君山区政务服务中心度部门.docx
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君山区政务服务中心度部门
君山区政务服务中心2016年度部门
整体支出绩效评价报告
一、基本概况
为了整合政务服务资源,根据“岳编办通[2011]30号”文件精神,经岳阳市君山区委机构编制委员会研究决定(岳君编[2011]4号),设立岳阳市君山区人民政府政务服务中心,为政府直属正科级事业单位,财政全额拨款,财务核算适用事业单位会计制度。
(一)机构设置情况
内设5个职能股室(中心),具体有:
办公室、综合业务股(含电子政务办)、12345热线办、网站管理股和公共资源交易中心。
(二)人员情况
核定财政全额拨款事业编制5名,其中,主任1名,副主任1名,副科级干部1名,股级领导职数2名;因电子政务外网建设和政府门户网站工作需求,经区委和政府主要领导同意,报编办人社部门审核备案,借调计算机老师2名;经区政府主要领导同意,报编办人社部门审核同意,热线办聘用工作人员2名,电子政务办聘用工作人员2名;经区维护社会稳定工作领导小组推荐,由岳阳永泰保安公司派遣一名越战退伍军人担任大厅保安;共计工作人员12名。
(三)主要工作职责
1、负责组织推动全区各单位(含驻区单位)行政审批项目办理进入政务服务中心,实行“一站式”集中受理和办理。
2、负责进入政务服务中心的各项业务的管理、协调和监督,组织各“窗口”单位规范、高效、优质服务。
3、负责研究提出规范区政务服务中心各项业务运行的规章制度、管理办法,并组织实施。
4、负责对各单位进入大厅的“窗口”及工作人员进行管理和考核,对公民、法人及其他经济社会组织的请求或投诉进行受理、交办、催办和督查。
5、负责政府政务信息公开,指导推动全区政务公开和政务咨询工作;负责指导全区电子政务建设和网上政务服务。
6、负责推动乡镇便民服务中心建设,对乡镇便民服务中心及村(居)委会便民服务点进行业务指导。
7、负责建设工程、国土资源、政府采购、国有资产处置等公共资源交易活动提供所需的场所、设备等平台建设,制定公共资源交易活动的现场管理制度,发布交易信息。
8、负责岳阳市“12345”公共服务平台工单的受理、协调、回复。
9、承办区委、区政府交办的其他事项。
(四)部门整体支出的管理状况
为加强部门整体支出管理,加强固定资产管理,提高资金和资产的使用效益,提高财务的精细化管理水平,除日常的管理工作之外,我单位在部门整体支出管理方面开展了如下工作:
1、重视预算支出绩效评估工作,成立了以主任为组长的预算支出绩效评估领导小组,强化了各股室的预算管理意识,每月就财务收支情况向全体工作人员进行通报,加强了全年预算管理。
2、重视国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习,不断提高各职能部门的业务工作能力。
如:
组织财会人员积极参加区财政局组织的《行政事业单位内部控制规范》等学习,并对照规范要求,进行内控情况的梳理和自查;组织全体工作人员学习《党政机关厉行节约反对浪费条例》等。
3、建立了《财务管理办法》,并不断进行完善和修订。
涵盖的管理内容有:
(1)预算管理制度:
对预算编制、审批、执行、决算及预算管理评价工作进行了规范。
(2)经费支出管理办法:
明确了经费(含会议费、公务接待、差旅费、培训费等)审批权限、管理要求、管理流程以及控制措施等,以加强经费管理。
(3)固定资产管理办法:
对资产的配置、使用、保管、处置等环节实施全面管理。
(4)专项资金管理办法:
对专项资金的预算、使用、评价实施过程的管理。
(5)非税收入管理制度:
加强非税收入的管理,确保收入的及时清收。
(6)票据管理制度:
规范财政票据、发票的管理。
4、严格制度的执行,特别是三公经费的控制。
通过加强对公务用车的管理,对招待费用审批、审核的严格控制,三公经费较好的控制在预算范围之内。
二、部门整体支出规模、使用方向和内容
(一)财政预算收入:
511.4万元
1、财政预算:
216.24万元,其中:
(1)工资福利支出:
18.06万,其中基本工资8.86万,津贴补贴9.2万;
(2)一般商品和服务支出1.13万元;
(3)专项经费197.05万元,具体是:
政务公开检查运行经费5万元、宣传印刷5万元及《政府公报》编辑5万元;“12345”新平台建设10万元、软件维护5万元及工作运转12万元;乡镇便民服务中心考核奖励35万元;大厅运行经费5万元;公共资源交易中心管理与维护6万元;窗口工作考核评比3万元;电子政务外网网络租赁费60万元;电子政务机房运行与维护22万元;门户网站维护18万元。
2、电子政务外网建设项目资金:
295.16万元。
(二)基本支出:
535.14万元
1、工资福利支出:
86.93万元
2、对个人和家庭补助支出:
8.92万元
3、商品和服务支出:
141.76万元
4、其他资本性(电子政务外网建设)支出:
297.53万元
(三)电子政务外网建设专项资金支出说明:
电子政务外网平台建设工作于2014年3月正式启动。
2015年3月19日通过了市电子政务办组织的专家对《技术方案》进行评审,并出具了正式的关于对《君山区电子政务外网平台建设技术方案》的审核意见(岳电政办函[2014]3号)文件。
在正式向区财政提交财政评审方案后,经过多次讨论和修改,于2015年10月20日通过财政评审,财政评审预算金额为407万元。
随即正式启动招标程序,由于前两次招标均未成功,直至2016年3月通过最低价中标方式完成招标,由湖南华瀚文化传播有限公司以268.69万元价格中标,后追加设备更换费用26.47万元,总价295.16万元,比预算节约111.84万元。
经过3个多月的建设,8月底,我区电子政务外网中心机房建设已完成并正式投入使用,包含有4个汇聚点,59个接入点,接通76多家区直部门,7家镇(办)场,实现君山区电子政务外网平台纵向与岳阳市电子政务外网,横向与区直各部门互连互通,建立基本的安全防护体系,平台搭载了政府门户网站、政务服务电子监察系统、信访系统、涉税系统、投资项目在线审批系统等应用。
三、部门整体支出管理及使用情况
(一)基本支出管理情况
我单位基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费。
具体包括:
工资福利支出、商品和服务支出、补助支出和其他资本性支出。
从上述情况反映,政务中心基本支出超支23.74万元,主要原因是:
政务中心成立六年以来,不断增加职能职权,如:
12345公众服务热线、联合审批一票制、电子政务外网及区政府门户网站等工作,但人员编制一直没有增加。
因电子政务外网建设和政府门户网站工作需求,经区委和政府主要领导同意,报经编办人社部门审核备案,借调计算机老师2名;经区政府主要领导同意,报区编办、区人社局同意,我单位聘用热线办、电子政务办工作人员4名;政务中心工作岗位特殊,办证人员多,流动人口密集,需要保安日夜值班,2014年5月,经区维护社会稳定工作领导小组办公室协调,由岳阳市永泰保安服务公司委派1名越战退伍军人担任保安。
根据工作性质,我单位共聘用工作人员7名,全年工资及补助共计30.98万元,此笔费用没有纳入年初预算。
(二)“三公经费”支出使用和管理情况
2016年,预算总额20.25万元,实际支出19.31万元,结余0.94万元,总额控制较好。
其中公务接待费预算12.15万元,实际支出10.33万元,结余1.82万元,结余率15%;公务用车运行维护费预算8.1万元,实际使用8.98万元,超支0.88万元,超支率1.1%。
超支原因:
2015年,12345热线工单5660件,现场处理工单700余次;2016年,12345热线工单增加至6184件,现场处理工单1200余次,因派车次数较多,造成运行成本增加,超支0.88万元。
因公出国(境)费用没有。
四、部门整体支出绩效情况
2016年,君山区政务服务中心在区委、区政府的正确领导、大力支持下,紧紧围绕“打造洞庭生态明珠,全面建成小康社会”工作目标,坚持以“便民、利民、高效、廉洁”为服务宗旨,严格按照“一站式办理、一条龙服务、并联式审批、阳光下操作、规范化管理”的要求扎实开展各项工作,较好地完成了各项工作任务。
通过加强预算收支的管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到了提升。
根据前面对2016年度部门整体支出状况的概述和分析,部门整体支出绩效情况如下:
(一)经济性评价方面
1、本年预算配置控制较好,虽然财政预算超支23.74万元,但是,是因为聘用工作人员工资30.98万元没有纳入财政预算,三公经费结余0.94万元。
2、资产管理方面建立了固定资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。
根据部门整体支出绩效评价指标体系,本单位2016年度评价得分97分。
(二)效率性评价和有效性评价
区政务中心2016年主要完成工作情况:
1、扎实推进政务公开工作。
(1)加强组织领导,完善政务公开工作机制。
一是加强和完善领导机制。
充实和调整政务公开工作领导小组,成立由区长任组长,常务副区长、区纪委书记、区政府办主任任副组长,有关部门负责人参加的政务公开工作领导小组,统一负责区政务公开工作的组织实施。
领导小组下设办公室在区政务中心,负责落实政务公开的各项要求,做好牵头协调和监督检查,做到了领导、机构、人员“三到位”。
同时,要求各镇(办)场、区直各部门进一步充实政务公开工作机构人员配置,强化“一把手挂帅、副职领导具体抓、责任到科室、落实到人头”的工作机制。
二是进一步规范了政府信息公开审查、填报、更新等程序,强化了监督保障、责任追究等举措,切实做到政府信息公开有章可循、有规可依,促进政务公开工作走上制度化、规范化的轨道。
(2)用好载体,完善政务公开形式。
一是依托区人民政府门户网站,推进电子政务建设和网上政务公开。
把网站列为公开信息的重要途径,开设政务公开专栏,将公开信息编制公开目录,逐一上网发布。
2016年,“市长信箱”收到广大市民自发踊跃来信,共收到群众来信130件,办结率100%,无一件超时办理件,群众满意率有所上升。
二是充分利用区政务中心办事大厅、便民服务中心和村级代办点等场所,通过印发办事手册和一次性告知单,以及设立政务公开专栏等形式向社会公开,为群众提供常年的便利服务,让各职能部门的运作情况置于“阳光”下,防止了“暗箱”操作等问题。
三是有效发挥广电、手机报等媒体的作用,让不同层次的群众通过不同渠道获取信息。
(3)强化监督,确保政务公开落实。
按照《君山区政务公开工作考核办法》文件要求,严把公开内容和项目关,既防止该公开的不公开,搞半公开、假公开,又防止不该公开的乱公开。
采取多种形式,强化监督检查工作,实行定期检查与不定期检查相结合。
及时解决公开过程中存在的突出问题,使公开工作更加扎实、有序开展。
2、扎实推进政务服务工作。
(1)加强项目整合进驻,提高服务效率,完善服务功能。
一是继续推进“两集中、两到位”工作。
2016年,政务中心继续把“两集中、两到位”作为推动窗口整合进驻的重要手段,对入驻的人员和审批事项再次进行了清理,并与相关部门进一步加强沟通和协调。
目前,君山区政务中心大厅已入驻有许可职能的部门11家,入驻工作人员41人。
二是健全完善项目落户会审制度,全力服务项目建设。
为使企业少走弯路,对重点项目及时组织并召集发改、建设、规划、国土、人防、财政、水利等相关部门联合开展前期指导服务,一次性告知申报资料,使业主准备资料时指向明确,并协同区编办组织各相关单位讨论制定了《关于进一步优化区工业园投资项目审批流程的通知》等规范性文件。
三是抓好网上行政审批录入。
按照部门全覆盖、事项全覆盖、流程全覆盖的要求,将非涉密的行政许可、公共服务事项全部纳入省系统办理。
全区现已纳入38家行政单位,总共纳入行政审批和非行政审批以及各类公共服务事项194件。
同时,对在省系统办理的政务服务事项建立红黄牌预警和红牌查纠制度,及时调查处理出现的红黄牌。
(2)加强窗口人员教育和管理,改善服务态度,强化服务意识。
一是加强学习教育,强化服务意识。
以开展“两学一做”学习教育和“创新创业·工匠岳家军行动”活动为契机,召开专题会议,研究制定活动方案,动员全体党员和工作人员认真学习政治理论、习总书记重要讲话精神、党风廉政和各部门的审批业务、审批事项、办理流程等相关内容,不断提高政治素养、履职能力和服务水平。
二是完善工作制度,加强人员管理。
严格落实值周、值日制度,每天的值日人员至少四次在大厅巡查,做好登记,发现问题,及时处理。
认真做好“优秀窗口”、“先进工作人员”的评比工作,以考核促进管理。
(3)加快乡镇便民服务中心建设,完善政务服务体系。
一是完善平台建设。
紧紧围绕“转变职能、优化服务、方便群众、提高效率”的目标,通过规范机构设置、规范场所建设、规范事项办理、规范服务行为等措施,进一步完善便民中心建设。
目前全区四镇一办已经全部建立便民服务中心,各镇(办)总共114个村(社区),也已经全部建立便民服务点。
二是落实项目进驻。
按照应进必进的原则,将人口计生、低保救济、劳动保障、房屋建设、国土资源、农林水利等项目进驻中心。
三是加强规范管理。
健全办公值班、预约服务、承诺办结和全程代办等制度并公开,制作并公开了办事指南或便民卡。
3、扎实推进“12345”公众服务热线工作。
自2012年正式运行以来,中心多措并举,不断规范“12345”运行管理。
一是建立制度加强培训。
制定首接责任值班、督查及考勤、例会制度,规范办理流程和管理;从电话用语、工作流程到服务质量,信访条例及相关法律法规等方面,加强对受理、督办人员的培训。
二是强化办件回访。
安排专人对各单位未办结事项进行催办、督办,对办结事项主动回访投诉人,对办理不力、群众不满意的发回重办。
三是加强现场督办。
注重上下联动和部门联动,针对市民重复投诉事项和一些热点难点问题,多次联合承办单位到现场督查督办,对重大事项报区政府领导批办、督办或召开协调会解决。
2016年,区热线办共受理处置工单6184件,及时组织相关职能部门到现场处理投诉达1200余次,有效遏制了信访事件发生。
4、扎实开展创先争优活动。
(1)通过“三亮”,主动接受群众监督。
“亮身份”:
在公开栏、座位牌、胸牌上,把工作人员的身份、岗位职责亮出来;“亮标准”:
公开服务标准、服务流程、服务方式、办结时限等;“亮承诺”:
围绕提高服务质量、服务水平、服务效能等做出公开承诺。
(2)通过“三比”,形成比学赶超氛围。
“比学习”:
建立学习型中心、学习型窗口,推荐窗口服务人员读书目录,促进窗口服务人员重学习、钻业务,开展写学后感、调研文章等活动,提高学习成效;“比作风”:
在慎言、慎行上,看是否经得起监督和检查;“比业绩”:
看服务群众的数量和质量,看为群众排忧解难的成效,看创新服务的成果。
(3)通过“三评”,检验活动实际效果。
“窗口互评”:
进行个人自主与窗口互评,查找问题与不足,明确自身努力方向;“领导点评”:
深入进行支部讲评和领导点评,提出问题,点出亮点,评出实效;“群众测评”:
结合行风评议,组织特约监督员、人大政协委员、服务对象等共同参与测评,开展社会满意度调查,收集群众意见,抓好问题整改,以实际效果取信于民。
(三)社会公众满意度评价
通过上述工作的开展,区内经济发展环境进一步优化,树立了良好的、阳光的、廉洁的、高效的政府形象,社会公众的满意度得到了提高。
2016年,我单位荣获“湖南省优秀网站”、“岳阳市政务公开政务服务工作先进单位”,“岳阳市12345公众服务热线工作先进单位”(2012年-2016年连续五年被评为先进单位,全市只有君山区获此殊荣)、“君山区综合绩效考评先进单位”和“君山区县域经济壮大先进单位”等荣誉称号。
五、存在的主要问题
1、工资福利支出项目中聘用人员工资没有纳入预算,导致预算不足,预算编制的计划性需要进一步提高。
2、大厅运行工作经费预算不足。
2014年,区政务中心整体搬迁至城建大楼一、二楼,建筑使用面积1200余平方米。
2016年预算大厅运行工作经费5万元,实际开支20.66万元,主要原因是办证大厅和电子政务外网机房(半年)电费9.32万元、物业管理费2万元没有纳入预算,给办公楼运行带来不便。
六、改进措施和建议
1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。
进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制;编制范围尽可能的全面,不漏项;在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目;杜绝预算编制粗放现象的发生,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2、加强财务管理,严格财务审核。
在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核,严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报,严格按照实际的费用支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出,控制超支现象的发生。
3、遵循预算管理办法,对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用,按照预算调整追加程序,逐级申报报批;对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批,做到资金支付,预算先行,确保资金使用按照预算项目和使用用途执行,杜绝项目之间调剂使用现象的发生。
4、尽管目前三公经费的预算执行情况较好,但根据中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步做好党政机关厉行节约工作》的通知精神,仍需进一步严控三公经费支出,严格控制三公经费的规模和比例,严格三公经费支出的审核审批流程,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化三公经费的管理,抓好公车的节能降耗工作,进一步压缩三公经费支出。
5、预算财务分析常态化。
定期做好支出预算财务分析,及时对费用预算执行情况进行通报和预警,做好部门整体支出预算评价工作。
6、在项目资金及时到位的前提下,加快项目实施进度的推进,加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。
7、加强和财政的沟通,及时开展和财政的年度结余资金的对账工作。
8、加强财务核算工作,提高财务的精细化管理,确保财务核算的真实、及时、准确、完整。
二O一七年六月三十日