某上市印刷企业品质手册.docx
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某上市印刷企业品质手册
品质手册
副本控制：
0公司沿革
1管理职责
1.1品质政策
************有限公司的经营目标,在于满足客户的需求,各级
部门必须全员配合,就以下四项政策进行改善：
1.提升产品品质和稳定性
2.提高客户服务水准
3.训练员工共识和工作技能
4.消除浪费,降低成本
1.2品质目标
1.良品率99%
其中：
①胶印、薄本、纸袋
2001.8-2001.1298%
2002.1-2002.1298.5%
2003.1-2003.1299%
②PPC、SF99%
2.损耗率
复印纸2.9%
普打纸2.9%
压感纸4%
笔记本5.8%
购物袋4%
封面印刷3.9%
3.客诉次数：
每月不超过8次
4.交货延误：
0件
1.2组织
1.2.1组织图
1.2.2影响质量的有关人员的职责权限
-总经理
公司整体的经营管理
产品品质的最终责任
公司发展和投资分析
长期生产和物料分析
产销协调和销售督导
资讯系统和行政制度
-副总经理
协助总经理履行其职责
当总经理不在时，履行总经理的职责和权限
-总经理室
承总经理之指示进行下列幕僚工作：
经营绩效分析报告，生产绩效评核跟踪
市场开发及产品推广
新产品开发、引进及现有设备改善
专案研究及扩建计划、企划
资讯系统的建立、开发与维护
-管理部经理
行政制度的建立和控制
成本分析和控制
人事制度和人力资源
工业安全和卫生
教育训练和执行
各部门贯彻执行情况的检查和考核
资材管理和分析
-事业部生产处经理
生产部门的经营管理
生产交期的确保
生产技术的改进和提高
产销协调和生产管制
生产成本的控制和降低
-.事业部营业处经理
订单受订、交运
市场讯息之收集
客诉案件处理
-外销部经理
订单受订，交运
市场讯息之收集及新产品开发提案
客诉案件处理
-财务部经理
财务报表之建立和分析
公司帐务，税务处理
财务调度及资金运用
-行政处处长
总务事项
公共关系
行政制度建立及维护
人事制度和人力资源的制定
工业安全和卫生
-工程处处长
制定设备使用规程
确保设备正常运行
建立设备点检制度
定期检修,排除影响产品质量的设备
编制设备易损件、备品配件的储备计划
全公司动力设备正常运转
-营管处处长
产品的储存管制
库存物品的电脑管理
产品出货及运输安排
日常营业管理
销售政策执行情况的监督
-品保处处长
原料及产品规格的制定
产品质量的维持和改善
原料、在制品及成品品质保证
测量仪器校正
公司质量体系及环境体系的维持
品质统计分析及汇总
客诉原因分析和处理
-营业处处长
制定所负责产品之销售计划及销售政策
督促所属之业务人员完成销售目标
负责与相关生产处之产销协调
-生产处处长
生产作业的安排及调度
产品质量和产量的确保
生产损耗率之控制
生产计划的编制与下达
原辅料需求计划的
-人事课课长
人事制度和人力资源的制定
人员培训
-原料课课长
原辅料的储存管理
-内部审核员
编制内部审核计划
进行内部质量审核
跟催不合格项改进
其余人员职责权限参见各课组织图表及职务说明书
1.2.3资源
1.2.3.1所有现场作业必须根据制造命令单，生产作业单，机台操作说明书进行.
1.2.3.2事业部生产处经理负责督导生产作业,确保所有作业人员在操作
机台以前,经过正确的训练.
1.2.3.3文件管制中心负责表格管制及品质文件管制事宜.
1.2.3.4内部审核人员必须经过适当训练，
1.2.3.5总经理须配置适宜的资源以完善品质系统，达成品质
政策和目标.
1.2.4管理者代表
1.2.4.1副总经理接受总经理任命担任管理者代表，其职责为：
确保品质系统按ISO9002：
94国际标准制定、实施及维
持，并将品质系统运行情况向总经理报告，以供评审及
作为品质系统改善的依据.
1.3管理评审
1.3.1品质决策委员会主任委员由总经理担任，执行秘书由副总经
理担任.负责处理事务并追踪决议执行进度。
生产处经理、营
业处经理、管理部经理、外销部经理、品保处处长为常任委员.
1.3.2品质决策委员会负责制定公司品质政策,拟定品质目标,督导
内部审核和检讨,修正品质手册及进行管理评审.
1.3.3品质决策委员会每年由主任委员进行管理评审，就下
列内容进行检讨：
-品质目标达成报告
-内审结果报告
-预防矫正措施执行成果报告
-客诉案件终结报告
-客户需求评估
-分供商及协力厂商评估报告
-品质系统文件变更报告
-资源配置
1.3.4管理评审记录应予保存.
1.4支持性作业程序
F1003-G品质环境系统的评审
2品质系统
根据ISO9002：
1994质量体系模式要求建立文件化的品质系统.有关工
作人员必须执行公司的品质政策和经营目标,以确保产品满足客户的需求.
2.1品质系统文件包括:
品质手册QUALITYMANUAL
作业程序书STANDARDOPERATINGPROCEDURE
工作指导书WORKINSTRUCTION
操作说明书OPERATIONMANUAL
组织图表ORGANIZATIONCHART
职务说明书JOBDESCRIPTION
规格说明书SPECIFICATION
2.2各部门主管负责所属部门品质活动的执行及成效,并指派、督导所属
人员建立表单记录.
2.3本书面品质系统文件,应利用厂内或外部的品质审核修正,以确保合乎
ISO9002质量体系及满足客户质量要求,并有效地正确执行.
2.4本书面品质系统文件不能满足某些产品或订单/合同的特殊要求时，
应实施品质策划，明确满足品质要求的作业方法，制定相应的品质
计划.
3合同评审
说明：
内销业务及部分外销业务的合同由公司负责评审。
3.1所有客户的订单接受前必须加以审查，确定客户对于价格、产品品质、
交货期、包装及交易条件等的要求。
3.2客户所有订单及订单相关内容之变更，均须以书面化形式确认。
3.3客户提出修改合同/订单时，应重新进行合同评审。
3.4合同或订单评审记录应建档保存。
3.5支持性作业程序
S1002-Q外销合同评审
S1001-Q内销合同评审
4设计控制
4.1本公司选择的是ISO9002：
1994《质量体系生产、安装和服务的质量
保证模式》，本标准的范围不包括对设计控制的要求。
列出本条是为
和ISO9001：
1994标准中的编号一致.
5文件和资料控制
控制和ISO9002：
94标准有关的品质系统文件和资料，包括适当外
来标准和客户图样.
5.1所有品质系统文件必须经授权人员核准后发布.
5.2和品质有关的工作场所应得到有效版本的品质文件.
5.3失效、作废的品质文件应及时由文件管制中心收回并处理
适当标识，以防其误用.
5.4品质文件的发行应建立管制表,注明最新发行版本或修改状态。
5.5文件和资料更改应经原授权人员重新核准。
5.6支持性作业程序:
F1001-G品质环境文件管制作业程序.
6采购
6.1所有采购的原辅料必须符合规定的品质和要求.
6.2供应商筛选和评估.
6.2.1供应厂商的选择可利用品质系统调查，样品试用等方式进行.
6.2.2保存供应商的品质记录，对合格供应商的品质、交货期等
必须每年评估.
6.2.3合格分供方清单经总经理批准后执行。
6.3采购资料
6.3.1订单应经采购权责主管核准.
6.3.2订单须正确注明品名、数量、规格、交期等、
6.4采购产品的验收
6.4.1采购的原辅料，必须按原辅料规格说明书实施验收，以保证采
购物料符合要求.如在供应商处验证时，应在采购订单、合同中规定验
证安排及原辅料放行的方式.
6.4.2当合同规定时，顾客或其代表到货源处验证供应商提供的物料
是否符合要求，公司不得将这种验证结果视作对供应商的控制，
也不能减轻或推卸向顾客提供合格产品的责任.
6.5支持性作业程序:
P1001-G采购作业程序
P1002-Q分供方及协力厂商评估作业程序
7顾客提供产品的控制
7.1顾客提供产品的验证.
7.1.1顾客提供的产品，根据其需要，品管课对其技术指标进行验证
7.1.2若发现该产品不能满足其技术要求时，相关部门应及时告知客户并寻求处理
办法.
7.2顾客提供产品的标识。
7.2.1原料库应对顾客提供的产品明确标识
7.3顾客提供的产品的贮存
7.3.1对顾客提供的产品，应按其要求保存在合适的环境中，若发现其腐坏变质，
及时与客户联络处理。
7.4支持性作业程序
Q1009-Q顾客提供产品的控制作业程序
8产品标识和可追溯性
用适当的标识或记录,确保产品在各段制程以及交货期间不致发生错误
并能用来追溯产品品质发生不良的原因.
8.1原辅料进厂时，厂商必须注明品名、批号或厂牌等资料,
原辅料仓库必须注明进厂日期.
8.2生产单位根据相关作业程序,在生产制程至交货期间,用在制品转移单
区别产品.
8.3成品外箱上需注明产品名称、规格、生产日期、生产部门、数量等，以利追
溯.
8.4文具进厂时，厂商必须注明品名、型号、规格、数量、生产日期或厂牌等资料，
成品仓库必须注明进厂日期。
8.5支持性作业程序:
P1003-Q产品标识和可追溯性控制
9制程控制
为保证产品品质达到客户的要求,对所有影响品质的因素,诸如原辅料、机器
设备、工作方法及制程等必须加以控制,并根据相关的作业程序书、操作程
序书、工作指导书及规格说明书，确保生产制程在管制范围内进行.
9.1计划及生产控制
9.1.1为有效运用机台产能及人力资源,保证物料供应顺畅,减少停机
待料损失,所有产品的生产根据制造命令单或生产作业单进行.
9.1.2制造命令单根据生产作业单制作.
9.1.3月、周生产排程的制作或修改必须经过部门主管审核.
9.2生产品质保证
9.2.1原辅料由品管课进料检验人员根据有关规格说明书及工作指导
书进行检验.
9.2.2制程控制由相关生产部门根据有关作业程序书作业
9.2.3成品入库必须经过品检人员抽检合格.
9.2.4品质管制的数据汇总及分析,应运用统计方法.
9.3生产管理
9.3.1各项作业应制定作业程序书、操作说明书及工作指导书,
9.3.2制程异常，生产单位必须提出校正措施，并追踪实施效果.
9.3.3制程变更，必须先作评估，经权责单位核准后进行.
9.4生产设备
9.4.1各种生产设备必须依照规定实施定期保养和维护.
9.4.2使用合适的生产设备并保持适宜的作业环境，必要时，对制程
和生产设备进行认可，连续及固定之操作应预先维护设备.
9.4.3制程中直接影响品质的参数必须管制和监视。
9.5支持性作业程序:
E1102-G设备管理作业程序
10检验和试验
10.1为及时发现产品品质缺点,降低后续制程的人工和物料损失,达到客
户的品质要求,必须进行适当的检验和试验，所要求的检验和试验
及所建立的记录应在检验工作指导书中明确规定.
10.2检验和试验的参数必须设定标准值以及允许误差,限于仪器设备能
力无法进行的检验和试验,必须要求厂商提供品质保证.
10.3检验和试验不合格的原辅料,在制品和成品必须标识和隔离.
10.4检验和试验
进料检验和试验品管课进料检验人员负责原料仓库协办
在制品检验和试验品管课制程检验人员负责生产课协办
成品检验和试验品管课成品检验人员负责成品仓库协办
出货检验和试验品管课成品检验人员负责成品仓库协办
文具检验和试验品管课文具检验人员负责成品仓库协办
10.5进料检验和试验
10.5.1原辅料检验和试验应按检验工作指导书和原辅料规格说明书
进行。
10.5.2紧急放行的原辅料应明确标识和记录,以备发生品质问题时
可立即追回.
10.5.3确立进货检验的数量和性质，应适当考虑供应商以往供货之业绩.
10.6在制品的检验和试验
10.6.1根据操作说明书和检验工作指导书的要求，对在制品进行检
验和试验。
10.6.2例外转序经审批后，应明确标识和记录，以备发生品质问题
时可追回。
10.7成品检验和试验
10.7.1成品必须依照成品检验工作指导书和规格说明书进行.
10.7.2只有各项检验和试验均已完成且有关数据和合格证齐备，产品才
能发出.
10.7.3异常状况或客户的特殊要求,必须由订单处理部门取得确认方
可出货.
10.8文具检验和试验
10.8.1文具检验和试验必须按照文具工作指导书和规格说明书进行。
10.8.2只有各项检验和试验均已完成且有关数据和合格证齐备，产品方可入
库。
10.9出货检验和试验
出货检验必须按照工作指导书进行.
10.10在库检验和试验
在库原辅料，仓库必须定期进行检验和试验，保持可用状态.
10.11检验和试验的有关数据和结论应有详细的记录，记录应明确检验和试
验标准.并注明产品放行的授权检验人员，所有检验和试验记录应清晰完整
保证其可追溯性。
10.12支持性作业程序
Q1001-G检验和试验作业程序
11检验、测量和试验设备
所有直接影响品质的检验、测量和试验设备必须适当管制、校正和
维护，以确保设备的功能、品质和检验数据的准确度和精密度.
11.1设备进厂时应要求供应商提供使用说明书。
11.2应建立检验、测量和试验设备总览表,包括设备名称、型号、使用
地点、校正周期等内容.
11.3使用检验、测量和试验设备应先确认是否校正合格，并且在有效期
限之内.
11.4应建立校正计划表，执行校正工作.校正记录必须保存至设备报废。
11.5检验、测量和试验设备应具有识别标签.
11.6有关校正的准确度和精密度参考国际标准或常用的国家标准。
若无
适当的标准，校正依据必须制定书面文件.
11.7发现检验、测量和试验设备偏离校正状态时，品管课应立即处理
11.8确保检验、测量和试验设备使用时有适宜的环境条件.
11.9确保检验、测量和试验设备在搬运、储存、防护时的准确性.
11.10支持性作业程序:
Q1006-G检验、测量和试验设备管制作业程序
12检验和试验状态
12.1检验和试验状态必须采用标签、在制品管制卡、检验记录、位置区隔、
合格证或其它适当的方法加以识别,以防误用.
12.2待检品、合格品、不合格品必须明确标识或区分.
12.3支持性作业程序：
Q1003-Q检验和试验状态作业程序
13不合格品的控制
及早发现不合格品，控制不合格品的标识、记录、评审、隔离和处置。
并通知相关部门，以防止误用.
13.1规定评审和处理不合格品的权责单位，不合格品的处理方式有：
退货品管课长
特采（原辅料）副总经理
特采（在制品、成品、文具）副总经理或营业处权责人员
挑选品管课长
返工品管课长
报废品管课长
改作他用品管课长
13.2发现不合格品必须立即决定处理方式，
13.3返工后的产品，品管课应重新检验和试验.
13.4合同要求时，使用不符合规定要求的产品应向客户提出让步申请。
同意后，记录相关情况。
13.5支持性作业程序:
Q1007-Q不合格品的控制作业程序
14矫正和预防措施
14.1采取矫正及预防措施以消除实际或潜在不合格原因，实施矫正和预防
措施所作品质系统文件的更改也应记录.
14.2矫正措施
14.2.1有效处理客诉和产品不合格情况.
14.2.2分析并记录和产品、制程及品质系统有关的不合格产生的原因.
确定并执行所需的适当矫正措施.
14.2.3实行管制，并验证矫正措施执行的有效性.
14.3预防措施
14.3.1分析影响产品品质的制程、作业、特采、品质审核、品质记录、
客诉以发现不合格的潜在原因.
14.3.2确定并执行所需的预防措施和处理步骤，实行管制，并验证
预防措施的有效性.
14.3.3保证有关预防措施的相关信息提交管理评审.
14.4客诉处理
14.4.1订单受理部门负责客诉接收。
14.4.2品管课分析客诉原因，责成责任部门制定和实施矫正措施。
14.4.3订单受理部门反馈客户满意度。
14.4.4品管课负责客诉案件结案。
14.4支持性作业程序:
Q1002-G矫正和预防措施作业程序
Q1004-Q客诉处理作业程序
15搬运、储存、包装、防护和交付
15.1搬运
15.1.1物料搬运必须使用栈板或适当的工具、车辆,并注意安全防范
和品质保护
15.1.2厂内堆高机、车辆驾驶员或叉车作业员必须经过资格考核合格
后方可操作.
15.2储存和防护
15.2.1原辅料、在制品和成品必须贮存在适宜和安全的场所或库房，
避免损坏或变质.
15.2.2根据贮存环境和产品特点，确定存储方法.
15.2.3贮存产品入库、发放应执行规定的管理方法，保持帐、卡、物
相一致。
15.2.4原辅料和成品储存应利用仓库码和位址管制.
15.2.5按规定时间定期检查库存品品质状况，发现品质问题及时处理。
15.3包装
15.3.1加工单位应管制包装材料，包装过程及标记.
15.3.2成品应在明显处贴标签或注明品名和有关规格。
15.4防护
15.4.1产品仍在公司管制时，应采取适当的防护和隔离措施。
15.5交付
15.5.1签订运输合同，必须注明装卸方式、交货时间、地点、
费用和损坏赔偿等事宜。
15.6支持性作业程序
L1001-G原料仓储作业程序
C1002-G成品仓储作业程序
16品质记录的控制
16.1各项品质活动应建立品质记录.确保品质记录标识、收集、编目、
查阅、归档、储存、保管和处理符合要求，以证实品质系统
有效运行.
16.2品质记录应简明清楚，容易阅读、识别和追溯.
16.3品质记录的储存保管应便于存取，并妥善保管，避免损坏、变质
和丢失
16.4品质记录的保管年限由各部门制定.
16.5过期的品质记录，由保管单位以适当的方法处理.
16.6合同有需求时，在商定期限内，品质记录可提供顾客或其代表查阅.
16.7支持性作业程序
F1002-G品质环境记录之管制作业程序
17内部品质审核
定期进行内部品质审核工作，以验证品质活动是否符合计划安排并确定品质
系统运行的有效性。
17.1根据公司实际情况和审核活动重要性编制审核年度计划及分计划.内部
品质系统审核每年一次.
17.2审核人员应接受适当的训练，经考核合格后由管理者代表任命，且由
非受审核部门的工作人员担任。
17.3审核结果应确实记录，发现不合格项以报告形式交责任部门主管会签，
责任部门针对不合格项制定矫正措施并实施.
17.4审核小组负责审核跟踪验证，根据执行成效判定是否须再进行审核.
并记录矫正措施的实施情况及有效性。
17.5支持性作业程序:
Q1008-G内部审核作业程序
18培训
执行培训计划并考核成效，提升员工工作技能，激发工作共识，达成公司
品质目标.
18.1各部门主管编制训练计划并督导执行.
18.2人事课负责新人训练计划编制及执行。
18.3从事特殊工作的员工应按其所要求的教育、培训、经历，进行资格考核.
18.4各部门培训之记录，由各部门自行备案。
18.5主办部门于训练结束后，应评估受训学员学习情况，以了解训练成效。
18.6支持性作业程序：
M1001-G教育训练管理程序
19服务
由于生产性质，本公司不提供服务.
20统计技术
使用适当的统计方法，确定、控制和验证品质特性和制程能力，作为决策
或工作改善的根据.
20.1各部门应利用相关的统计技术，例如：
抽样技术、直方图、鱼骨图、
饼分图、分析表、排列图等.
20.2定期验证统计技术运用的有效性.
20.3支持性作业程序:
Q1005-Q统计技术应用程序
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