OTS过程检查表.docx

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OTS过程检查表.docx

OTS过程检查表

Company:

公司名称：

Date:

日期：

Location:

地址：

SupplierNo.:

供应商代码:

Project:

项目：

Processunderreview:

评审的生产过程：

Partsoverview:

零件概述

PartNo.

零件号

Drawingindex

图纸编号

Apart

A-零件

Designation

描述

Participant:

参与者：

Supplier:

供应商：

ZFSS:

ZFSS：

Evaluation:

评估：

No.:

序号

Re:

评估项目

Red

红色

Yellow

黄色

Green

绿色

Comment:

备注

Processconditions

过程状态

Sub-supplier/Parts

二级供应商/零件

Producttest

产品检测

（Thetopicwiththelowestratingaffectsthetotalresult）

（评审等级最低的项目会影响总的评估结果）

Totalresult:

最终结论：

Comment:

备注：

Rejection,newseriesofprocessesrequired（red）

拒绝，需重新进行过程评审（红色）

Releasewithconditions（yellow）

条件接受（黄色）

Release（green）

接受（绿色）

Signatures:

签字：

ZFSSauditor’sname

ZFSS审核员的名字：

Dept.

部门：

Phone:

电话：

ZFSSauditor’ssignature

ZFSS审核员的签字：

Supplier’sname

供应商的名字：

Phone:

电话：

Supplier’ssignature

供应商的签字：

Distributionlist:

分发人员清单：

Company:

公司：

Date:

日期：

1.ProcessConditions

过程状态

notOK

N/A

1.1Iftheflowchart,FMEA,controlplanupdatedandissuedinternally?

过程流程图，FMEA和控制计划是否更新并发布？

Comment:

备注：

1.2Isthelayoutavailable?

Allprocessesandcontrolpointsdefined

ornot?

notOK

N/A

是否制定了平面布局图？

是否明确了所要求的过程和检测点？

Comment:

备注：

notOK

N/A

1.3Areallequipmentsavailableforsampleproduction?

是否具备工装样件生产所需要的设备?

Comment:

备注：

notOK

N/A

1.4Doesproductionoccurunderfinishedfixtureandtools?

生产是否在工装条件下进行?

-Fixtureandtools,transportcontainer,testequipment,employees…

-生产工装，运送料架，检测设备，人员配置…

Comment:

备注：

1.5

notOK

N/A

Areallworkstations,teststationsinstalledappropriately?

是否所有的生产工位，检测工位都被合理的设置?

∙Lighting

灯光/光线。

∙Order,cleanliness,worksafety

整齐，清洁，安全。

∙Appropriatesupplyofmaterialalsoconsideringpossiblecontaminants,handlingparts,ergonomics,riskofconfusion…

合理的材料供应，并考虑到可能发生的污染，零件搬运方式，人体工程学，混料的风险…

∙Materialcardswithindexofchangesavailable

物料卡上有相关状态信息。

∙Isseparatingofpartsthataresuspectedensured

是否那些怀疑件被隔离？

∙Identificationofmastergages,referenceparts,limitsamples

标准量具的确认，是否有参考零件，极限样品？

Comment:

备注：

1.6

notOK

N/A

AreallworkstationsetupaccordingtoQR83?

是否所有的工作站位依据QR83设置?

Doesthisincorporatethefollowingitems:

是否包含如下项目:

∙Availablequalitycontrolcards,workinginstructions…

是否有质量控制卡，操作指导….

∙Operatingequipmentavailable

是否有可用的操作设备？

∙Availableandappropriatetestequipment

是否有可用的适当的检测设备？

∙Availableandappropriatetransportequipment

是否有可用的合适的搬运设备？

∙Appropriatesupplyofmaterialswithindexrelatedaccompanyingdocuments

是否有适当的材料供应和相关的随附文件？

Comment:

备注：

1.7Areallrelevantcharacteristicsdefinedandtheappropriateprocessassurancesavailable?

notOK

N/A

Aretestsontheproductandprocessforallrequiredcharacteristicsextensivelydefinedandtheintervalsadequate?

是否所有定义的相关特性被识别并在生产过程中加以适当的控制?

是否所有的要求特性在产品及其生产过程中执行检测？

并设置足够的检测频率。

∙IntheOTSstagecontrolplan?

是否包含在OTS的控制计划中？

∙Inthetestinstructions

是否包含在检测说明中？

Comment:

备注：

1.8

notOK

N/A

Wereallspecifiedtestsperformedanddocumentedaccordingtospecifications?

是否所有指定的检测都按照规范执行并记录归档?

Comment:

备注：

1.9

notOK

N/A

Doesaconsistentseparationofadjustmentpartstakeplace?

调试零件是否被隔离?

Comment:

备注：

1.10

i.O.

n.i.O.

n.a.

Isthereleaseofmachines/fixture/toolsregulated?

设备/工装/检具的认可是否有章可寻?

∙Whoisresponsiblefortherelease?

（adjuster,operator,productionmanager…-qualifiedpersonnel!

）

谁负责这些设备/工装/检具的认可和使用?

（调节人员,操作人员,生产经理…-需有资格的人员）

Comment:

备注：

1.11

notOK

N/A

Ispersonnelqualificationensured（QR83）?

是否确认各岗位人员具有相关的资格（QR83）?

∙Trainingonthenewprocess,product,technologiessuchasSPC,etc.

对于新的过程，产品，技能（比如：

SPC等），是否有相关培训。

Comment:

备注：

1.12

notOK

N/A

Issuitablepackagingavailablebothinternallyandtothecustomer?

在内部搬运或运送至客户的过程中，是否有适当的包装方式?

∙IspackagingcoordinatedwithZFSS?

是否与ZFSS协商包装方式？

∙Protectionagainstcontamination,alsoduringtransport.

包装是否能保护零件不受污染，即使在运输的过程中。

Comment:

备注：

1.13

notOK

N/A

ArethecleanlinessrequirementsaccordingtoZFN5008fulfilled（forpartsandtransportcontainers）?

清洁度要求是否根据ZFN5008执行（零件和存放零件的容器）?

Comment:

备注：

red

yellow

green

Evaluationofprocessrequirements:

过程评估的要求：

Evaluationgreen:

Requirementscompletelyfulfilled,nodeviations

评估结果为绿色:

完全符合要求，没有偏离的情况。

Evaluationyellow:

Requirementsonlypartlyfulfilled,nocriticaldeviations

评估结果为黄色：

部分符合要求，没有严重的偏离情况。

Evaluationred:

Requirementsonlypartlyfulfilled,criticaldeviations

评估结果为红色：

部分符合要求，存在严重的偏离情况。

Conditions（foryelloworred）:

状况（针对黄色和红色）：

Comment:

备注：

Company:

公司：

Date:

日期：

2.Sub-Suppliers/Parts

二级供应商/零件

notOK.

N/A

2.1Isthesub-supplierandmateriallistavailable?

分供方及材料清单是否已内部发布？

notOK.

N/A

2.2Thereleaseofsub-supplierandpurchasedparts,andthetestreport.

二级供应商及其所提供的原材料/外购件是否已经经过认可，或能提供相应的检测报告？

∙Atminimal,thefollowingpurchasedpartsmustbetested:

至少，如下的采购件需要被检测：

-allpartsnotreleasedorreleasedwithconditions.

-没有被认可或条件认可的所有零件。

-Forcomponentswithfewparts:

Allpartsreleased.

-对于构成零件很少的总成：

所有零件通过认可。

-Forcomplexassemblies:

Randomsampleofpartsreleased,allcriticalpartsmustberecorded.

-对于复杂的组装总成：

零件的随机抽样需通过，所有的关键零件的检测记录必须保留。

notOK.

N/A

2.3Auditperformedtosub-supplier?

对二级分供方是否进行过评审？

∙AnyotherpartsinSOPprovided?

是否有其他批量供货零件？

∙Anyinitialassessmentfornewsupplier?

是否对新供应商定点评审？

Comment:

备注：

red

yellow

green

Sub-suppliers/parts:

二级供应商/零件

Evaluationgreen:

Released（allitemsmustbeevaluatedwith“OK”）

评估结果为绿色：

接受（所有的条款评估结果必须为“通过”）

Evaluationyellow:

Releasedwithconditions（allitemsmustbeatleastevaluatedwith“Releasedwithconditions”）

评估结果为黄色:

条件接受（所有的条款评估结果至少是“条件接受”）

Evaluationred:

Notreleased

评估结果为红色:

不接受

Conditions（foryelloworred）:

状况（针对评估结果为黄色或红色）

Comment:

备注：

Company:

公司：

Date:

日期：

3.Producttest

产品检测

notOK.

N/A

3.1Istheequipmentavailabletodothetestdefinedinthedrawing?

documentation

是否具备产品图纸规定特性的检测设备？

∙Lab.resources,qualifiedornot?

实验室资源，具备资质？

Comment:

备注：

notOK.

N/A

3.2IfthesuppliercouldfinishedthesampletestandsubmittestreportaccordingtoZFSSrequirement?

是否能按照ZFSS的要求，完成对样件的检测，并提交检测报告？

∙Includingcriticalcharacters?

覆盖关键特性？

∙Doesthetestreprotconfirmedandreleasedinternally?

检测报告经过内部确认释放？

Comment:

备注：

notOK.

N/A

3.3Arealloriginalreportsavailable?

Suchasmaterialreport,thirdpartyreport...