冰淇淋冷饮项目立项申请报告Word文档格式.docx

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某某新兴产业示范基地

（三）项目用地规模

项目总用地面积37845.58平方米（折合约56.74亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数73.89%，建筑容积率1.46，建设区域绿化覆盖率7.13%，固定资产投资强度198.12万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积37845.58平方米，建筑物基底占地面积27964.10平方米，总建筑面积55254.55平方米，其中：

规划建设主体工程35615.85平方米，项目规划绿化面积3938.41平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计86台（套），设备购置费4035.11万元。

（七）节能分析

“冰淇淋冷饮项目建设项目”，年用电量962966.61千瓦时，年总用水量15960.37立方米，项目年综合总耗能量（当量值）119.71吨标准煤/年。

达产年综合节能量35.76吨标准煤/年，项目总节能率21.14%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某新兴产业示范基地发展规划，符合某某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；

对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资13577.45万元，其中：

固定资产投资11241.33万元，占项目总投资的82.79%；

流动资金2336.12万元，占项目总投资的17.21%。

（十）资金筹措

自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入20894.00万元，总成本费用15717.58万元，税金及附加237.06万元，利润总额5176.42万元，利税总额6127.47万元，税后净利润3882.32万元，达产年纳税总额2245.16万元；

达产年投资利润率38.13%，投资利税率45.13%，投资回报率28.59%，全部投资回收期5.00年，提供就业职位385个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。

将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

三、市场分析

中国冰淇淋行业目前处于高速发展和快速增长的阶段。

冰淇淋流行于西方许多年，中国冰淇淋市场于近几年也正在悄然的升温。

有研究表明，中国冰淇淋市场的增长速度非常快，中国将成为世界上最大的冰淇淋消费国。

上海、北京、广州三大城市冰淇淋市场销售量达到全国市场的25%左右。

中国冰淇淋业经历了大变革与市场多元化竞争后，初步形成了“三足鼎立”的局面。

一是为以雀巢、和路雪等为代表性企业的外资品牌，占有全国约1/3冰淇淋市场，凭借强大的实力，占据国内大中型商场、超市和一部分批发渠道；

另一足为伊利、蒙牛、得氏、开冰、康业等为代表性企业的民族工业品牌，占有全国约1/3冰淇淋市场，依托资源及营销优势，占据中国批发业主渠道；

剩余一足为全国各地小型冷饮厂，占据中国其余1/3中小城市和农村市场。

在高额利润刺激下，越来越多原来集中于中低档市场的品牌开始将主攻市场向高端市场延伸。

蒙牛、伊利等品牌都纷纷提出增加高端产品的市场份额的目标。

而过去一直致力于逐渐退出利润低薄的普通冰淇淋业务的雀巢，将重点打入增长迅速、利润丰厚的高档冰淇淋市场。

同时美国DQ、意大利百吉乐、美国31等连锁店也尾随而至，使得高端冰淇淋市场面临激烈的竞争。

随着市场竞争的激烈化以及人们消费观念的变化，国内冰淇淋市场将出现一些新的发展趋势：

一是季节性差异将逐步消失；

二是产品针对性进一步加强；

三是产品向系列化方向发展；

四是冰淇淋口味趋向多样化；

五是产品向天然、健康、功能化方向发展，低脂、低糖、低热量的冰淇淋将得到大力发展，这也是公司最强有力的优势之一；

六是外形包装将更加新奇化和多样化，新材料的应用将更加广泛；

七是产品组合化将逐渐出现；

八是消费模式趋向于多元化、自由化，消费者更加注重消费的体验性和趣味性。

我国冰淇淋市场容量巨大，且还在不断增大，调查数据显示，冰淇淋市场在近十年中以每年近20%的速度增长，在未来较长一段时期内将继续保持接近10%的增长速度。

从冰品到甜品转化、从低端到高端的转化、从花哨到创新的转化、从大众到窄众的转化将成为国内冰激凌市场的发展主流。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某新兴产业示范基地及某某新兴产业示范基地冰淇淋冷饮行业布局和结构调整政策；

项目的建设对促进某某新兴产业示范基地冰淇淋冷饮产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“冰淇淋冷饮项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某新兴产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位385个，达产年纳税总额2245.16万元，可以促进某某新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率38.13%，投资利税率45.13%，全部投资回报率28.59%，全部投资回收期5.00年，固定资产投资回收期5.00年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、编制发布重点产业技术改造投资指南，以重点领域产品、技术和工艺目录的形式，编制重点项目导向计划，细化对民营企业和社会资本的引导，优化投资结构。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

37845.58

56.74亩

1.1

容积率

1.46

1.2

建筑系数

73.89%

1.3

投资强度

万元/亩

198.12

1.4

基底面积

27964.10

1.5

总建筑面积

55254.55

1.6

绿化面积

3938.41

绿化率7.13%

2

总投资

万元

13577.45

2.1

固定资产投资

11241.33

2.1.1

土建工程投资

3924.70

2.1.1.1

土建工程投资占比

28.91%

2.1.2

设备投资

4035.11

2.1.2.1

设备投资占比

29.72%

2.1.3

其它投资

3281.52

2.1.3.1

其它投资占比

24.17%

2.1.4

固定资产投资占比

82.79%

2.2

流动资金

2336.12

2.2.1

流动资金占比

17.21%

3

收入

20894.00

4

总成本

15717.58

5

利润总额

5176.42

6

净利润

3882.32

7

所得税

8

增值税

713.99

9

税金及附加

237.06

10

纳税总额

2245.16

11

利税总额

6127.47

12

投资利润率

38.13%

13

投资利税率

45.13%

14

投资回报率

28.59%

15

回收期

年

5.00

16

设备数量

台（套）

86

17

年用电量

千瓦时

962966.61

18

年用水量

立方米

15960.37

19

总能耗

吨标准煤

119.71

20

节能率

21.14%

21

节能量

35.76

22

员工数量

人

385

第二章项目背景、必要性

一、项目建设背景

1、“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段，也是战略性新兴产业大有可为的战略机遇期。

我国创新驱动所需的体制机制环境更加完善，人才、技术、资本等要素配置持续优化，新兴消费升级加快，新兴产业投资需求旺盛，部分领域国际化拓展加速，产业体系渐趋完备，市场空间日益广阔。

但也要看到，我国战略性新兴产业整体创新水平还不高，一些领域核心技术受制于人的情况仍然存在，一些改革举措和政策措施落实不到位，新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后，还不适应经济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求，迫切需要加强统筹规划和政策扶持，全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的生态环境，创新发展思路，提升发展质量，加快发展壮大一批新兴支柱产业，推动战略性新兴产业成为促进经济社会发展的强大动力。

2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。

项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。

中央经济工作会议对当前国内外形势进行了深刻分析，对明年经济工作作出了全面部署，全国工业和信息化系统必须认真学习领会，把思想和行动统一到中央对形势的分析判断上来，统一到中央的决策部署上来，抓住战略机遇，坚持底线思维，加强前瞻预判，确保完成既定的目标任务。

经过40年改革开放，我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。

要保持战略定力，坚定信心决心，把握和运用好加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革等带来的新机遇，扎实推进制造强国建设，不断实现新的重大突破。

二、必要性分