安全生产标准化 八安全检查与隐患整改管理.docx
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安全生产标准化八安全检查与隐患整改管理
八、安全检查与隐患整改管理目录
（一）安全生产检查、事故隐患整改制度
（二）公司（季度）安全生产检查表
（三）车间（月）安全生产检查表
（四）班组（周）安全生产检查表
（五）岗位日常巡查表
（六）岗位工艺报表记录
（七）班组（2次/月）安全活动记录
（八）消防设施分布表
（九）消防设施安全检查表
（一十）节假日安全检查表
（一十一）安全检查、隐患整改档案
（一十二）隐患整改通知单
（一十三）违章记录及安全奖惩档案
（一十四）安全生产检查、事故隐患整改制度
（一）
安全生产检查、事故隐患整改制度
安全生产检查、事故隐患整改制度
1．为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，及时防止和消除生产中不安全因素，确保生产顺利进行，结合公司实际，制定本制度。
2．安全生产检查工作由公司主要领导和公司安全生产领导小组负责，安保科协调各职能部门组织实施。
公司级检查可约请专业工程人员参加。
3．安全生产检查内容主要包括查思想、查管理、查制度、查现场、查隐患、查纪律、查措施、查教育。
具体如下：
安全生产管理制度和安全操作规程的贯彻执行情况；
工伤事故是否及时上报，做到了“四不放过”；
各种设备、设施的安全防护是否齐全、完整、好用；
员工是否按规定穿戴好劳动保护用品；
现场是否存在“三违”现象；
公司区或车间的通道、防火、防爆、防尘、防毒、作业环境等方面情况；
存在的其它不安全因素、事故隐患。
4．安全生产检查方法主要分经常性检查、定期检查、专业性检查、部门间互查、群众性检查等。
具体如下：
日查
操作工人对自己使用设备进行班前、班中、班后检查；
各部门负责人每天都要对本部门的安全情况进行巡查；
公司专职安全员每天对重点要害部位和生产设备、生产现场进行巡查，并做好记录。
周查
由各部门负责人组织班组长或有关人员，对本部门的安全生产情况进行检查，并做好记录；
月查/季查
由主管安全生产的总经理、副总经理组织有关部门，对全公司安全情况进行检查，并做好记录。
除经常性进行安全检查外，随季节变化和上级要求，进行定期或不定期的专项安全检查，如防台防汛检查、防火防爆检查、防暑降温检查、防冻保暖检查及节假日前的安全生产突击检查等。
事故隐患整改
对检查中发现的问题，能立即整改的，应立即改正；不能立即改的，应记录在案及时上报，同时发出整改通知书；
要本着定人员、定措施、定期限、定投入整改隐患。
凡是自己能解决的不推给班组，班组不推给部门，部门不推给公司，公司不推给上级。
安保科要加强督查和复查，并将检查和整改情况纳入部门经济考核。
安全隐患整改制度
1、检查、发现的不安全隐患并限时整改完成，是企业安全生产工作基本任务。
2、不安全隐患主要是指人或物的不安全因素，以及可能导致人身伤害（含职业中毒）、火灾等事故现象。
3、职工作业时违反规章制度，所在部门要及时予以纠正，阻止违章操作；屡教不改的要按规定予以行政处罚，直至开除、除名、解除劳动合同。
4、对设备、公司房和安全差的加工工艺，要作出技术改造规划，技术改造要体现“安全第一”思想。
机械设备要采用符合国家标准的，特种设备要报质监部门检测、备案。
5、对发现的不安全隐患，要定方案、定时间、定人员、定投入整改，经验收合格确认安全才可恢复生产。
6、对发现的隐患，一时难以整改的，要划出警戒区域，挂警示标志，落实可靠的防范措施。
7、禁止冒险作业和带隐患生产。
对禁而不止、违章操作、不按规定穿着劳保用品的，必须立即改正，并坚决予以经济处罚。
8、按规定配足、配好消防设施，保证疏散通道畅通，使职工在
安全的环境中工作。
（二）公司（季度）安全生产检查表
浙江大山金属科技有限公司（季度）安全生产检查表
编号
被查部门
检查时间
不
安
全
隐
患
整
改
要
求
公司检查组负责人
（签名）
年 月 日
被查部门负责人
（签名）
年 月 日
备注：
1、此表一式二份，一份留被查部门，一份由安保科保存；
2、由安保科到时进行验收，如不合格，报安全领导小组讨论。
浙江大山金属科技有限公司（公司）
每月安全生产检查表
被查部门
检查时间
检查人签名：
存在隐患
整改意见
被检负责人签字：
被查部门
检查时间
检查人签名：
存在隐患
整改意见
被检负责人签字：
被查部门
检查时间
检查人签名：
存在隐患
整改意见
被检负责人签字：
被查部门
检查时间
检查人签名：
存在隐患
整改意见
被检负责人签字：
公司对部门车间每月检查一次，此表存入安全生产台帐。
车间（月）安全生产检查表
车间安全检查记录表
编号
检查人
检查日期
被查班组名称
设备设施安全检查记录
1.设备操作规程是否健全,员工执行状况□
2.员工设备操作证资格确认□
3.设备防护装置是否齐全，有否拆除现象，正确使用状况□
4.设备运行无异常、异响、超温、超载、超速□
5.设备日常维护保养执行情况□
6.设备运转时，无跨越、触摸或擦拭运动部位现象□
7.工作结束，及时切断电源□
8.设备检修时，应挂牌警示标识□
9.设备不存在三漏（漏气、漏水、漏油）现象□
10.其它检查有：
现场安全检查记录
1.员工劳动防护用品穿戴状况□
2.地面无油污、无积水、不溜滑□
3.通道无障碍物，有鲜明、准确的标识，安全通道无堵塞□
4.物料定置摆放正确，不占道□
5.工位器具整洁无破损，工件挂放规范□
6.工具箱整洁无破损，工具摆放有序□
7.现场各类安全标识安好□
8.角料、垃圾等杂物按类摆放，箱体周围无散落物□
9.生产现场无杂物堆放，无交通工具□
其它检查备注：
注：
检查每月不少于二次，此表存入安全生产台帐。
不符合的打×，符合的打√。
（四）班组（周）安全生产检查表
班组周安全检查记录表
编号
检查人
检查日期
被检查人名称
设备设施安全检查记录
11.设备操作规程是否健全,员工执行状况□
12.员工设备操作证资格确认□
13.设备防护装置是否齐全，有否拆除现象，正确使用状况□
14.设备运行无异常、异响、超温、超载、超速□
15.设备日常维护保养执行情况□
16.设备运转时，无跨越、触摸或擦拭运动部位现象□
17.工作结束，及时切断电源□
18.设备检修时，应挂牌警示标识□
19.设备不存在三漏（漏气、漏水、漏油）现象□
20.其它检查有：
现场安全检查记录
10.员工劳动防护用品穿戴状况□
11.地面无油污、无积水、不溜滑□
12.通道无障碍物，有鲜明、准确的标识，安全通道无堵塞□
13.物料定置摆放正确，不占道□
14.工位器具整洁无破损，工件挂放规范□
15.工具箱整洁无破损，工具摆放有序□
16.现场各类安全标识安好□
17.角料、垃圾等杂物按类摆放，箱体周围无散落物□
18.生产现场无杂物堆放，无交通工具□
其它检查备注：
注：
检查每周一次，此表存入安全生产台帐。
不符合的打×，符合的打√。
附表2
（三）岗位日常巡查表
（四）岗位工艺报表记录
（五）班组（2次/月）安全活动记录
（六）浙江大山金属科技有限公司班组安全例会记录表
部门
班组
召集人
时间
应到/实到人数
缺勤员工姓名
安全例会内容
1、传达公司/部门有关安全生产精神和具体要求□
2、安全知识宣讲□
3、交待任务，强调今天工作开展注意点□
4、检查班组员工精神状态和劳保用品穿戴情况□
5、询问员工开展安全生产方面的建议□
6、其它安全工作事项□
特别事项：
召集人：
员工反馈汇总
召集人：
注：
班组安全例会每天不少于一次，此表由班组所在部门保存，期限二年。
浙江大山金属科技有限公司
安全员检查记录表编号＿＿＿
被查部门
日期
检查类别
安保科安全员
设备设施安全检查记录
1.严格遵守操作规程，实行定人定机、交接班制度。
□
2.员工设备操作证资格确认□
3.安全防护装置齐全、固定可靠，未拆除现象□
4.设备运行无异常、异响、超温、超载、超速□
5.不得开动非本工种设备，非特种作业人员不得从事特种作业。
□
6.设备传动部分的防护罩（栏）缺损或未关好不许开车操作。
□
7.不得违反“起重十不吊”规定，高处作业时不得乱扔物件。
□
8.工作结束或设备发生故障时，及时切断电源□
9.设备检修时，应挂牌警示标识□
10.设备不存在三漏（漏气、漏水、漏油）现象□
11.其它检查备注：
现场安全检查记录
1.员工劳动防护用品穿戴状况□
2.地面无铁屑、油污、无积水不溜滑□
3.通道无障碍物，有鲜明、准确的标识，安全通道无堵塞□
4.物料定置摆放正确，不占道,零件、工装不落地□
5.工位器具工具箱/整洁无破损，工件/工具摆放规范□
6.保持生产用技术文件整洁、完整，按规定挂放□
7.现场各类安全标识完好□
8.分类收集废料，定点存放，严禁废料与垃圾混倒□
9.生产现场无杂物堆放，无交通工具停放□
10.生产现场严禁吸游烟、打闹、睡觉，地上无烟蒂□
11.其它检查备注：
电气安全检查记录
1、电气安全操作规程是否健全□
2、电工持证上岗,要求规范作业，穿戴正确□
3、临时接线有申请,规范架设，长度不超6米□
4、照明设施完好率达100%□
5、检修高压线路或电器时，应停电、验电及跨接地线□
6、保持插头、插座、配电箱完好，不得有破损、漏电现象□
7、配电箱门、接线盒盖应紧闭，控制电器有可靠防护罩□
8、除按规定夜明灯外，其它电灯与电器应在下班后关闭□
9、电气设备外壳必须可靠接地，有过压过流保护装置□
10、未获批准不得从事危险或高空作业□
11、其它检查备注：
消防安全检查记录
2.各项消防安全制度健全□
3.消防设施和灭火器材完好，并有专人负责□
4.未有擅自挪用、搬迁消防器材现象□
5.仓库存放危化品有否过量，相抵触物品是否混放 □
6.不得在禁火区使用明火，临时动火须经审批并落实安全措施□
7.不占用禁放区空间，不堵塞消防通道□
8.严禁随意倾倒、撞击易燃易爆物，在指定地点摆放□
9.公司各主干道畅通， □
10.门卫定期巡逻，有记录□
11.危险品库物资分类摆放，警示标识清晰□
12.其它检查内容有：
注：
此表由安保科负责保存，期限二年。
（七）
消防设施分布表
灭火设备检查清单
灭火器编号
分布位置
购置日期
更换日期1
更换日期2
更换日期3
备注
01
02
03
04
（八）消防设施安全检查表
附件24
灭火设备检查清单
灭火器编号
分布位置
购置日期
更换日期1
更换日期2
更换日期3
备注
01
XX车间
02
03
04
（九）节假日安全检查表
（一十）安全检查、隐患整改档案
（一十一）隐患整改通知单
浙江大山金属科技有限公司
事故隐患整改通知单编号＿＿＿＿＿
被告知部门
通知日期
隐患主题词
三违□设备□电气□消防□现场管理□其它□
整改期限
事故隐患内容
所在部门原因分析
整改措施
复查情况
复查人：
注：
整改措施应在二个工作日内制订好。
本表由安保科保存，期限二年。
（一十二）违章记录及安全奖惩档案
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