XX种畜牧草良种繁殖场反季节蔬菜种植加工项目商业计划书.docx
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XX种畜牧草良种繁殖场反季节蔬菜种植加工项目商业计划书
XX种畜牧草良种繁殖场反季节蔬菜种植加工项目商业计划书
目录
第一章企业概况
第二章市场分析
第三章销售计划与策略
第四章项目建设规模与目标
第五章投资市场前景分析
第六章财务计划
第七章附录
第一章企业概况
本场名XX种畜牧草良种繁殖场（简称“XX牧场”），位于湘西南边陲，与广西桂林接壤，总面积152平方公里，平均海拔1760米，地貌属中山山原，成丘状，坡平缓；气候为中亚热带大陆性季风气候，立体气候及地形小气候明显，牧场境内冬无长寒，夏无酷夏，日照充足，雨量充沛，土地肥沃，气候温和，山地递增效应明显，素有“天然凉棚”和“天然温室”之美称。
牧场全年降水量1900毫米，腐殖质层平均厚度18-25厘米，天然植被主要有芒、野古草及银杉、香果树等乔灌木，人工牧草有三叶草、黑麦草、绒毛草。
由于本场地处高山，远离城镇，方圆百公里无任何污染，生态环境极佳，被称为人间“净土”以及被国家农业部定点为“绿色食品”生产基地。
本场始建于1956年3月，四十多年来，XX人依靠科技进步，艰苦创业，走出了一条种草、养畜、加工、贸易一条龙的高效畜牧业发展路子。
期间国家将XX牧场作为中澳技术合作示范项目实施单位，大规模地开发，改良草山，引进良种牧草和牛羊，并在XX大面积飞播牧草，使之迅速成为中国南方最大的现代化山地牧场。
1990年以后，牧场职工年人平创产值、利税居全国同行业之首。
XX牧场的成长壮大，不仅为区域内的经济，社会发展作出了重大贡献，也为中国南方开发利用草山资源提供了成功经验。
对此，1984年3月赵紫阳、朱镕基等国家领导人率南方省省委书记亲临XX视察；1986年11月国务院总理赵紫阳，副总理李鹏又在桂林约见了XX牧场负责人，李鹏同志称赞“XX牧场是中国南方的一颗明珠”。
我场现有员工316人，净资产9800万元人民币（以下金额均为“人民币”），建筑面积五万多平方米。
境内有乳品加工生产线三条，年生产奶粉能力达2万吨；精饲料加工厂2个，生产能力2.5万吨；已改良开发草山6500公顷，修建牧道53公里，修筑草山围栏158公里，架设输电线路34公里，栏舍建筑面积4.6万平方米。
总资产达2.5亿元，年创产值1.5亿元，利税3500万元，已成为全国农业产业化试点单位和湖南省农产品加工龙头企业。
产业化经营已初具规模，其中：
第一产业主营良种牧草和畜群，饲养奶牛、菜牛、绵羊共12000头（只），其中奶牛5000头，以家庭牧场租赁草场经营的方式为主；第二产业主营优质奶粉，乳制饮料，矿泉水、羊毛制品和XX特色的农产品，产品畅销国内外，并多次在国外获奖，经营方式采用股份合作和租赁经营；第三产业主营餐饮、购物、旅游观光、避暑休闲等服务项目，采用目标管理、承包经营、个体经营，多种经营方式。
我场下辖XX乳品开发公司、兴业农产品开发公司、旅游服务公司、矿泉水厂、羊毛制品厂五个经营实体，以及办公室、劳动人事部、财务部、保安部、文卫办、农业综合开发办、XX风景名胜区管理处、国土草原管理所等场机关管理单位。
第二章市场分析
本项目由我场组织实施，我场是中国家牧业的一面旗帜，是全国农业产业化试点单位，省农产品加工龙头企业和绿色食品生产基地，不但具有雄厚的技术力量，现有高级农艺师2人，农艺师6人，助理农艺师13人，农技员67人，而且具有种植加工反季节蔬菜（萝卜）的成功的经验和得天独厚的自然地理环境，所以实施本项目条件具备成熟。
反季节萝卜是在夏天上市，在季节上填补了蔬菜市场上本品种的空白。
但由于不是生产季节，所以市场上数量有限，而市场份额非常少，市场需求量却很大，特别是在沿海的广州、深圳等大中城市，反季节萝卜更是出现了脱销现象，而且价格十分看好，所以反季节萝卜的生产加工潜力巨大。
而在XX牧场生产的反季节萝卜因出自无公害，无任何污染的高山环境，且没有任何虫害，不需要使用任何农药，因此成为了在市场上特别受欢迎的绿色食品，另外由于XX牧场独特的气候条件和地理环境，生产出的萝卜特别的大、甜、脆、嫩，所以在市场上具有很强的竞争力和知名度。
第三章销售计划与策略
本项目通过建设高山无公害反季节萝卜生产基地，采用设施栽培，标准化生产和高规格加工包装，生产出大量优质的XX萝卜以及高附加值的包装萝卜，在产品销售上利用XX反季节萝卜的特色和XX牧场绿色食品生产基地的优势，向有关部门申请XX萝卜绿色食品认证，创建绿色品牌。
然后利用绿色品牌的优势和“走出去，请进来”，超市（公司）代销、市场驻点、个体批发、网上发布等销售手段，实行外销自销联手，建设强大的营销网络，开辟绿色通道建立高效，灵活的市场营销体系。
此外通过电视、报纸等多种媒体渠道向外宣传，推介XX萝卜，提升XX萝卜的知名度，使我场无污染无公害的绿色食品XX反季节萝卜得到社会认可和人们喜受，从而进一步拓展营销市场。
第四章项目建设规模与目标
一、项目建设内容
1、种植反季节萝卜150公顷。
2、建设百吨级冷冻仓库一座。
3、引进萝卜包装加工生产线一条。
4、建设反季节萝卜生产加工配套设施。
二、项目建设目标
本项目计划从2004年年初实施，年底所有建设项目完工并投产。
投产后，萝卜生产基地年产鲜萝卜1.35万吨，加工销售包装萝卜8000吨。
三、项目建设进度
2004年5月，150公顷萝卜基地建设完毕。
2004年7月，百吨级冷库已修建好并投入使用，市场营销网络形成并开始运作。
2004年10月，萝卜加工生产线竣工并投入使用，所有配套设施全部建好。
四、项目劳动组织与定员
按标准化生产，规模化经营，现代化管理的模式，本项目实施需30名熟练工人，3—5名技术专家进行现场技术指导，另外项目实施过程中还可提供若干临时就业岗位。
第五章投资市场前景分析
二十世纪九十年代以来，随着人们环保意识的增强和消费水平的日益提高，对身体健康问题越来越重视，绿色食品成为消费者的首选。
特别是近几年来，人们越来越提倡素食文化，禁食高脂肪、高糖食品，回归自然，积极推广无污染、无公害绿色蔬菜生产，所以绿色蔬菜有着广阔的市场和广大的消费者。
而我场生产的高山反季节无公害蔬菜（萝卜）不但迎合了广大消费者的需求心理，而且其生产具有投资少、见效快、风险少、效益高的优势，所以具有很高的开发价值。
另外通过高规格包装上档次、上质量和多渠道的宣传推介，XX萝卜将成为市场上的知名品牌，到时反季节萝卜基地可扩大到1000公顷以上，然后再引进先进的加工包装设备，加工萝卜干、萝卜条等高附加值的萝卜产品，推向市场，以提升产品知名度和提高效益。
第六章财务计划
一、投资总额及资金筹措
本项目投资总额为700万元人民币，计划招商引资600万元，本场自筹100万元。
二、投资估算
本项目共需投资700万元，其中固定资产投资400万元，基础建设投资200万元，其它投资100万元。
1、固定资产投资，包括各类建筑物、构筑物工程费用，设备购置及安装工程。
①、建筑工程投资250万元，总建筑面积4700平方米。
见表：
建筑工程费用投资表
序号
工程名称
工程量（m2）
造价（元）
总造价（万元）
1
冷藏仓库
1500
400
60
2
加工生产线
3000
600
180
3
其它附属建筑
200
500
10
②、设备购置投资150万元。
其中冷冻机组投资80万元，加工生产线投资100万元。
2、基础建设投资200万元，其中：
①、道路、水利建设投资80万元。
②、150公顷设施栽培投资60万元
③、土壤改良投资60万元。
3、其它投资100万元，其中：
①、无害化生产技术培训推广应用投资70万元。
②、建立外销窗口投资30万元。
三、效益分析
1、项目建成后年销售总收入为1110万元。
①、萝卜收入：
项目建成后共种有150公顷萝卜，按每公顷产萝卜90吨，按近几年反季节萝卜在市场上的平均批发价800元/吨计，萝卜收入为：
150公顷×90吨/公顷×800元/吨=1080万元
②、萝卜叶收入：
按每公顷产萝卜叶20吨，按XX牧场价以100元/吨卖给周围家庭牧场喂牛，萝卜叶收入为：
150公顷×20吨/公顷×100元/吨=30万元
2、项目年生产总成本：
（1）、种子：
每公顷平均播种100公斤，每公斤10元，150公顷全年共需：
100公斤/公顷×10元/公斤×150公顷=15万元
（2）、土地开挖费1200元/公顷
1200元/公顷×150公顷=18万元
（3）、肥料每公顷按2000元计
2000元/公顷×150公顷=30万元
（4）、种植员工工资每人每年1万元计，30人共需
1万元×30人=30万元
（5）、收获、包装运输费按100元/吨，需：
1.35万吨×100元/吨=135万元
（6）、管理、技术人员，工资福利每人每年2.5万元，10人计，共需：
2.5万元/人×10人=25万元
（7）、水电等其它生产性费用：
10万元
（8）、销售费，按销售额的5%计：
55万元
（9）、固定资产折旧按10年分摊，每年需60万元
（10）、其它不可预见费：
10万元
（11）、所得税（总收入-总成本）×33%
（1110-388）×33%=238万元
3、利润总额为1110-388-238=484万元
4、投资回收期为总投资/年现金净流量：
700/484=1.45年
第七章附录
一、经营管理机构
场长
场
长
助
理
副场长
副场长
畜牧生产部
农业综合开发办
人事劳资部
财务部
办公室
文卫办
保安部
草原管理所
各家庭牧场
羊毛制品厂
旅游服务公司
矿泉水厂
乳品公司
营销公司
场
长
助
理
二、高管人员及主要专业技术人员
场长周德安，49岁，大专文化，湖南省第十届人大代表，全面负责本场经营管理工作，主管财务、劳资工作；
副场长潘治民，48岁，研究生，分管旅游开发与经营及工贸企业；
副场长杨文忠，50岁，大专文化，高级农艺师，分管农业综合开发和牧业；
纪委书记杨福生，46岁，大专文化，高级政工师，主管纪检、监察、工会工作；
社会保障工作负责人银德余，49岁，大专文化，政工师，分管武装、计育、城建和社保工作；
场长助理刘时堂，47岁，大专文化，畜牧师，主管内保、国土管理和社会综合治理；
场长助理、畜牧部部长王建华，49岁，大专文化，高级畜牧师，主管农业综合开发项目和种草养畜业务；
场综合办公室主任、旅游公司经理曾庆刚，47岁，大专文化，统计师，主管外事接待、文书档案、旅游服务；
场长办公室主任、文卫办主任张居鹏，49岁，大学文化，经济师，主管技术、经济、法律、管理咨询和企业文化建设；
总会计师、财务部部长周锋；39岁，大专文化，会计师，主管资本运作、财会业务和财务监督审计。
三、项目结论
高山反季节无公害蔬菜基地项目的建设，是农业结构战略性调整的重要环节，有利于提高土地的利用率和产出，对提高我场农业综合开发效益和市场竞争力具有实际功效。
经测算该项目市场风险小，自身经济效益高，各项经济技术指标均达到或超过国家规定要求，具有较强的抗风险能力，再加上环境适宜，条件优越，技术过关，市场前景良好和各级政府的大力支持与配合，实施本项目是切实可行的。
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