速冻水饺的质量手册.docx
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速冻水饺的质量手册
速冻水饺的质量手册（总25页）
思念速冻水饺制造有限公司
质量手册
文件编号：
QM-001
版本：
A版
编写：
日期：
审核：
张三日期
批准：
李四日期：
分发编号：
000000000
分发日期:
2013-05-14
颁布令
根据《中华人民共和国进出口商品检验检疫法》、《中华人民共和国食品卫生法》，《出口食品生产企业卫生注册登记管理规定》和出口食品生产企业卫生要求及ISO9001:
2000和HACCP认证标准的要求，为实现卫生食品安全卫生质量目标，满足内部质量管理的需求，生产出让客户满意的优质出口产品，根据我公司实际情况，现编写卫生一体化管理手册，从即日起在全公司范围内颁布实施。
各部门、各车间，每个员工必须严格遵照执行。
为贯彻执行ISO9001：
2000《质量管理手册要求》，加强对卫生质量管理手册的贯彻落实.
章节号
内容
发布令
手册说明
术语
1
企业概况
2
组织结构和职责权限
3
手册章节与ISO9001标准章节对照表
4
质量管理管理体系
总要求
文件要求
总则
质量手册
文件控制
记录控制
5.
管理职责
管理承诺
以顾客为关注焦点
质量方针
策划
质量目标
质量管理体系策划
职责、权限与沟通
职责和权限
管理者代表
内部沟通
管理评审
6
资源管理
资源提供
人力资源
基础设施
工作环境
7.
产品实现
产品实现的策划
与顾客有关的过程
设计和开发
采购
生产和服务提供
生产和服务提供的控制
生产和服务提供过程的确认
标识和可追溯性
顾客财产
产品防护
监视和测量装置的控制
8
测量、分析和改进
总则
监视和测量
顾客满意
内部审核
过程的监视和测量
产品的监视和测量
不合格品控制
数据分析
改进
附录1
程序文件清单
附录2
部门职责分配矩阵表
附录3
相关标准和法规
手册说明
下列标准所包含的条文，通过在标准中引用而构成为本标准的条文。
本标准发布时，所示版本均为有效。
所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
2．1GB/T19001—2000idtISO9001:
2000质量管理体系要求
2．2GB/T19000—2000idtISO9000:
2000质量管理体系基础和术语
2.3ANNEXTOCAC/RCP1-1996,REV（1997）HACCP体系及其应用准则
所有标准都会被修订，我公司在执行ISO9001：
2000时，本标准引用的相关标准应考虑采用最新的版本。
术语
1、本手册采用ISO9000：
2000中的术语和定义。
1.企业概况
郑州思念食品有限公司是中国最大的专业速冻食品生产企业之一，其前身可溯源到1997年成立的河南省思念速冻食品有限公司。
经过近十年的持续发展，目前以30万吨的年生产能力领先于国内同行。
思念工业园区位于郑州市金水区，占地近300亩，产品超过200个花色品种，据媒体资料显示，思念产品的国内市场占有率达20%以上
思念食品的品牌影响力、生产能力、销售总量均位居全国同行业前列，思念公司汤圆类产品被农业“部绿色食品发展中心认定为“绿色食品”，思念品牌的汤圆、饺子获得中国名牌”称号。
公司以“创新生活，奉献民众”为核心理念，以“食泽民生，业润社会”为经营理念，以“冷为中心，同心扩张，国际知名企业,顾客信赖品牌”为发展目标，必将成就更大的辉煌。
2.企业组织结构和职责
组织结构图
总经理
管理者代表
行政副总
生产副总
企管副总
仓
库
车
间
动力科
化验室
综合部
行政部
生产部
财务部
质检部
各部门及有关人员的职责和权限
各岗位职责与权限见相关文件。
—总经理
a）负责制订企业近期和远期规划；
b）负责确定组织机构及岗位职责,落实主要岗位人选；
c）负责落实内部沟通；
d）紧紧围绕年度经营目标，协调销售、供应、生产、检验等工作；
e）应向组织传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性并提供证据；
f）应以增进顾客满意度为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足；
g）负责制定并落实本企业的食品安全卫生质量方针和食品安全卫生质量目标;
—管理者代表
a）负责建立、实施和维持本企业的质量管理手册；
b）负责向总经理报告质量管理手册的业绩，包括改进的需求；
c）在整个组织内促进满足顾客要求意识的形成；
d）就本企业质量管理手册的有关事宜，负责与外部各方联络；
--生产副总
主管生产部，协调生产部门与接口部门的关系，保证沟通顺畅。
--行政副总
主管行政部，协调行政部门与接口部门的关系，保证沟通顺畅。
--企管副总
主管质检部，协调质检部门与接口部门的关系，保证沟通顺畅。
主管财务部，协调财务部门与接口部门的关系，保证沟通顺畅。
--人事副总
主管人事部，协调人事部门与接口部门的关系，保证沟通顺畅。
--人事部
1）负责人力资源的归口管理；
2）负责培训工作
3）参与与本部门职责相关的过程管理。
—综合部
1）办公场所和车辆的归口管理；
2）负责文件和记录的归口控制；
3）负责采购过程的归口管理；
4）负责销售工作的归口管理及顾客满意调查工作；
—生产部
1）负责产品实现过程的策划和GMP、SSOP文件的制定、组织与落实
2）负责基础设施和工作环境的归口管理。
3）负责仓储管理；
4）与本部门职责相关的过程管理。
—质检部
1）负责监视和测量装置的归口管理；
2）负责产品的监视和测量及不合格品的归口管理；
4）负责内审、管理评审、过程的监视和测量的归口管理；
2.手册章节与ISO9001标准章节对照表
章 节
文件名称
标准条款对照
发布令
手册说明
2
术语
1
企业概况
2
组织结构和职责权限
3
手册章节与ISO9001标准章节对照表
4
质量
管理
体系
总要求
文件要求
总则
一体化管理手册
文件控制
记录控制
管理职责
管理承诺
以顾客为关注焦点
食品安全卫生质量方针
策划
职责、权限与沟通
管理评审
6
资源管理
资源提供
人力资源
基础设施
作业环境
7
产品实现
产品实现的策划
与顾客有关的过程
设计和开发
（删减）
采购
生产和
服务提供
生产和服务提供的控制
生产和服务提供过程的确认
（删减）
标识和可追溯性
顾客财产
产品防护
监视和测量装置的控制
8
测量
分析
和
改进
总则
监视和
测量
顾客满意
内部审核
过程的测量和监视
产品的测量和监视
不合格品控制
数据分析
改进
4.质量管理体系
总要求
应按标准要求策划、建立管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。
在实施本标准后续各条款时，应做到：
a）识别质量管理手册所需的过程及其在组织中的应用，为向顾客提供合格的产品，其实现过程包括市场调研、顾客要求识别、采购、生产制造和后续服务以及危害识别与控制等。
b）确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法，具体见手册的相关章节及相关支持性文件。
c）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视，见本手册第6章的规定。
d）监视、测量和分析这些过程，具体见本手册章的规定。
e）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进，按照质量管理手册文件的规定实施，采取纠正和预防措施并持续改进质量管理手册。
具体见本手册章的规定；
文件要求
总则
本企业在贯彻ISO9001：
2000版时，应组织人员，编制下列文件：
a）形成文件的食品安全卫生质量方针和食品安全卫生质量目标，见本手册第0章《前言》和《年度食品安全卫生质量目标》。
本公司编制文件时，遵循下列基本要求：
①体系文件的各个层次间、文件与文件之间应做到层次清楚、接口明确、结构合理。
②文件要符合公司的实际情况，易于理解并有良好的适应性和可操作性。
③文件中需要引用其他文件时，应注明引用文件的名称或编号，以便查询。
质量手册
1、在编写质量管理手册中明确质量管理手册的范围：
本手册所覆盖的产品为：
速冻水饺
a.本手册覆盖的过程为：
速冻水饺的生产和销售
b.删减声明：
1）由于本企业速冻水饺的产品实现过程是依据国家标准规定或顾客的要求进行加工,不存在产品的设计和开发,所以对标准过程进行删减；
2）由于我公司的产品加工过程的所有工序产品或成品在交付或使用前都能够采取适当的办法进行质量检验，所以目前不存在特殊过程。
因此删减标准条款。
3）本企业不因对标准条款的删减而影响提供满足要求产品的能力或责任。
c.本手册覆盖的部门为：
除财务之外的所有部门。
2、在编写一体化管理手册时，应包括对某项控制直接作出规定形成文件的程序或对其引用；
文件控制
本公司编制《文件控制程序》，对文件进行控制。
文件的控制包括：
a、文件应委托能胜任人员编制。
b、文件批准前，应经授权人员审核。
c、文件发布前，应经授权人员批准，确保文件是充分和适宜的。
d、在文件发布后及每次内审时发现不适用，或质量管理手册范围、顾客要求、法律法规和标准、组织结构、部门职能分配等发生变化时，需对文件进行评审，依评审结果修改文件，并再次批准,产品停产1年以上，恢复生产时，应对该产品的技术文件进行评审与更新，并再次批准。
e、为确保文件的更改和现行修订状态得到识别，防止作废文件的非预期使用，便于作废文件的备案，文件发放部门应建立“受控文件清单”，文件本身必须有唯一性编号，有效版本号、修改号，并有相应的红印章标识：
“受控”/“作废”。
f、文件更改时，为确保所有相关文件更改到位，必须建立文件发放记录。
受控文件如有丢失，应及时报告发放部门，经批准后补领，不得自行复印。
g、文件局部更改，可在原文件上直接修改，并应做好修改记录。
文件经多次修改，或大幅度改动时，应考虑换版，应发放新版本，收回所有无效版本并做好收回记录。
记录控制
管理要点
（1）综合部负责编制本企业的“记录清单”，明确记录的归档部门/归档人、保管部门/保管人、保存期限。
（2）所有记录应清晰、真实、完整、不得涂改，并应有记录人员的签字，必要时，应有复核人员的签名。
（3）各职能部门应按程序的规定负责填写本部门的记录，并予以编号。
（4）每个月各部门应将本部门上一个月的记录集中成册。
每个季度归档一次，记录按月存放，便于检索。
（5）记录应保存在适宜的环境和安全的地方，并有防蛀、防霉措施，防止损坏。
（6）各职能部门应按“记录清单”规定的保存期限保管记录；过期的记录要经管理者代表审核后销毁。
5.管理职责
管理承诺
向组织传达满足顾客和法律法规的重要性，在公司内通过宣传、培训和会议等方式，向全体员工说明满足顾客要求和法律法规要求的重要性，提高员工食品安全卫生质量意识、法制意识，树立“只有不断满足顾客要求和法规要求，企业才能生存和发展”的观念；
以顾客为关注焦点
A、通过意识培训，确保全体员工以增强顾客满意为目的。
B、总经理通过质量管理手册的建立和实施，确保顾客的要求得到确定并转化为具体要求以确保顾客满意。
C、企业通过以下过程以识别顾客要求并予以满足
1）规定销售部门（综合部）的职责之一是：
向顾客作出提供产品的承诺之前，确定与产品有关的要求，评审履约能力；建立沟通渠道，调查顾客满意度，分析解决顾客的抱怨与不满。
质量方针
方针：
强化系统管理；
确保食品安全；
实现持续改进；
满足顾客要求；
强化内外部沟通，保证信息的传递和利用。
管理要点
5．食品安全卫生质量方针的制定
食品安全卫生质量方针的内容，必须符合下列三条要求：
a、与组织的宗旨相适应；
b、向用户承诺满足要求且持续改进；
c、提供制订和评审食品安全卫生质量目标的框架。
5．制订的流程，规定如下：
a、总经理负责起草食品安全卫生质量方针。
b、总经理负责召开食品安全卫生质量方针专题会,讨论确定本企业的食品安全卫生质量方针。
5．食品安全卫生质量方针的沟通和理解
综合部负责制作“食品安全卫生质量方针”宣传板，并固定在我公司的醒目位置，并采取会议、培训等方式，确保每一个员工知道我公司的要求并作为行动准则。
策划
质量目标
目标：
出厂食品质量安全合格率100%；
员工培训计划执行率100%；
速冻水饺监督抽查合格率100%;
顾客意见及信息反馈处理率100%；
CCP按计划监控率100%、监控合格率98%；
纠偏执行率100%，验证合格率100%；
质量管理体系自我评价每年不少于1次；
HACCP体系验证每年2次。
管理要点
食品安全卫生质量目标
（1）关于食品安全卫生质量目标的要求：
1）企业食品安全卫生质量目标应以食品安全卫生质量方针为框架予以制定，并与食品安全卫生质量方针保持一致。
2）总经理应确保在我公司的相关职能和层次上建立食品安全卫生质量目标。
3）食品安全卫生质量目标包括满足产品质量要求和食品卫生要求所需的内容。
4）食品安全卫生质量目标应是可测量的。
质量管理手册的策划
1质量管理手册策划应满足食品安全卫生质量目标。
2在对质量管理手册的变更进行策划和实施时，保持质量管理手册的完整性。
2．1在下列情况，应对质量管理手册进行变更：
a、初次建立质量体系；
b、发生食品安全卫生质量事故；
c、ISO9001：
2000标准
d、内部环境发生变化：
—食品安全卫生质量方针修订；
—机构调整；
—新技术的采用；
e、外部环境发生变化：
—法律法规修订；
—顾客满意度需要提升；
—有新合同、新需求。
当体系发生变更时，应评审与更改质量管理手册文件，在文件更改前应按旧文件执行，防止体系发生中断。
职责、权限与沟通
职责和权限
（1）本公司为了使质量管理体系工作充分、有效地实施，建立了完善的组织结构，编制了公司组织结构图
（2）本公司在相关文件中，规定了与质量有关的所有人员的职责、权限及相互关系（沟通）。
（3）本公司组织结构图、各部门的职责和权限、主要管理层的职责和权限见第
（4）本公司各岗位的职责和权限见相关的岗位描述。
（5）本公司结合ISO9001：
2008标准的要求，编制了“部门职责分配矩阵表”（见附录2）。
（6）本公司通过培训、阅读文件等方式，让每位员工明白自己的职责、权限以及与其它部门（岗位）的关系，以保证全体员工各司其职，相互配合，有效地开展各项活动，为质量管理水平的提高作出贡献。
管理者代表
总经理任命管理者代表，其职责和权限见第章。
内部沟通
1管理要点
1．1沟通的内容有：
a、职责、权限的沟通；
b、信息沟通。
5．2沟通的方式有：
a）办公会议；
b）专题会；
c）现场会；
d）工作联系单；
e）看板、标语；
f）文件传阅、发布；
1．2办公会议:
总经理不定期召开办公会议，讨论、协调各职能部门的工作并形成会议纪要。
1．3专题会/现场会
a）若供产销之间矛盾突出，总经理应组织召开专题会商讨对策并形成会议纪要。
b）针对重要技术和质量问题,总经理应组织召开专题会、现场会向有关人员通报质量问题,并商讨对策、形成会议纪要。
c）如果碰到突发性的故障如突然停电、关键设备突然故障、采购物资突然供应不上，总经理应立即组织召开专题会解决。
1．4看板、标语
通过看板、标语，宣传以顾客为中心的意识、宣传法律/法规要求、宣传食品安全卫生质量方针。
通过看板、标语，让员工认识到所从事活动相关性和重要性，以及如何为实现食品安全卫生质量目标作出贡献。
1．5文件传阅、发布
通过文件传阅、发布，让相关的人员知道企业的要求。
管理评审
1管理要点
1．1管理评审的内容：
应评审质量管理手册持续的适宜性、充分性和有效性，应评审质量管理手册改进的机会和变更的需要，包括食品安全卫生质量方针、食品安全卫生质量目标。
1．2管理评审方式：
开“管理评审会议”。
1．3管理评审频次：
一般每年一次，间隔不得超过12个月，当出现下列情况时，应追加评审次数：
a、体系初次建立、或体系有较大变更时（文件大幅度调整、机构大幅度调整）；
b、食品安全卫生质量方针、食品安全卫生质量目标调整时；
c、顾客有严重抱怨时或企业注册等上级主管部门检查提出有重大不符合时；
d、发生食品安全卫生质量事故、或产品质量出现滑坡；
e、总经理认为有必要时。
1．4管理评审记录：
应形成“管理评审会议纪要”，按记录的控制所作的规定保存；
6.资源管理
资源的提供
1管理要点
1．1我公司规定,在实施时，必须根据下列2条配备资源：
a、策划所必须提供的人力资源、设施；
b、改进所必须提供的人力资源、设施；
1．2配备的方式：
1）资源使用部门提出“人力资源需求计划”、“硬件需求计划”，报主管审核，总经理批准。
—人力资源：
即企业为质量管理手册策划和实现过程有效运作所需的各类管理人员、技术人员和操作人员。
—硬件需求：
包括基础设施资源和工作环境资源。
6．2人力资源
1管理要点：
1．1人事部负责建立“员工花名册”。
1．2人事部负责建立“员工档案”，内容包括简历、证件、培训记录等。
1．3为确定从事影响产品质量的工作人员所必要的能力，人事部应组织编制《岗位工作标准》规定岗位职责和任职资格，报主管审核、总经理批准。
岗位任职资格应从4个方面考虑即教育、培训、经验、技能。
岗位任职资格应在适当时进行评审，有不适宜的情况应更新。
1．4人事部负责组织岗位评价，并填写“岗位能力评价表”。
1．6在制订“岗位任职资格”时、在进行“岗位评价”和培训计划时，必须考虑员工应认识到所从事活动相关性和重要性，以及如何为实现食品安全卫生质量目标作出贡献。
1．7关于培训的实施，按下表的规定进行，并按记录的控制所作的规定保存反映员工教育、培训、经验、技能的有关记录。
6．3基础设施
1管理要点
1．1生产设备的管理
1．1．1设备采购需求的提出和批准
1．1．2设备的采购
1．1．3设备的验收
1．1．4设备使用及人员培训
1．1．5设备的日常维护、修理、清洁
1．1．6设备的检修
1．1．7设备的报废
1．2生产用具的管理
1．3检测设施的管理：
1．4通讯设施的管理：
1．5运输车辆的管理：
1．6供水、供暖、供电、厂房的管理：
作业环境
1内容与要求
1．1生产部长负责组织人员，根据《食品企业通用卫生规范》中对环境的要求、设备对环境的要求、工作人员对环境的要求，配置所需的作业环境，做到：
--绿化环境，卫生整洁、通道畅通，照明良好
--防鼠、防蚊蝇、防尘、防毒
--配置设施，确保职业安全卫生
--《食品企业通用卫生规范》中规定的其他要求。
第7章产品实现
7．1产品实现的策划
1管理要点
本公司策划和开发产品实现所需的过程，并在必要时，对产品实现所需的过程进行更改。
在策划和开发产品实现所需的过程时，本公司将确定以下方面的适当内容：
①产品的质量目标和要求。
②所需的过程、文件和资源。
③产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及产品接收准则。
④为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。
当特定的产品、项目和合同的要求与现有的要求不同时，本公司将按《质量计划控制程序》的要求对这些特定的产品、项目和合同进行策划，并形成质量计划。
7．2与顾客有关的过程
1管理要点
1．1联系业务的途径：
a、投标；
b、洽谈；
1．2确认业务的方式：
a、双方签订书面合同；
b、接受顾客传真的书面订单；
c、接受顾客的口头或电话订货
1．3综合部应在向顾客作出提供产品的承诺之前（如：
提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单的变更），确定与产品有关的要求，并对之进行评审。
1．3．1与产品有关的要求，包括下列4条：
a）顾客规定的要求，包括对交付和交付后活动的要求；
b）顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；
c）与产品有关的法律/法规要求；
d）本企业确定的任何附加要求。
1．4．1关于产品信息的沟通：
a、销售人员负责编写产品宣传材料、负责联系广告；
b、销售人员负责了解竞争对手的产品开发、销售情况；
c、销售人员负责了解消费者的心态。
1．4．2关于问询：
销售人员应热情的接待用户的来访、来信、来电，并对有价值的信息进行记录。
1．4．3关于合同或订单的处理，包括对其修改：
a、综合部负责接收顾客关于合同或订单的变更信息，应发“合同变更单”，只需组织涉及部门参加评审，并将评审结果和处理意见告诉顾客，如果接受顾客的变更要求，综合部应通知相关部门变更文件，并确保相关人员知道已变更的要求。
b、若我公司要求变更产品要求，综合部应及时填写“合同变更单”，与顾客联络，并得到顾客认可。
1．4．4关于顾客反馈，包括顾客抱怨：
1）对于顾客口头或电话方式反馈的问题，综合部应将用户的抱怨/用户反馈的意见在“客户投诉意见表”上进行登记。
2）每年1次发送《客户满意度调查表》，恳请顾客使用后将存在问题及改进建议反馈我公司。
当在上述两种情况下有顾客抱怨或建议问题发生时，由综合部反馈给总经理，由营销经理落实调查、落实顾客反馈不合格品的处理意见、落实内部的纠正和预防措施。
本地24小时内回复，外地48小时内回复。
7．3设计和开发（删减）
7．4采购
1管理要点
1．1供应商（含蔬菜基地和肉品厂）的评价
根据采购产品的重要程度（即采购的产品对随后的产品实现或最终产品的影响）和供应商按我公司要求提供产品的能力制订选择、评价、重新评价的准则。
1．1．1选择的准则：
质量相同比价格，价格相同比服务。
1．1．2评价、重新评价的时机：
尚未经过合格供应商评价的供应商，应作首次评价；
合格供应商：
隔一年重新评价一次。
1．1．3评价、重新评价的方法：
综合部组织编制“供应商评价准则”。
评价的内容应包括：
a、产品的重要程度---采购物资分成2类：
关键物资、一般物资；
b、供应商能力的要求；
c、评价的准则；
d、评价结果的要求；
e、重新评价
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