

否

是否

分批交货

会计科目

厂商供应

合计

检查方式

抽样%不良

验收结果

检查主管

检查员

个不良

总经理

财务部

仓储部

采购部

财务主管

核算员

仓储主管

采购主管

制单员

6材料验收报告表

材料名称

材料规格

材料数量

采购单位

采购日期

验收记录

检验标准

检验结果

是否合格

总评

□合格

□不合格

《不合格通知单》的编号

仓库验收记录

验收数量

□足额□溢交□短缺

7商品验收报告单

订单号码

商品编号

厂商编号

点收日期

借方科目

贷方

科目

入库单位

需求期

交期

件号

品名规格

厂牌

收货数

金额

拒收数

拒收数现状

本订单未交量

再交

不交

打卡

（1）

（2）

金额：

佰拾万仟佰拾元整

发票号码

使用单位

用途

货物验收主管

审核：

审批：

制单：

8入库验收报告单

入库名称

验收部门

验收人员

□合格

□不合格

入库记录

入库部门

主管经办

9验收日报表

日期：

检验主管

制表人

国外来料

序号

品名

规格（材料编号）

供应商

检验方式

不合格

主要不良表现

处置

全检

抽检

允收

拒收

选别

国内来料

规格（料号）

本日备注

10验收月报表

填表日期：

进料验收报告汇总

检查批次

不合格批次

异常报表汇总

物料异常报告编号

料号

不良原因

处理结果

11退料单

（一）

材料编号

材料重量（数量）

退回数量

退料原因

采购专员

审批：

审核：

填表人：

12退料单

（二）

退料部门：

原领料批号：

退料名称

退料量

实收量

退料原因

溢领

省料

不适用

品质差

订单取消

其他

登账：

点收：

主管：

退料人：

13退料月统计表

年月

金额

原料价格