新增基础母猪存栏1500头种猪场扩建项目可研报告.docx
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新增基础母猪存栏1500头种猪场扩建项目可研报告
新增基础母猪存栏1500头种猪场扩建项目
可行性研究报告
目录
概述6
1、项目概况6
2、项目建设目标7
3、建设规模7
4、总投资及资金来源8
5、经济效益估算8
6、项目单位概况8
第一章项目背景10
1.1国家产业政策和行业发展规划10
1.2项目的由来、近况及其发展前景11
1.2.1项目的由来11
1.2.2项目的发展近况11
1.2.3项目的发展前景12
1.3建设本项目的必要性及其意义14
1.4本项目建设的目标16
第二章项目建设的有利条件和阻碍因素17
2.1项目建设所需自然资源、经济和社会环境分析，建设地点选择17
2.1.1无公害蔬菜种植所需的基本条件17
2.1.2经济和社会环境条件21
2.1.3本项目建设地点选择22
2.2本项目建设的有利条件24
2.3主要障碍因素及解决的办法26
第三章产品市场需求预测与销售策略28
3.1市场预测和现有生产能力估计、供求关系分析28
3.2产品销售策略28
第四章项目的建设规模、建设内容及实施进度30
4.1建设规模30
4.1.1科技示范园建设规模30
4.1.2净菜加工厂建设规模30
4.1.3无公害蔬菜配送中心建设30
4.2建设标准31
4.2.1公司科技示范园温室采用标准31
4.2.2净菜加工厂将建立蔬菜农药检测中心，制定验收标准。
采用一般保鲜，净菜加工企业的标准进行建设。
31
4.3主要技术方案选择31
4.3.1生产技术方案31
4.3.2网站建设技术方案39
4.4建设任务及内容39
4.4.1科技示范园的基础设施建设39
4.4.2日光大棚建设40
4.4.3制定生产规范，技术培训，监督检查40
4.4.4净菜加工厂（含蔬菜无公害检测中心）的建设40
4.4.5建立无公害蔬菜配送中心和无公害蔬菜网站40
第五章劳动组织、管理与运行40
5.1组织管理机构40
5.1.2各部门职责41
5.2劳动定员42
5.3管理制度和措施42
5.4经营管理模式及措施43
第六章环境保护43
第七章投资估算及资金筹措44
7.1投资预算44
7.2投资的主要用途44
7.2.1固定资产44
7.2.2流动资产45
7.3资金到位时间及使用计划45
7.3.1新增资金筹措及到位时间45
7.3.2新增资金使用计划46
第八章经济、社会效益分析46
8.1经济效益分析46
8.1.1基础数据46
8.1.2产品成本分析47
8.1.3产品单位售价与盈利预测49
8.1.4项目投资评价50
8.2有偿资金归还措施与归还计划51
8.3社会效益分析51
8.4生态效益分析51
8.5风险分析52
第一章总论
1.1项目名称及单位
项目名称：
新增基础母猪存栏1500头种猪场扩建项目
项目单位：
河津市隆兴农业科技有限公司
项目负责人：
1.2建设性质：
扩建
1.3建设地点：
河津市赵家庄乡官庄村西
1.4可行性研究报告编制依据及主要内容：
1.4.1可行性研究报告编制依据
①国家发展改革委员会、建设部2006年8月发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
②中国农业工程研究设计院、北京农业工程大学、农业出版社编著的《农业工程项目可行性研究》）；
③原山西省计划委员会、山西省建设厅发布的《山西省建设工程其他费用暂行标准》）；
④农业部综合计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额研究所编著的《农业项目经济评价实用手册》；
⑤河津市隆兴农业科技有限公司提供的基础资料及有关调查资料。
1.4.2可行性研究的范围及主要内容
项目建设必要性及产品市场分析；
建设规模及产品方案；
资源、原材料、交通运输等建设条件论证：
工艺路线、设备选择、总图布置、建筑工程等建设方案论证；
环境保护与节能措施；
企业组织和劳动定员；
投资估算、资金筹措及经济、社会分析。
1.5生产规模：
公司现存栏大白、长白纯种母猪660头、种公猪33头，二元种母猪800头，北京黑猪存栏种母猪30头、种公猪2头，杜洛克种母猪存栏30头、种公猪存栏42头，年出栏二元种母猪3059头、三元仔猪14486头、育肥猪9269头、北京黑猪纯种母猪163头、淘汰猪250头。
在此基础上，公司除利用现有大白、长白扩繁的200头纯种母猪和800头二元种母猪外，引进大白纯种母猪500头，扩建基础母猪存栏1500头（其中大白、长白纯种母猪700头、二元种母猪800头）的种猪场，并配套相关的沼气、污水处理和有机肥生产设施。
项目建设完成后，公司年出栏二元种母猪6662头、三元仔猪28972头、育肥猪18456头、北京黑猪纯种母猪163头、淘汰猪420头。
1.6建设内容：
项目原有建筑工程12704平方米，公猪舍、母猪舍等生产设施11200平方米；配电室、锅炉房、深井等辅助设施774平方米（眼）；办公室、职工宿舍楼等办公及公用设施660平方米；车库70平方米。
项目新增建筑工程13010平方米，公猪舍、母猪舍等生产设施11510平方米；污水处理池、化粪池、’发酵间等辅助设施1500平方米（立方米）。
项目原有设备931台（套、辆），包括种公猪栏、种母猪栏、保育床等生产设备893台（套、栏）；变压器及配套、锅炉及配套、病死猪焚烧炉及配套等辅助设备11台（套）；办公设备等办公及公用设备24套；运输车、工具车3辆。
项目新增各类设备1039台（套、栏），包括种公猪栏、种母猪栏、保育床等生产设备1034台（套、栏）；污水处理设备、有机肥加工设备等辅助设备5台（套）a
1.7投资使用计划
项目建设期新增固定资产投资1381.7万元，包括建筑工程费
635.7万元，设备购置费359.8万元，设备安装费用32.6万元，其它费用251.3万元，预备费用102.3万元。
项目新增流动资金168.7万元。
1.8总投资与资金筹措
项目总投资1550.4万元；该项目建设所需资金拟从两个渠道筹措，一是申请政府扶持340万元；二是企业自筹1210.4万元。
1.9财务效益
估算“有项目’，正常年份销售收入4079.79万元，“无项目”正常年份销售收入2034.72万元，增量销售收入2045.07万元。
估算“有项目”正常年份利润总额1026.77万元，所得税338.83万元，税后利润687.94万元。
估算“无项目”正常年份利润总额549.17万元，所得税181.23万元，税后利润367.94万元。
增量投资利润率27.84%，增量投资利税率27.84％；增量财务内部收益率所得税后23.81%）所得税前34.19％；增量财务净现值（1%一9%）所得税后1399.72万元，所得税前2461.64万元；投资回收期所得税后4.99”年，所得税前3.94年。
1.10主要经济技术指标表1-1。
表1-1主要经济技术指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
产品方案
有项目
1.1
育肥猪
头
18456
1.2
淘汰猪
头
420
1.3
二元种母猪
头
6662
1.4
北京黑猪种母猪
头
163
1.5
三元仔猪
头
28972
1.6
有机肥
吨
3000
无项目
1.1
育肥猪
头
9269
1.2
淘汰猪
头
250
1.3
二元种母猪
头
3059
1.4
北京黑猪种母猪
头
496
1.5
三元仔猪
头
14486
2
总投资
万元
1550.4
2.1
固定资产投资
万元
1381.7
2.2
投资方向调节税
万元
2.3
建设期利息
万元
2.4
新增铺底流动资金
万元
168.7
3
全场定员总计
人
35
4
全年生产天数
天
360
5
燃料、动力
5.1
水
万吨
2.91
5.2
电
万度
28.10
5.3
煤
吨
6
总成本费用
6.1
有项目
万元
3053.02
6.2
无项目
万元
1485.55
7
增量销售收入
万元
2045.07
8
增量销售税金及附加
万元
9
增量所得税
万元
157.61
10
增量税后利润
万元
319.99
11
增量投资利润率
%
27.84
12
增量投资利税率
%
27.84
13
增量财务内部收益率
%
23.81
税后
14
增量财务内部收益率
%
34.19
税前
15
增量财务净现值（Ic=9%）
万元
2461.64
税前
16
财务净现值（Ic=9%）
万元
1399.72
税后
17
增量投资回收期
年
3.94
税前
18
增量投资回收期
年
4.99
税后
19
借款偿还期
年
20
盈亏平衡点（以生产能力利用率表示）
%
42.02
1.11结论
该项目的建设适应了生猪行业及市场发展的要求，符合山西省农畜产品加工发展规划，有利于改良当地生猪品种，促进生猪养殖业向标准化、规模化方向发展，使当地生猪养殖产业步入良性循环轨道。
项目本身具有较强的盈利能力和抗风险能力，经济、社会效益显著。
项目潜在的问题主要是市场的波动及如何通过与养殖农户建立紧密的利益联结机制以提高农户养殖积极性。
建议企业在发展过程中，进一步加强与规模化育肥场联系，建立稳定的种猪销售渠道，增强市场竞争力，通过为养殖农户提供技术服务、饲料等与农户建立紧密的利益联结机制，带动农户进行标准化养殖。
第二章项目背景
2.1项目建设背景
我国政府一贯十分重视畜牧业的发展，把畜牧业作为发展经济、富国强民的一项兴国战略来抓。
全国畜牧业远景目标规划要求到2015年，畜牧业支撑保护体系更加完善，组织化和产业化程度明显提高，整体科技水平和综合生产能力显著增强，畜牧业生产结构更趋合理，畜牧业产值占农业总产值的比重达到40%>畜牧业现代化建设迈上一个新台阶。
近年来，为加快农村经济的发展，增加广大农民收入，促使农村经济上新台阶，山西各级政府十分重视畜牧业的发展，并将畜牧业作为全面振兴农村经济，实现农业可持续发展战略的一大主导产业。
山西省委、省政府先后出台了《关于加强畜牧业若干问题的决定》、《关于加快农村经济和农业发展的意见》等政策性文件。
同时，各级政府结合当地的实际，制定了发展畜牧业的具体政策措施。
由于政府的高度重视及优惠、宽松的政策环境，极大地调动了广大农民发展畜牧业的积极性，使得畜牧业得到了迅速发展。
河津市农民有养猪的习惯，但是当地养殖分散，规模小，技术水平参差不齐，没有形成区域优势。
项目承担单位是河津市唯一一家集种猪繁育、育肥猪生产的规模化养殖基地，对于目前当地生猪养殖面临的问题，提出了该项目的建设。
2.2项目建设必要性
2.2.1项目建设符合我国的产业政策及优势农畜产品的布局和规划
我国政府在相关会议和文件中多次明确指出国家农业综合开发项目是政府通过支持和保护农业发展，改善农业资源利用状况，优化农
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