矿山质量管理体系程序文件.docx
《矿山质量管理体系程序文件.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《矿山质量管理体系程序文件.docx（29页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
矿山质量管理体系程序文件
矿山质量管理体系程序文件
1职责、权限和沟通管理程序
2文件记录管理程序
3体系年度管理评审程序
4人力资源管理程序
5设备管理管理程序
6监视和测量设备控制程序
7体系内部检查程序
8化学检验管理程序
9不合格品控制程序
10数据分析管理程序
11纠正和预防措施管理程序
12附表：
各类质量记录表样表
职责、权限和沟通管理程序
1.目的
通过规定矿内各层次的职责、权限及其接口和相互关系，使各种信息得到及时沟通，确保各项质量活动有效开展。
2.适用范围
适用于**矿质量管理体系内有关人员和部门。
3.管理者质量职责
3.1矿长职责
3.1.1负责向本矿内部传达满足顾客和法律法规要求的重要性。
3.1.2负责**矿质量管理体系的策划，制定矿质量目标，并确保在矿内的相关职能和层次上建立质量目标。
3.1.3负责质量管理手册、程序文件的批准发布。
3.1.4负责主持管理评审，评价质量管理体系的充分性、适宜性和有效性，批准管理评审报告。
3.1.5负责确保建立、实施和改进质量管理体系所需的资源。
3.1.6确保矿内各个接口的沟通。
3.1.7对本矿造成的重大质量事故负责。
3.2生产副矿长职责
3.2.1负责本矿生产管理工作，审批管理性文件、生产经营计划并组织实施。
3.2.2领导和组织各作业区搞好工序管理，确保产品质量。
3.2.3负责较大以上质量事故的分析和处理。
3.2.4纠正、预防措施的批准和落实。
3.3总工程师职责
3.3.1组织建立、健全质量管理体系，并负责质量管理体系的有效性和正常运行。
3.3.2负责按《质量管理手册》的规定处理生产过程中的质量问题；
3.3.3向矿长报告质量管理体系的业绩和改进的要求。
3.3.4负责组织内部审核，批准审核计划。
4.部门质量职责
4.1资源开发科职责
4.1.1全面负责本矿质量体系的日常管理，向矿长负责。
4.1.2协助总工程师建立健全本矿的质量管理体系并负责组织拟定本矿的质量管理手册、程序文件，检查各部门质量体系的运行情况；负责本矿各部门内部质量管理的沟通工作。
4.1.3负责本矿质量管理体系文件和质量记录的控制。
4.1.4负责本矿员工的质量意识教育。
4.1.5负责制定年度评审计划和质量体系年度检查计划并组织进行本矿质量管理体系的检查。
4.1.6组织调查、分析、处理各类质量事故。
4.1.7负责不合格品的控制管理。
4.1.8负责数据分析、纠正措施和预防措施的控制管理。
4.1.9负责本矿测量数据的分析及本矿质量方面和公司及外单位的沟通和协调工作。
4.1.10负责提供生产所需的地质资料，及时掌握矿体品级变化情况；负责本矿损失、贫化情况的分析计算。
4.1.10负责附表中本科室质量记录表的填报及保管。
4.2设备管理科职责
4.2.1负责全矿设备业务管理、设备更新及设备的技术改造和固定资产管理。
4.2.2组织、督促建立和健全设备的技术资料。
建立主要设备的台账。
作好设备技术状况分析和设备管理工作总结。
4.2.3督促各基层单位贯彻执行设备方面的维护、检修、检验技术规程、管理制度、定额指标等。
4.2.4组织编制、审核年修计划及系统（装置）停车大检修的综合平衡和实施。
做好年修项目的实施计划、材料备件的准备、组织实施、质量监督和验收等工作。
4.2.5对主要设备状况组织定期或不定期检查，并参加重点基建、技改项目的方案审查及交、竣工验收工作。
4.2.6组织编制、审定备件、材料消耗定额和储备定额，抓好备品配件的图纸资料、定额计划、质量管理工作。
参与或组织备件、材料订货加工计划的编制。
指导各基层单位做好备件、材料的用、管、修、供工作。
4.2.7组织加工备件的计划制定、安排和平衡。
4.2.8高压电器、仪器仪表、继电保护装置等定期检查检验工作。
处理动力运行方式的重大变更，确保安全运行。
4.2.9对设备的重大事故及时组织参与分析调查，并组织抢修迅速恢复生产。
4.2.10组织对设备方面技术力量的培训，不断提高技术水平和管理水平。
4.2.11计量器具检定计划的编制，按计划安排各种计量设备检定、效验。
4.1.12负责附表中设备各类质量记录表的填报及保管。
4.3生产技术科职责
4.3.1负责编制矿山月、年采剥计划，落实质量计划。
4.3.2负责组织矿山生产，过程控制；协调生产中出现的各种问题，保证各项指标的完成。
4.3.3负责质量信息的反馈、纠正预防措施的落实等工作。
4.3.4负责生产过程配矿指令的监督与落实工作。
4.3.5负责对用户意见的收集工作。
4.3.6负责矿山生产中的各项技术工作，满足产量、质量指标要求。
4.3.7负责附表中集控室各类质量记录表的填报及保管。
4.4党群工作科职责
4.4.1组织制定影响产品质量人员的岗位需求标准，对现有人员进行考评。
4.4.2负责编制年度质量教育计划并组织实施。
4.4.3负责对质量考核结果进行落实。
4.4.4负责附表中人力资源方面记录表的填报及保管。
4.5生产作业区职责
4.5.1负责矿石生产的过程控制。
4.5.2负责矿石关键过程的监视、取样工作。
4.5.3负责矿石生产过程中实施纠正与预防措施。
4.5.4对本作业区发生的质量事故负责。
4.5.5参与不合格矿石的调查工作。
4.5.6负责筛分设备的使用和点检。
4.5.7负责附表中本作业区各类质量记录表的填报及保管。
4.6岗位职责
4.6.1矿质量管理员职责
a负责本矿质量管理体系的具体工作。
b负责本矿质量管理的日常工作。
c负责本矿测量数据的分析。
d负责掌握本矿各矿体的品级变化情况，指导各矿体的装矿作业。
e负责不合格品及质量事故的调查。
4.6.2集控室操作工职责
a负责月质量综合统计表的填写，发现结果异常及时上报。
b负责登记并通报各工序的取样化验结果，发现结果异常及时上报。
c负责定期向用户单位询问用户满意情况，发现质量异常及时上报。
d负责有关纠正预防措施的落实。
4.6.3采场值班长职责
a负责装入溜井的原矿质量，发现质量异常及时取样并上报。
b负责有关质量指令的落实。
c负责采场有关质量方面的协调工作。
4.6.4爆破技术员职责
a负责采场的爆破设计和爆破施工。
b负责每次爆破后的监视、取样工作，发现质量异常及时取样并上报。
4.6.5电铲司机职责
a负责矿石的铲装作业。
b负责监视矿石的质量品级变化情况，发现质量异常及时上报。
c负责爆堆的取样工作。
4.6.6电机车司机职责
a负责对所运矿石质量状况进行监视，发现质量异常及时上报。
b负责溜井出矿的取样工作。
4.6.7皮带工职责
a负责所用设备的点检维护。
c负责对所运矿石质量状况进行监视，发现质量异常及时上报。
4.6.8化验工职责
a负责监视成品矿堆、运矿皮带上的矿石质量，发现质量异常及时取样检验，并将检验结果上报矿集控室。
b负责皮带、汽车、火车的矿石取样检验工作，发现质量异常及时上报。
c负责对工序所取矿石样品进行化验，在规定的时间内上报化验结果。
d负责向矿集控室报告当天的各种矿石化验结果。
e化验工负责化检验仪器的日常维护，保持工作场所干净整洁，负责化学试剂、玻璃器皿等材料的保管、建帐工作。
f化验工负责化验室年度材料计划（含水化验）的提报工作。
文件记录管理程序
1.目的
本矿通过发布目录的方法对质量文件进行管理，确保文件的有效、适用。
2.使用范围
适用于本矿质量管理体系文件及质量记录的控制。
3.管理内容及要求
3.1文件的分类
3.1.1质量管理手册。
3.1.2程序文件。
3.1.3作业文件。
3.1.4质量记录空白表式。
3.2质量手册的管理
3.2.1资源开发科负责本矿《质量管理手册》的起草、更改、标识。
3.2.2总工程师负责《质量管理手册》的审核。
3.2.3矿长负责《质量管理手册》的批准颁布。
3.3作业文件、记录的管理
质量文件规定表3-1
名称
起草
审核
批准
文件管理
质量手册
资源开发科
总工程师
矿长
资源开发科
党群工作科
程序文件
资源开发科
总工程师
矿长
资源开发科
生产作业区
质量记录
生产作业区
质量员
质量员
资源开发科
生产作业区
3.3.1所有的文件、记录在实施前都要经过批准。
3.3.2资源开发科负责管理性文件的起草、发放、更改、标识。
3.3.3各作业区负责操作性作业文件的起草、更改。
经本作业区领导审核后报矿资源开发科备案。
3.3.4当体系文件首次进行发放或发生更改、增减（数量变化时），资源开发科及时下发《有效文件目录清单》，明确现行有效的文件，经有关领导批准后下发到各相关部门。
由各相关部门转发到各岗位，确保相关场所使用现行的文件版本。
3.3.6各作业区各类质量记录由资源开发科统一设计并印刷记录本下发，各类质量记录本要求交旧换新，统一由资源开发科保存。
3.3.7对于超过保存期的质量记录，由保管部门开据处理清单，经矿领导批准后一次销毁。
3.3.8质量记录不得随意更改，填写有误应在更改处签字或盖章，必要时由单位负责人批准。
3.3.9资源开发科负责对各部门的质量记录按文件类别归档，以便于质量部门的评审、检查。
3.3.10原有的质量管理性规章制度通过审核、修改和确认后通过目录确认方式纳入质量体系中执行。
3.4体系文件、记录的规定
3.4.1质量管理体系文件、记录标识由资源开发科负责发放、更改控制和管理。
3.4.2质量管理体系文件、记录标识由主管矿长审批后执行。
3.5质量体系文件的保管
质量记录由资源开发科设立登记册，并分类归档，质量记录由资源开发科归档保存。
3.6文件记录的借阅、补发规定
资源开发科负责对已归档质量记录的借阅，已归档的质量记录需借阅时要按照档案管理要求办理借阅手续。
体系年度管理评审程序
1.目的
对**矿质量管理体系如期进行适宜性、充分性和有效性评审，以促进质量管理体系持续改进。
2.适用范围
本办法适用于对**矿质量管理体系的评审。
3.术语、定义
本程序引用GB/T19000—2008《质量管理体系基础和术语》中的术语和定义。
4.职责
4.1矿长负责质量管理体系的管理评审。
4.2资源开发科做好管理评审的准备工作，向矿长报告质量管理体系运行情况。
4.3各作业区负责准备并提供与本单位有关的管理评审材料，参加并报告体系运行情况，对管理评审中提出的问题制定并实施纠正和预防措施，落实管理评审中提出的整改要求。
5.管理内容及要求
5.1管理评审方式
5.1.1定期管理评审
矿长按年度评审计划对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评审。
相邻两次管理评审时间间隔不得超过12个月。
5.1.2临时管理评审
在下述情况下，由矿长安排临时管理评审：
a经营与管理战略方针发生重大调整。
b用户对产品的需求发生重大变化。
c采用的技术、生产规模或资源发生重大变化。
5.2管理评审准备
5.2.1资源开发科根据矿长的要求，组织人员制定年度管理评审计划（内容包括管理评审的目的、管理评审内容、准备工作要求、时间安排等）。
需要临时进行管理评审时，同样要制定管理评审计划。
5.2.2管理评审计划（或临时管理评审计划）经资源开发科审定矿长批准后，下发到参加管理评审的相关作业区和科室。
5.2.3参加管理评审的人员根据本单位在质量管理体系中所负职责按管理评审输入内容进行调查了解，收集有关资料，准备管理评审材料。
5.3管理评审输入
5.3.1质量目标完成情况。
5.3.2质量管理体系审核结果。
5.3.3用户投诉、意见处理情况。
5.3.4产品质量情况。
5.3.5市场调研及销售情况。
5.3.6以往管理评审的跟踪情况。
5.3.7纠正和预防措施状况。
5.3.8资源需求。
5.4管理评审实施
5.4.1定期管理评审由矿长按年度管理评审计划实施。
5.4.2管理评审前，资源开发科责成质量管理员向参加管理评审会议的所有人员发出书面通知，各作业区和科室按管理评审输入要求作好准备。
5.4.3质量管理员审定各作业区和科室报送的管理评审材料后，发放到相关作业区及科室。
5.4.4管理评审会议的实施
a矿长主持召开管理评审会议。
b参加管理评审会议人员按管理评审内容展开讨论、分析，提出改进和完善质量管理体系的建议。
c矿长对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性给予评价，并提出改进的要求。
5.4.5临时管理评审的实施与定期管理评审程序相同。
5.5管理评审输出
a质量管理体系适宜性、充分性、有效性的评价及改进完善要求。
b对产品质量的改进决定和措施。
c资源配置要求
以上管理评审输出形成管理评审报告。
质量管理员根据管理评审会议所作的结论和要求，拟定管理评审报告，经矿长审批后发至有关人员和相关部门。
5.6管理评审后活动
各有关单位对管理评审中提出的与其有关的问题制定纠正、预防措施实施计划，具体执行《纠正和预防措施管理程序》。
5.6.3措施实施与监督
a.相关部门要对预防和纠正措施实施情况及有效性进行跟踪，认真做好记录。
b.质量管理员组织相关部门对纠正和预防措施执行情况及有效性进行跟踪验证，并做好记录。
措施执行情况作为下一次管理评审的输入。
6相关/支持性文件
《纠正和预防措施管理程序》
7体系年度评审记录
质量记录名称
产生
部门
保管
部门
保管
期限
管理评审计划
资源开发科
资源开发科
各作业区、科室
3年
管理评审报告
3年
纠正和预防措施验证报告
3年
管理评审记录（包括签到册）
3年
各部门管理评审汇报材料
各作业区科室
3年
纠正和预防措施实施计划
3年
人力资源管理程序
1.目的
为了进一步提高职工的质量意识和素质，保证质量管理体系的有效运行，特制定本办法。
2.适用范围
适用于本矿与质量管理体系有关的所有人员。
3.内容
3.1从事与产品质量有关的各岗位作业人员，必须参加由矿主办的质量管理培训班，考试成绩合格方可上岗作业。
培训的主要内容包括：
**矿质量管理体系；本矿矿石的主要类别及鉴别方法；本矿采场的地质概况。
3.2培训计划的编制由安全监察科根据国家和行业的具体要求，以及岗位的实际情况，在充分调研和协商的基础上编制培训计划并组织实施计划。
3.3党群工作科对本矿与质量体系有关的管理人员、技术人员（包括生产、检验、质量管理人员等），进行专业知识、质量管理方法的培训。
使其了解质量体系内容，掌握与本职工作有关的要素内容和运行管理中采用的方法、技术和要求。
3.4党群工作科对采场值班长和相关岗位工人进行技能和质量管理基础知识的培训。
使其达到岗位技能要求，掌握规程和作业文件的内容，能正确鉴别工序中出现的质量问题，胜任本职工作。
3.5特殊作业人员，按照国家、行业和股份公司要求进行专业岗位技能和质量管理基础知识培训，使其掌握质量控制要求和必要的统计技术，胜任本职工作。
3.6对经教育培训的人员，由党群工作科培训主管人员建立培训档案，记录培训情况，保存培训记录。
设备管理程序
1.目的
通过确定、提供并维护设备，确保生产设备满足规定的矿石粒级及质量要求。
2.适用范围
适用于质量体系内各单位。
3.内容及要求
3.1**矿现有主要生产设备见表1—表3
表1采矿作业区采矿主要生产设备明细表
设备名称
数量
型号
生产过程
牙轮钻
2
KY-200B
穿孔
潜孔钻
1
KQ-200
穿孔
潜孔钻
2
KQX-150
穿孔
电铲
5
WK-4B
铲装作业
矿用自卸车
6
TEREX3307A
运输
表2碎矿运输作业区主要生产设备明细表
设备名称
数量
型号
生产过程
气翻矿车
4
ZK20-9-550
运输
粗破机
1
SP-900
将900mm以下矿石破碎至320mm
中破碎机
1
Φ2200
将320mm以下矿石破碎至65mm
皮带运输机
2
1400
运输
胶带机
1
1200
运输
胶带机
5
800
运输
表3成品输出作业区主要生产设备明细表
设备名称
数量
型号
生产过程
振动筛
2
2ZDS-50-550
矿石粒度分级（筛分）
皮带运输机
5
1000
运输
皮带运输机
1
650
运输
皮带运输机
2
800
运输
皮带运输机
1
1400
运输
皮带运输机
1
1200
运输、分贮
3.2新增生产设备的确定与提供
3.2.1各作业区根据产品质量、生产效率、降低成本的需要，提出新增设备要求，上报设备管理科进行汇总、审核后，再报矿主管领导批准后，报宏泰贸易公司设备部进行采购。
3.2.2设备管理科负责按设备需求计划，保证采购的设备满足规定要求。
3.2.3设备到货后，要组织验收和安装调试，验证设备满足规定要求的情况。
达不到要求时，及时向宏泰设备部反馈，联系供应商处理。
3.3生产设备的管理
3.3.1设备管理科负责建立**矿设备管理体系，制定**矿设备管理制度。
3.3.2各作业区组织编制所属设备使用、维护标准并监督执行。
3.3.3各作业区负责在线设备的运行管理，保证设备操作符合生产过程和质量控制要求。
3.3.4各作业区按照上级管理部门要求和本单位所管理设备特点，制定设备方面的作业文件，按有关制度、文件管理、使用、维护设备。
3.4生产设备维护
3.4.1生产设备点检
1）作业区负责所属设备的点检、维护管理，依据设备点检标准实施点检，对发现的问题进行记录和安排处理。
2）作业区通过对设备的有效点检，准确掌握设备的运行状况，适时提出设备检修计划，保证设备性能良好，减少设备引发的质量事故。
3.4.2生产设备日常维护
1）在对生产设备的维护中，作业区依据设备维护规程对设备实施维护管理。
设备使用人员对设备进行“清扫、润滑、紧固、调整”，设备维修人员对设备的技术状态进行维护，对发现的问题各单位应及时安排维修，以保持设备的技术性能和精度，保证设备正常运行。
2）新设备投用时，要对设备进行必要的维护保养，以保证设备技术参数满足产品质量要求。
3.4.3设备定修
1）作业区依据设备运行状况、检修周期、点检情况，制定本单位设备定修计划，上报设备管理科审核、平衡，批准后实施。
2）作业区按照批准的定修计划安排本单位的检修人员进行检修，检修单位按照设备相关检修标准（规程）进行检修。
检修项目完成后，按相关检修标准（规程）的技术要求进行验收。
3）交工验收时，作业区要校验检修项目所涉及的技术参数，合格后，方可办理定修定修验收手续。
4）检修中产生的检修记录、试车记录和验收技术资料等由设备科和作业区保留存档。
3.4.4设备年修
1）年修计划管理
作业区负责编制本单位年修计划，由设备管理科审核报矿上会，同意后下发矿年修计划。
作业区按计划组织年修项目的实施，设备管理科对检修工程进行验收。
2）年修作业管理
a.设备管理科负责年修项目的管理，安排作业区实施或通过招标选择委托给有检修资质和能力的单位施工。
年修项目应按规定办理开、竣工等手续，外部单位承担的工作应签订维修合同。
设备管理科应对检修过程进行控制，做好设备检修工程施工、质量、进度、费用的管理和项目的咨询、检查、监督和考评工作。
b.检修单位接到设备年修计划安排后，应熟悉有关的设备技术资料和场地，做好施工方案，从备件、材料、机具、人员等方面做好准备，就绪后履行开工手续，开始年修。
c.检修单位作业时，严格按检修规程和标准进行检修，确保检修项目、内容、工期、质量和现场环境满足规定要求。
在年修实施过程中做好检修记录，交工时将年修项目全套技术资料移交设备管理科保存。
d.外围的项目检修，在设备管理科的安排下，作业区要按职责配合检修单位的施工。
3）年修竣工验收
设备年修完工后，由设备管理科组织施工单位、使用单位和内部点检维护部门对设备进行试车验收，全面校验规定的技术参数和性能，验收合格后方可签发竣工验收报告，正式投入生产运行。
3.4.5事故抢修
设备管理科负责设备的事故管理，作业区组织人员进行事故抢修，要根据本单位的具体情况制定相应的管理办法，对设备事故和抢修予以控制。
设备发生事故后，事故抢修过程必须严格执行检修规定，竣工验收时要全面校验设备技术参数，合格后方可投入生产。
3.5当现有设备不能满足生产需要时，相关作业区负责提出设备需求计划，设备管理科审核后，经矿领导审批报集团公司采购。
设备管理科负责安装调试，相关作业区按照随机资料进行验收确认，确保新安装设备具有生产合格产品的能力。
3.6生产设备信息管理
设备管理科负责设备信息管理，作业区负责收集、统计、分析、处理、使用和上报设备信息。
3.6.1设备经济技术指标上报和计算公式
主要指标包括重点设备可开动率、设备故障率，年计划指标由公司计划主管部门下达，设备管理科负责上报，公式如下：
重点设备可开动率=重点生产设备可开动率/重点生产设备日历时间合计*100%
设备事故故障率=生产设备事故故障时间合计/生产设备日历时间合计*1000‰
监视和测量设备控制程序
1目的
通过对产品及过程监视、测量设备实施控制，确保结果的正确性和有效性。
2适用范围
适用于**矿各作业区产品测量、过程检测、生产指挥所用监视、测量设备的控制。
3管理内容及要求
3.1监视和测量设备的确定
3.1.1**矿现有主要监视设备
采场监视、粗破碎机监视、中破碎机监视、胶带系统监视、筛分监视过程用工业显示器及计算机软件。
3.1.2**矿现有主要测量设备
见**矿计量器具台帐。
3.1.3新增监视、测量设备的确定
各作业区需新增监视、测量设备时，上报设备管理科审核后，按《设备管理程序》提报需求计划，经审批后采购。
3.2监视设备的确认
监视设备首次使用前，由设备管理科组织专业人员进行确认。
确认应对监视设备满足预期用途的程度做出评价结论，确保监视设备满足规定的要求。
当监视设备检修、改造或软件升级后进行再确认，并保持记录。
3.3测量设备的控制
3.3.1测量设备的配备、选型
设备管理科负责各作业区新建、改造项目及更新所用测量设备配备和选型，并报计量处审核。
3.3.2测量设备的分类管理
所有测量设备统一实行A、B、C分类管理。
3.3.3测量设备的检定、校准管理
3.3.3.1所有在用测量设备必须按照规定的周期进行检定、校准。
3.3.3.2对公司不具备检定校准能力的测量设备，由设备管理科联系计量处送有资质的外检单位检定。
3.3.4测量设备标识、封存管理
为了防止错用不合格的测量设备，设备管理科对测量设备进行标识；计量标识分合格、准用、停用、封存四种形式；测量设备封印采用铅封、漆封两种形式。
3.3.5检定规程、校准规范的管理
3.3.5.1设备管理科负责各作业区使用的计量检定规程的收集、申报、执行；计量校准业务由设备管理科负责申报、执行。
3.3.6测量设备的使用
测量设备的使用应执行操作规程或设备说明书；对大型、精密、贵重、操
升级会员 