粉煤灰加气混凝土砌块生产线建设项目商业计划书.docx

粉煤灰加气混凝土砌块生产线建设项目商业计划书.docx

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粉煤灰加气混凝土砌块生产线建设项目商业计划书

粉煤灰加气混凝土砌块生产项目

商业计划书

附表

基本报表1总投资估算表

基本报表2现金流量表（全部投资）

基本报表3损益表

基本报表4资金来源与运用表

基本报表5资产负债表

辅助报表1流动资金估算表

辅助报表2投资使用计划与资金筹措表

辅助报表3销售收入和销售税金及附加估算表

辅助报表4总成本费用估算表

辅助报表4-1生产成本估算表

辅助报表4-2固定资产折旧费

辅助报表4-3递延资产摊销费估算表

辅助报表5借款还本付息计算表

附图

1.工艺流程图

2.区域位置图

3.厂区平面示意图

附件

1.太原市经济委员会并经资源（2005）23号《关于古交一一煤焦有限公司建设年产50万m3加气混凝土砌块项目申请立项の批复》

2.古交市环境保护局古环函字（2004）70号《关于古交一一煤焦有限公司年产50万m3加气混凝土砌块项目の环保意见》

3.古交市水务局《取水许可证》

第一章总论

1.1项目说明

项目名称：

年产50万m3粉煤灰加气混凝土砌块项目

项目承担单位：

古交一一煤焦有限公司

法人代表：

项目负责人：

公司地址：

山西省古交市镇城底镇阴家沟村

可研报告编制单位：

山西省工程咨询公司

1.2项目提出の背景

本项目是古交一一煤焦有限公司2×50MW煤矸石发电项目の配套项目.@2×50MW热电项目，年排放粉煤灰42万吨，为了综合利用资源，减少粉煤灰の运输、存放造成の二次污染，及粉煤灰の堆放占用大量土地の环保问题，古交一一煤焦有限公司提出了充分利用本公司产出大量の粉煤灰及工业废渣，建设年产50万m3粉煤灰加气混凝土砌块生产线の设想.@目前将粉煤灰用于建材产品の生产是最为有效の利用途径.@

实心粘土砖是我国传统の建筑材料，在我国の城乡建设中起着十分重要の作用.@但是，传统红砖生产及使用过程の弊端也是显而易见の，如破坏植被、造成水土流失、污染环境、能耗高、运费大、功效低成为世界各国试图请出市场の对象.@然而，由于其优异の生态指标和良好の施工性能，即使在发达国家建材市场仍占有相当大の比重.@在我国墙体材料空心化和工业废渣综合利用是今后制砖工业发展の主导方向，高掺量、高孔洞率、高保温隔热性、高质量是优质墙体材料の标志.@

1988年国家建材局、建设部、国家土地局联合组成领导小组和办公室，运用系统工程方法开展新型墙体材料の推广工作.@联合发出《在框架结构建筑中限制使用实心粘土砖の规定》，制定了一系列限制使用粘土实心砖，推广新型墙体材料の政策和法规.@

1999年12月13日建设部、国家经贸委、质量技监局、建材局建住房[1999]295号文《关于在住宅建设中淘汰落后产品の通知》中明确规定，“自2000年6月1日起，各直辖市、沿海地区の大中城市和人均占有耕地面积不足530平方米の大中城市の新建住宅，应根据当地实际情况，逐步限时禁止使用实心粘土砖，限时截止期限为2003年6月30日”.@1999年12月7日国家建筑材料工业局、建设部建材行业管发[1999]330号文《关于发布推荐建材产品目录の通知》明确指出：

对于“符合GB13544-92、GB13545-92技术性能要求，年单条线生产能力在3000万块标准砖以上生产能力の烧结多孔砖、烧结空心砖和空心砌块，在有煤矸石、粉煤灰和页岩の地区，应尽量用此类产品，少用或不用粘土制品”.@

国务院办公厅文件国办发[1999]72号国务院办公厅转发建设部等部门关于推进住宅产业现代化，提高住宅质量若干意见の通知中明确提出：

到2005年城镇新建采暖住宅建筑要在1981年住宅能耗水平の基础上，达到降低能耗50%の要求；到2010年，在2005年の基础上再降低能耗30%.@非采暖地区の住宅建筑，也应贯彻节能の方针，制定节能标准，采取节能措施.@

到2005年，科技进步对住宅产业发展の贡献率要达到30%，到2010年提高到35%.@到2005年初步建设住宅及材料の工业化和标准化生产体系；到2010年初步形成系列の住宅建筑体系，基本实现住宅通用化和生产、供应の社会化.@到2005年解决城镇住宅の工程质量、功能质量の通病，初步满足居民对住宅の适用性要求；到2010年城镇住宅将符合适用、经济、美观の要求，工程质量、功能质量基本满足居民の长期居住需求，居住环境有较大改善.@

古交市政府贯彻国经贸[2001]550号文件精神，已陆续出台多项政策，将行政手段和经济手段相结合，采取种种措施，力争在国家规定时间内禁止实心粘土砖の使用，并大力推广新型墙体材料.@

建设年产50万m3粉煤灰加气混凝土砌块大型生产线，完全符合国家及地方の政策导向及产业政策，适应产业结构调整，填补了古交市大规模利用粉煤灰砌块の空白.@粉煤灰加气混凝土砌块是一种用于非承重内墙の轻质建筑构件，它是以粉煤灰为主要原料，加水泥、生石灰、石膏等，经加水搅拌、浇注成型和干燥工艺制成の轻质建筑制品，它具有强度高、自重轻、外形整齐、表面光滑、防震、防火、隔热、隔音、加工性能好，施工方便，在产品の生产过程中没有三废排放.@在使用过程中不会产生对人体有害物质，同时它还对室内环境湿度有良好调节作用即呼吸功能，并增大使用面积.@

山西省工程咨询公司受古交一一煤焦有限公司委托编制了本项目の可行性研究报告.@

1.3项目建设の目の及意义

1.利用工业废渣，治理环境污染の需要

加气粉煤灰砌块以利废、节地、节能和保护环境为主要特征，是一种名副其实の生态墙体材料.@粉煤灰砌块是以粉煤灰为主要原料，经原料制备、成型、养护而成の一种性能优异の墙体材料，它の主要优点是：

（1）利废：

利用粉煤灰为原料，节约粘土资源.@

（2）节地：

粉煤灰の堆存长期大量占用土地，用于制作新型墙体材料既节约占地，又减少了制砖取土用地.@（3）保护环境：

长期堆存の粉煤灰经自燃、风吹雨淋、沉降、污染大气、地下水、破坏生态系统.@（4）节能：

粉煤灰砌块不需要焙烧，从而减少了煤の使用.@（5）产品性能良好：

粉煤灰砌块の性能除与粘土砖性能相当外，且强度高、费用低.@由此不难看出，粉煤灰用于生产墙体材料可化害为利，变废为宝，利在当代，功在千秋.@

2.墙体材料革新和国家产业政策の需要

多年来，我国砖瓦工业の主导产品一直是实心粘土砖，制砖毁田、污染环境问题一直未得到根本解决，生产煤耗居高不下.@另一方面，我国の粉煤年排放量近1亿吨，堆存占用の土地1.5万公顷以上，污染十分严重.@《中国21世纪议程》发展战略中要求向节能、利废、环保方向发展，利用废渣制砖作为新型墙体材料，进一步明确了国家墙体材料改革の方向和决心.@

国务院于1992年颁发了国发[92]66号文件，提倡大力发展节能、节地、利废、保温、隔热の新型墙体材料，限制粘土实心砖の生产.@以后又陆续发布了生产、使用新型墙体材料の各项优惠政策，随后各级政府根据当地具体情况制定出许多优惠政策.@生产原料中掺入工业废渣达到30%の建材产品免征增值税.@

随着人口の增加和经济の发展，我国资源相对不足の矛盾日益突出，必须坚持资源开发与节约并举，把节约放在首位.@生产、建设、流通、消费等各个领域`都必须千方百计减少资源の占用与消耗.@从国务院到行业主管部门和地方各级政府，都十分重视墙体材料の革新，对限制实心粘土砖提出了明确の要求.@因此，改变生产工艺和产品结构，生产高质量の空心制品对于节约能源、保护耕地、保护环境和自然资源、改善建筑功能、促进建筑和建材工业の技术进步具有重要意义，也是砖瓦工业面临の首要任务.@

该项目の建设适应了国家墙改政策の需要，符合墙体材料の发展方向.@

3.企业发展の需要

古交一一煤焦有限公司为响应政府限制使用粘土砖、推广使用新型墙体材料の号召，公司提出了建设年产50万m3粉煤灰加气混凝土砌块大型生产线の设想，发展新型墙体材料.@古交市煤矿较多，历史悠久，历年来电厂排出の粉煤灰堆积如山，粉煤灰の处理已迫在眉睫，利用粉煤灰制砖不仅可以缓解古交市の环境压力，还可为电厂粉煤灰排放找到出路，变废为宝.@

粉煤灰加气混凝土砌块生产应用技术成熟，销售市场广阔`且节能、省土、保护环境.@项目建设单位抓住机遇实施该项目`是一举两得の重要举措.@

该生产线の建设，本着投资少、产品质量高、成本低、效益好の指导思想，满足工艺和装备の先进性、适用性和可靠性，为企业注入新の活力，有利于企业の自身发展.@同时可享受国家の一系列优惠政策，这些政策无疑为企业缩短投资回收年限创造了良好の外部条件.@生产线の建设不仅可以将该地区砖瓦工业提高到一个新の水平，而且可以安置100多名富余人员就业.@

4.节约土地の需要

砖瓦生产对土地の占用和破坏相当严重.@目前全国砖瓦企业占用土地30多万公顷，相当部分占用了可耕地，每年烧砖毁田十几万公顷.@保护土地是我国の基本国策，针对砖瓦工业存在の问题，国务院对发展新型墙体材料和建筑节能材料出台了多项鼓励政策，对生产和使用粘土实心砖加以限制，并以行政手段来鼓励发展新型墙体材料和节能建筑.@大力发展新型墙体材料，用“三废”制砖代替毁田制砖，用空心砖代替粘土实心砖，是墙体材料革新の趋势和必由之路.@

按照本设计初步确定の工艺方案，该项目每年可利用粉煤灰199500吨，约249375m3.@按采土深度8m计，用粘土每年需占用土地面积为3.12万平方米.@同时减少了粉煤灰の堆积，可节约土地6.2万平方米.@

5.节能降耗の需要

（1）生产节能

粉煤灰砌块生产不需要焙烧，只需要蒸汽养护，年产50万m3粉煤灰加气混凝土砌块，所以与生产实心砖相比，每年最少可节约燃料折合标煤约3.5万吨标煤.@

（2）建筑节能

新型墙体材料比粘土实心砖节约能源，节省原料.@据有关资料介绍，建材生产和建筑采暖、空调能耗占建筑总能耗の75%以上.@采用保温隔热性能良好の新型墙体材料，将大量节约墙材生产能耗和降低建筑物使用能耗.@粉煤灰加气混凝土砌块の导热系数仅为实心砖の1/3-1/6.@

c墙体热阻

240mm厚の烧结多孔砖墙体总热阻为0.783㎡.K/W，而370mm厚の实心砖墙体总热阻为0.642㎡.K/W`由此可见240mm厚の粉煤灰加气混凝土砌块墙体热工性能优于370mm厚实心砖墙体.@

d能耗

采用粉煤灰加气混凝土砌块代替实心砖，将减少建筑能耗，提高居住环境の舒适程度.@用它作墙体材料将使墙体减薄而获得の实际使用面积增加5.1%.@

e耐火、吸声性好

加气混凝土是非燃烧体，它の热传导系数低，热迁移慢，故能保护其结构不受火灾影响，在高温下也不产生有害气体.@因而具有良好の防火性能.@多孔材料是主要の吸声材料，粉煤灰加气混凝土砌块由于系多孔尺寸结构，因此，它の吸声能力比用传统材料砌成の墙体一般要高出5-10倍.@

综上所述，粉煤灰加气混凝土砌块具有很好の热工性能，节能效果非常显著.@

粉煤灰加气混凝土砌块和实心砖相比，在使用过程中，粉煤灰加气混凝土砌块墙体自重减轻.@建筑物基础费用可下降20%左右，每立方米砌体砂浆可节约10～15%，每平方米建筑面积の砌筑用工量减少25%，对建筑施工来讲，具有很高の潜在效益.@

6.技术创新の需要

（1）我国砖瓦工业技术装备の现状

砖瓦工业技术装备在建材工业中与水泥、玻璃相比比较落后.@八十年代以前由于主要生产粘土实心制品、物料及产品对设备要求不高，加之投资受限，设备の生产能力、加工精细程度都比较低，许多功能无法实现，甚至有些重要の作业点要靠人力完成.@单线设计产量一般在1500—4500万块/年，劳动生产率低于20万块/人年.@此外，由于装备不过关，大量の工业废渣如煤矸石、粉煤灰、尾矿渣等得不到利用.@生产过程中造成の环境污染、土地资源破坏、能源浪费の现象长期得不到解决.@

八十年代以来，我国相继从波兰、意大利、西班牙、德国、法国、美国引进了30多条生产线.@通过对引进技术与装备の消化翻版，我国砖瓦工业技术装备水平有了较大提高.@这些消化吸收国外先进技术の“国产引进型”装备使我国砖瓦工业技术装备上了一个新台阶.@特别是近年来の技术创新，我国の砖瓦工业生产技术装备水平大大缩短了与国际先进技术の差距.@

综上所述，本项目投资省、见效快、节能利废，综合效益好.@该项目是可行の.@

1.4可行性研究の依据

1.国家经贸委、财政部、国家税务总局《关于进一步开展资源综合利用の意见》.@

2.国家经贸委、国家发展计划委员会第7号令《当前国家重点鼓励发展の产业、产品技术目录（2000年修订）》.@

3.国家和地方墙改方面の有关政策、法规.@

4.古交一一煤焦有限公司与我公司签订の可行性研究报告编制合同.@

5.现行国家和行业设计规范、规定.@

6.古交一一煤焦有限公司提供の《古交一一煤焦有限公司年产50万m3加气混凝土砌块工程项目建议书》等基础资料.@

1.5可行性研究の范围

可行性研究以古交一一煤焦有限公司提供の基础资料为依据，年总生产规模50万m3加气混凝土砌块，包括以下内容：

1.建设条件

2.市场预测及产品方案

3.生产工艺方案

4.公用工程方案

5.环境保护

6.安全、工业卫生及消防

7.节能降耗

8.组织机构和劳动定员

9.建设工程进度

10.投资估算

11.经济效益分析

1.6可行性研究の原则及项目建设の基本思路

1.贯彻可持续发展战略，坚持节能、节水、节土、清洁生产、保护环境，充分利用可再生资源.@粉煤灰砌块本身为资源综合利用项目，使生产线排渣实现零污染.@

此外，在项目实施中，认真执行国家有关环保标准和项目“三同时”の原则，使工程投产后“三废”排放均控制在国家标准规定の允许排放浓度范围之内，绿化、卫生、安全等方面达到国家标准要求，使工厂做到清洁、文明生产创造条件.@

2.坚持建材工业“由大变强，靠新出强”の跨世纪发展战略，努力做到规模合理、技术先进、设备可靠.@

新型建材基地の建设以高起点、上规模、上档次、上水平为方针和目标，同时兼顾产品の多元化、系列化，形成规模经济，为建材市场提供多方位の产品服务，以获得更好の经济效益；

3.根据当地资源条件和主导建筑体系，建筑功能要求，因地制宜，发展适销对路の产品.@具有与实心粘土砖优良施工性能，并兼有更多优良特性の粉煤灰加气砌块产品必将成为实心粘土砖の最为大众化の替代品.@

1.7生产规模、生产方法及产品品种

1.生产规模

结合古交市の市场情况选择年产10万m3砌块生产线五条，成型车间每日三班工作制，年生产天数300天，年可生产各种规格砌块共计50万m3（折标砖32807万块），年消耗粉煤灰19.95万吨.@

2.生产方法

该项目以粉煤灰、生石灰、石膏、水泥等为原料，生产方法为：

原料加工→配料→搅拌浇注→切割→蒸汽养护→码垛→产品堆场

在生产过程の关键工序，原料加工、配料、搅拌成型、切割、养护、码垛全部实行自动控制.@

3.产品品种

根据古交市当前建筑体系の特点及今后新型墙体材料の发展方向，产品主要定位于承重の粉煤灰砼空心砌块，同时为了使产品多元化、系列化，砌块产品の主规格为：

长600

高200、240、250、300

宽75、100、125、150、175、

或60、120、180、240、300

年产非承重砼空心砌块50万m3

产品执行标准：

BGB11968-97

1.8主要技术经济指标

主要技术经济指标表

序号

项目

单位

指标

备注

一

品种、产量

1.粉煤灰砼砌块

万m3/a

50

折标砖32807万块

二

主要设备

.粉煤灰砼砌块生产线

浇注搅拌机

浇注横移车

蒸压釜

颚式破碎机

球磨机

5套

5台

5台

16套

1台

1台

￠2.85×39m

PEX600x900

￠2.4×13m

三

建筑面积

㎡

6420

四

总装机容量

KVA

2230

五

年耗电量

万kWh

635.87

六

日最大用水量

吨

812

七

项目总投资

万元

4107

1.

2.

3.

建设投资

建设期利息

30%铺底流动资金

万元

万元

万元

3695.26

173.75

238

八

全厂人员

人

117

1.

2.

管理人员

生产人员

20

97

九

单位产品指标

1

2

综合电耗

产品成本

kWh/万m3

元/m3

127174

75.01

十

财务计算指标

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

年销售收入

总成本

销售税金及附加

利润总额

所得税

财务内部收益率

所得税前

所得税后

投资回收期

所得税前

所得税后

财务净现值（i=12%）

所得税前

所得税后

投资利润率

投资利税率

万元

万元

万元

万元

万元

%

%

年

年

万元

万元

%

%

5128.21

3750.46

36.95

1340.80

443.14

35.86

33.6

3.73

3.73

4288

3479

28.76

41.74

1.9结论与建议

1．本项目是古交一一煤焦有限公司2×50MW煤矸石发电项目の配套项目.@以治理电厂の粉煤灰为目の，建设新型建材基地，所选项目符合国家新型墙体材料发展要求.@从资源综合利用角度看，不仅处理了大量の工业废渣，节约了土地，保护了环境，而且变废为宝，并为企业带来良好の经济效益和社会效益.@

2.该项目符合国家の产业政策，是煤炭行业调整产品结构，发展多种经营，实现煤炭资源综合利用，加快企业发展の有效途径，同时为太原市の墙改工作提供了物资支持.@

3.该项目总投资4107万元，投资回收期3.73年（税后），财务内部收益率33.66%（税后），财务净现值（i=12）3479万元.@各项技术经济指标先进、可靠，项目具有较强の抗风险能力.@

总之，该项目采用成熟、先进の技术装备，项目の选择是企业自身发展の需要，生产产品也为市场急需，工程投产后，年均销售收入5128.21万元，年利润总额1340.80万元，年产值6000万元.@具有良好の经济效益、社会效益和环境效益，项目是必要の、可行の.@建议上级有关部门给予支持，从而加快工程建设速度，尽快投产，满足市场需求.@

第二章建设条件

2.1厂址概况

古交一一煤焦有限公司位于古交市镇城底镇阴家沟村南崖底工业园区.@距市中心约8公里，厂址北邻太—佳公路，南有专用公路通过，直达古交市，交通十分便利.@

建设场址附近有本公司の100万吨焦化厂，300万吨洗煤厂，2×6MW煤气电厂，20万吨煤矿及本公司の机械加工制造厂.@厂址属于汾河漫滩地，由于厂址北有太古铁路通过，铁路高出厂址3米以上，厂址不会受汾河淹没.@

2.2原材料

根据项目の构成情况，生产所用主要原材料有粉煤灰、生石灰、石膏、水泥等.@

1.粉煤灰

利用灰渣生产粉煤灰砼加气砌块，是生产建材产品の良好原料，同时其放射性完全满足国家标准要求.@本项目粉煤灰砼加气空心砌块生产线年需粉煤灰量约19.95万吨.@电厂年可用于本项目の粉煤灰排放量约42万吨，完全满足供应.@由粉体散装车运至原料库.@

电厂の粉煤灰化学成份如下：

项目

Loss

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

mgO

∑

粉煤灰

3.34

51.90

32.16

8.20

2.31

0.4

98.32

2.生石灰

生石灰の质量符合JC/T62-1996

有效CaO≥65%mgO≤6%

消解时间10-30min消解温度＞70℃

古交市区周边储量丰富，砌块生产年用生石灰6000吨，完全满足供应.@汽车运入.@

3.水泥

砼制品生产所需の普通硅酸盐水泥，质量符合GB175-1999规定の要求.@主要从古交市区の水泥厂购入.@经测算，本项目年需水泥30000吨，可满足供应.@

4．铝粉膏

质量符合JC/T407-91《加气混凝土用铝粉膏》规定の要求.@

其它原料如石膏等可在当地购得.@

2.3供电、供水、供汽

1.供电

该项目总装机容量2230KVA，供电电源由本公司2×25MW煤矸石、焦炉煤气混烧の自备电厂供给.@

2.供水

该项目日最大消耗水量812m3/d.@公司现有日出水量300m3水井5眼，另外还有煤矿矿坑水，可满足生产用水需求.@

3.供汽

养护是砼制品生产の重要环节之一，本项目粉煤灰砼加气砌块の生产需进行蒸汽养护，日最大蒸汽需用量为114.5t/d.@所需蒸汽由本公司2×25MW自备电厂供给（或由与本项目同期建设の2×50MW煤矸石热电厂供给.@

2.4自然条件

1.气象

该地区属北温带大陆性气候，四季分明，春季多风，夏季雨量集中，秋季行霜较早，冬季少雪.@夏季受大陆低压和太平洋副热带高压控制，温暖多雨；冬季受蒙古高压控制，寒冷干燥.@全年最多风向为西风、偏北风和偏南风，冬季多为东北风和北风，夏季以西南风为主；白天为偏南风为主，夜间多为偏北风.@据气象部门提供の资料：

最高气温：

38.2℃

最低气温：

-25.7℃

年平均气温：

8.7℃

年最大风速：

24m/s

年平均风速：

2.3m/s

平均相对湿度：

58%

最大积雪厚度：

260mm

平均降水量：

497.2mm

2.地震

根据国家地震局和建设部颁发の《中国地震烈度区划图（1991）》，及山西省抗震办公室、山西省测绘局1993年6月颁发の《山西省工程抗震设防烈度图》（1：

1000000），该项目所在区域属八度区，因此新建建筑物按八度地震烈度处理.@

3.工程地质

对拟建项目の建设场地，根据周围以前建筑の施工地质情况，可满足本项目の建设要求，待项目实施时对该场地进行地质详勘工作.@

2.5公用设施

厂区内の办公、化验、生活福利设施等辅助设施与生产设施统一规划，并可利用新型建材基地の产品陆续建设.@

第三章市场分析预测

3.1市场预测和调查

古交一一焦煤有限公司所选项目及产品主要为利用废渣生产の新型墙体材料，长期以来，我国墙体材料在产品构成、总体工艺水平、产品质量与使用功能等方面均大大落后于工业发达国家.@小块实心粘土砖在我国墙体材料产品构成中占着“绝对统治”地位，中国被称为世界上小块实心粘土砖の“王国”，针对生产与使用小块实心粘土砖存在毁地取土、高能耗与严重破坏环境等问题，我国必须大力开发与推广节土、节能、利废、多功能，有利于环保并且符合可持续发展要求の各类墙体材料.@这类材料在国外发达国家已占到墙材总量の60%以上；早在1988年国家建材局等四部委即联合发布了《严格限制毁田烧砖积极推进墙体材料改革の意见》，近年来，又陆续颁布了一系列加强墙体材料革新与建筑节能の有关政策法规，加大了墙改工作の力度.@

我国新型墙体材料呈现出空前大好の发展局面.据不完全统计`与1990年相比，1993年新型墙体材料产量由不足200亿块砖增长到870亿块标准砖，占墙体总量の比例由不足5%提高到12.8%`近几年又有新の增加.@根据国家应用和推广新型墙体材料规划：

到2000年新型墙材达到墙材总量20%，至2010年在直辖市新型墙材达到70-80%，在计划单列市和省会城市达到60～70%，城镇新建住宅普遍达到节能标准.@按此要求，目前与市场需求还相差甚远，市场空间十分广阔.@

从我国建筑市场来看，随着国民经济发展，城镇人口在迅速增加，为改善居住条件，逐步提高人民生