元至四月份财政预算执行情况Word格式文档下载.docx
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政府住房基金收入完成901万元，增长179.8%。
（四）财政支出稳中有降。
1-4月份，全县一般公共预算支出累计完成125,621万元，同比减支2,693万元，下降2.1%，环比增长43.4%，高于序时进度2.3个百分点。
其中减支项目有：
一般公共服务支出完成7,297万元，同比减支99万元，下降1.3%；
教育支出完成32,018万元,同比减支5，586万元，下降14.9%;
文化体育与传媒支出完成1,024万元,同比减支269万元，下降20.8%;
医疗卫生和计划生育支出完成5,847万元,同比减支1,232万元，下降17.4%;
城乡社区支出完成1,586万元,同比减支4,011万元，下降71.7%;
交通运输支出完成1,341万元,同比减支11万元，下降0.8%;
商业服务业等支出完成141万元,同比减支217万元，下降60.6%;
其他支出完成98万元,同比减支2,038万元，下降95.4%;
民生及八项支出项目同比分别减支652万元、8,641万元。
增支项目有：
公共安全支出完成3,074万元,同比增支117万元，增长4%；
科学技术支出完成35万元,同比增支3万元，增长9.4%；
社会保障和就业支出完成15,318万元,同比增支699万元，增长4.8%；
节能环保支出完成6,276万元,同比增支1,468万元，增长30.5%；
农林水支出完成39,276万元,同比增支974万元，增长2.5%；
资源勘探信息等支出完成66万元,同比增支7万元，增长11.9%；
住房保障支出完成10,175万元,同比增支7,653万元，增长303.4%。
从支出总体情况来看，经常性支出能够按照年初预算稳步推进，城乡居民医保和养老、退耕还林补贴、保障性住房等各项惠民政策落实情况良好，但重点项目资金支出进度缓慢，是制约支出增长的主要因素。
为了进一步加快预算支出，我们采取的措施：
一是加强与各项目部门（单位）的沟通协调，紧盯项目支出进展情况，分析查找不能形成实际支出的原因，研究解决办法，抓好项目资金支出进度；
二是做好项目的跟踪监督和绩效评价，在确保支付进度的同时保证财政资金安全、高效运行。
2018年4月西吉县财政收入执行情况表
单位：
万元
预算科目
年初
预算数
本月
发生数
一至本月累计数
金额
上年同期数
为年度预算％
增长％
一般公共预算总收入
17,720
4,184
13,763
13,061
77.7
5.4
中央级一般公共预算收入
—
2,163
5,449
3,855
41.3
区级一般公共预算收入
823
2,101
1,608
30.7
地方一般公共预算本级收入
1,198
6,213
7,598
35.1
-18.2
税收收入小计
12,420
1,065
3,880
4,419
31.2
-12.2
增值税
6,580
293
1,377
1,354
20.9
1.7
消费税
-
营业税
12
-100.0
企业所得税
920
490
701
242
76.2
189.7
企业所得税退税
个人所得税
440
37
156
110
35.5
41.8
资源税
城市维护建设税
1,100
46
224
220
20.4
1.8
固定资产投资方向调节税
房产税
147
32
57
54
38.8
5.6
印花税
300
20
66
70
22.0
-5.7
城镇土地使用税
42
21
17
50.0
23.5
土地增值税
476
61
119
25.0
-23.7
车船税
550
237
216
43.1
9.7
耕地占用税
600
403
1,599
67.2
-74.8
契税
1,265
502
369
39.7
36.0
环境保护税
其他税收收入
非税收入小计
5,300
133
2,333
3,179
44.0
-26.6
专项收入
800
27
144
16.6
-7.6
行政事业性收费收入
500
-330
137
170
27.4
-19.4
罚没收入
1,000
81
343
152
34.3
125.7
国有资本经营收入
国有资源（资产）有偿使用收入
1,700
130
805
2,391
47.4
-66.3
捐赠收入
政府住房基金收入
901
322
150.2
179.8
其他收入
700
1
14
2.0
政府性基金预算收入合计
2,000
-241
散装水泥专项资金收入
新型墙体材料专项基金收入
文化事业建设费收入
地方教育附加收入
新增建设用地土地有偿使用费收入
残疾人就业保障金收入
城市公用事业附加收入
国有土地使用权出让收入
彩票公益金收入
城市基础设施配套费收入
其他政府性基金收入
地方收入合计
19,720
7,357
31.5
-15.5
2018年4月西吉县财政支出执行情况表
变动
预算
为变动
预算%
增长
％
一般公共预算本级支出合计
352,712
38,037
125,621
128,314
35.6
-2.1
一般公共服务支出
24,841
1,410
7,297
7,396
29.4
-1.3
人大事务
653
28
177
186
27.1
-4.8
政协事务
540
26
155
139
28.7
11.5
政府办公厅（室）及相关机构事务
12,202
712
3,561
2,982
29.2
19.4
发展与改革事务
528
146
150
27.7
-2.7
统计信息事务
331
84
25.4
3.7
财政事务
2,260
138
732
832
32.4
-12.0
税收事务
审计事务
809
18
589
607
72.8
-3.0
人力资源事务
1,965
75
2
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