供应商现场考核表表格文件下载.xls

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二进货检查控制10%9是否有明确的进货检查控制流程？

10是否有明显的待检区、已检区、待处理区等区域标识？

11区域中的物料是否有明确的状态标识防止混用？

12所有物料的检查过程是否有受控的检验规范或检验指导书？

13所有检查过的物料是否留有检验记录可以追溯？

14使用的计量器具是否有合格证，并在校验周期内？

15使用的计量器具是否满足物料检查要求？

第1页，共6页16检验员是否在操作ESD敏感材料时都戴ESD腕带?

17对于检验不合格的物料如何处理？

18发生重大、批量的质量问题后是否发CAR要求供应商进行整改？

是否追踪整改效果？

19是否对供应商产品质量进行评分考核？

20对于检验员的工作业绩是否有效考评？

三生产过程控制25%21是否有明确的生产过程控制流程？

22是否制定生产计划MRP确保正常有序生产？

23生产过程中各工序是否有受控的作业指导书？

24操作工人对工序作业指导书要求是否明确？

25操作工人是否在操作ESD敏感材料时都戴ESD腕带?

26生产现场物料是否有明确的状态标识？

27生产现场的原料区、半成品区、成品区、不良品区、返工返修区等区域是否有明显的标识？

28生产过程中发现不合格品如何处理？

29生产过程中使用的设备、计量器具等是否有状态标识？

30新员工是否有上岗前培训？

新员工的工作是否有人指导和重点监控？

供应商评现场考核表审核项目权重序号审核内容得分备注0123N/A第2页，共6页31操作工是否对自己的工作结果进行自检？

32生产现场是否按5S要求进行规范管理？

33是否有明确的生产过程质量控制流程？

34是否有生产首件检查？

35生产过程中是否会有定期巡检？

36生产过程中是否会有终检？

37成品在入库前是否会有检查？

38返工返修后的产品是否有再次检查确认？

39所有的检查过程是否有受控的检验规范或检验指导书？

40对于检查过程中发现的不良品如何处理？

41发生重大、批量的质量问题后是否发CAR要求责任部门进行整改？

42检验使用的计量器具是否有合格证，并在校验周期内？

43在生产过程中是否有定义关键工序？

如果有，是否在关键工序上设立质量控制点？

44对于关键工序的质量控制点如何进行有效管理控制？

45在生产过程中是否有定义特殊工序？

如果有，如何进行管理控制？

三生产过程控制25%供应商评现场考核表审核项目权重序号审核内容得分备注0123N/A第3页，共6页46在生产过程中如何对产品的周转、运输进行防护？

47现场零件的流转是依靠什么来实现可追溯的？

四成品出货控制10%48是否有明确的成品出货质量控制流程？

49出货前是否有OQC检查？

50出货检查过程是否有受控的检验规范或检验指导书？

51对于出货检查过程中发现的不良品如何处理？

52发生重大、批量的质量问题后是否发CAR要求责任部门进行整改？

53对于出货检查过程中发现的不良品信息如何快速传递？

54当成品质量问题和客户交期出现矛盾后如何处理？

五采购控制5%55是否和供应商签订采购合同、质量协议？

56是否制定采购计划确保生产正常进行？

57是否对供应商产品交付及时率、价格、服务等进行评分考核？

58是否和供应商签订应急协议，确保供应商在公司紧急情况下提供特殊服务？

59是否有经过批准的合格供方名单AVL？

60新供应商在进入AVL前是否经过评审、考核？

供应商评现场考核表审核项目权重序号审核内容得分备注0123N/A第4页，共6页六物料控制10%61原料、半成品、成品、不良品等仓库是否建立？

62每个仓库是否有库房管理规定？

63库房能否做到区域规划明确、标识规定明显、物账卡一致管理？

64如何保证物料先进先出管理？

65仓库是否有明确的安全防范措施保证物料不受损坏？

例如防火、防盗、防鼠、防碰撞压伤等66所有的物料进出库房是否按要求办理合法的手续？

67如何定义呆滞品？

如何对呆滞品进行管理，防止误用？

七设备和计量仪器控制5%68是否有设备、计量器具管理规定，从申请、采购、使用、维护保养、维修、报废等方面进行要求？

69所有的设备、计量器具是否有完整的清单台帐？

70所有的设备、计量器具是否有完整的操作规范？

71是否建立设备维护、保养、状态标识等管理制度？

72特殊要求的设备和计量器具是否有专人操作？

这些操作者是否经过使用培训？

73计量器具是否全部处于校验合格状态？

是否有定期校验计划？

八和客户有关的过程控制15%74是否有客户托寄财产管理规定，确保客户的财产不受损伤？

对于客户托寄的财产是否有详细的清单？

75客户提供的技术文件、质量要求等资料是否会妥善保管并严格保密？

供应商评现场考核表审核项目权重序号审核内容得分备注0123N/A第5页，共6页76是否会将客户提供的技术资料转化成内部文件进行受控管理？

77对于客户提出的投诉是否会积极解决？

是否有客户投诉处理管理规定？

78收到客户投诉的重大、批量的质量问题后是否发CAR要求责任部门进行整改？

79是否会定期调查客户满意度？

是否有详细的客户满意度调查管理规定？

九人力资源和行政管理5%80是否有明确的人力资源管理规定？

81对于公司员工是否有上岗前培训、上岗后技能提高培训、转岗培训等？

参加培训的员工是否会建立个人履历表？

82是否有措施挽留公司的核心员工？

83是否建立公司级别的应急预案？

八和客户有关的过程控制15%供应商评现场考核表审核项目权重序号审核内容得分备注0123N/A第6页，共6页