01薪酬绩效管理控制程序新版.docx

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01薪酬绩效管理控制程序新版

薪酬绩效管理控制程序

编制：

刘岩审核：

孙颖士批准：

孙颖士

1目的

完善公司现代企业制度，深入落实“绩效观、市场化”的管理理念，建立企业内部各层级的绩效责任，促进执行力提升，鼓励业务人员创造良好的业绩，建立吸引人才、稳定人才、激励人才的工资体系，公平合理的评价员工工作绩效，为员工的短期激励、年度调薪、人才储备、员工培训提供依据，特制定本规定。

2范围

本规定适用于休闲渔业业务群下属大连长山群岛客运有限公司、大连长山群岛旅游有限公司及职能部门员工。

3职责

3.1分子公司劳资员：

负责本方案组织、执行；

3.2财务管理部：

负责业绩预算达成的统计及工资的发放；

3.3业务群下属分子公司/部门经理：

负责各单元薪酬、考核的审核工作；

3.4业务群执行总裁：

审核批准薪酬、绩效管理政策及调整；审核批准公司年度薪酬预算与总体调薪方案；业务群薪酬管理工作的指导；其他薪酬管理中的重大事项。

4定义

4.1薪酬：

是指公司对员工为公司所做的贡献，实现的绩效等所付给的货币性回报。

4.2绩效：

指对个人的工作业绩和工作表现进行评价、激励和改善，提高个人业绩、经营管理水平，从而提升公司整体效益，保证预算目标的达成。

5原则

5.1内部公平性：

所有薪酬结构和标准的设计，力争在公司内行业间、区域间、劳动生产率等方面体现公平；

5.2市场竞争性：

确保公司的薪酬标准在社会同业和人力资源市场上具有竞争力，既能吸引优秀人才，又能留住核心员工；

5.3激励性：

依据“人才的市场竞争情况”、“员工工作表现和职责”建立起体系内规范合理的薪资分配体系在公司内部各类、各级岗位薪酬体现激励效果；

6内容

6.1岗位体系：

公司的岗位按照行业特点进行划分，详见下表：

部门

岗位类别

岗位名称

旅游公司

旅游管理类

旅游公司经理、旅游公司经理助理

旅游销售类

旅行社经理、计调、销售代表等岗位

港务公司

港务管理类

港务公司经理

港务一线类

港务处主任、车辆管理员、售票员、检票员、电话接线员、炊事员、

客运公司

客运管理类

客运公司总经理、经理助理、

客运一线类

船长、轮机长、大副、大管轮、客运主任、水手兼炊事员、水手、机工、服务员

海钓公司

海钓管理类

海钓公司经理、海钓公司经理助理

海钓一线类

海钓队长、海钓船长、海钓轮机长、半潜艇船长、半潜艇轮机长

圣亚号

圣亚管理类

圣亚号营销经理

圣亚一线类

圣亚号船长、轮机长、大副、大管轮、客运主任、水手、服务员、

酒店公司

酒店管理类

酒店公司经理助理

酒店一线类

前台接待、司机

财务管理部

职能

执行总裁、企划、财务经理、财务科长、会计、出纳

6.2薪酬结构

①团队成员：

年度薪酬总额=基本工资+津补贴+年度绩效奖金+超额奖+企业家激励+期权

②普通群体：

年度薪酬总额=基本工资+绩效工资+业绩提成+津补贴+年度绩效奖金+超额奖

③销售群体：

年度薪酬总额=基本工资+绩效工资+津补贴+业绩提成+年度绩效奖金+超额奖

④津补贴：

含五险一金、工龄工资、交通补贴、生活补贴、节日津贴、海上作业津贴（客运专享）、季节性补贴（客运专享）、导服费（旅游专享）

6.2.1基本工资

参考集团薪酬管理办法，综合“本岗位工作年限”、“学历”、“年度绩效考核结果”、“技术等级”、“岗位档次”五项指标而定，除执行总裁外其余员工工资均由业务群确定。

6.2.2.固浮比

固定工资与浮动工资的比例称之为固浮比，一线员工的薪酬收入一般由固定薪酬与浮动绩效奖金所构成，其中固定薪酬与浮动绩效奖金的比例为薪酬的固定浮动比例，休闲渔业群根据不同的岗位类别与层级设计不同的固定浮动比例。

团队序列

员工序列

基本工资与年终绩效奖金比例

月度基本工资与月度绩效工资的比例

固浮比

经营团队

副职含主持工作

经理助理

职能员工

销售员工

一线主管

一线员工

50%:

50%

50%:

50%

60%:

40%

70%:

30%

70%:

30%

80%:

20%

90%:

10%

6.2.3绩效工资

绩效工资主要用于员工月度/绩效考核使用，根据员工的考核成绩进行发放。

一线类月度绩效工资标准=月度基本工资/固浮比×（1-固浮比）×0.6

6.2.3.1各岗位绩效考核的周期

考核周期

岗位类别

月度考核

季度考核

年度考核

经理助理以上人员

√

√

客运、港务、海钓类员工

√

√

旅游、酒店销售类员工

√

√

职能类员工

√

√

6.2.3.2各岗位绩效考核办法

6.2.3.2.1团队成员：

平衡计分卡、360度考评

考核周期

考核项目

权重

年度、半年

绩效合同

80%

360度考评

20%

季度

绩效合同

100%

●年度、半年绩效得分＝绩效合同得分×0.8+360度考评得分×0.2；

●季度绩效得分＝绩效合同得分；

●绩效合同中重点量化指标不低于80%权重。

6.2.3.2.2员工：

KPI指标考核、绩效合同

岗位类别

绩效考核办法

是否签订绩效合同

备注

基层管理类

KPI指标考核

是

所属单元经营指标权重不低于40%

客运、港务、海钓

一线管理类员工

KPI指标考核

主任、船长以上岗位

签订

所属单元经营指标权重不低于40%

销售类员工

KPI指标考核

是

预算任务指标考核权重不低于40%

职能类员工

KPI指标考核

是

重点量化指标不低于60%权重

一线类员工

KPI指标考核

否

岗位职责指标考核

6.2.3.3年度考核等级评定

年度考核：

适用于全体员工，年度考核成绩同时也影响员工“年度绩效奖金”。

年度考核成绩=该员工全年综合绩效指标达成率。

如员工年终完成全年预算任务，可补发因年中没有完成预算任务而扣发的“月度绩效工资”额。

6.2.3.4考核结果的运用

6.2.3.4.1团队成员绩效考核结果运用

薪酬调整：

年度绩效考核成绩优异，且所属单位员工无绩效申诉的，根据集团统一发布的调薪政策，可由上级领导申请予以调薪；累计2个季度未达成预算目标或绩效成绩低于80分，薪酬下调一级。

②岗位调整：

年度绩效成绩优异者，在出现岗位空缺时，可由人力资源部门提名晋升；连续2个季度未达成预算目标或年度绩效成绩低于80分，降职或免职。

年终绩效奖金发放标准如下表

利润达成

业务群（直属公司）利润达成情况

奖金发放标准

集团利润预算

达成率50%以下

利润达成率＜100%

业务群（直属公司）中层以上人员取消发放

利润达成率≥100%

业务群（直属公司）中层以上人员减半发放

集团利润预算

达成率50%以上

正值考核实际利润亏损

业务群（直属公司）中层以上人员取消发放

成本降低率考核的实际

成本降低率为0以下

业务群（直属公司）中层以上人员取消发放

负值、持平利润考核增亏100万元或增亏幅度100%以上（满足一项指标即可）

业务群（直属公司）中层以上人员取消发放

实发年度绩效奖金=年度绩效奖金标准×奖金系数×绩效系数

关联利润

达成率

奖金系数

等级

分值范围

绩效系数

集团利润

50%≤X＜60%

0.4

一

90以上（含）

1.0

60%≤X＜70%

0.6

二

89-80（含）

0.8

70%≤X＜80%

0.8

三

79-70（含）

0.7

80%≤X＜99%

0.9

四

70以下

0

X≥100%

1

注：

●利润达成率均指奖金计提后，若计提奖金后达成率不足，则按实际差额计提奖金。

●业务群、事业部、直属公司为并列关系，如业务群利润预算达成率＜100%，所属事业部或直属公司利润达成≥100%，事业部或直属公司团队成员减半发放。

●在集团利润预算达成50%以上，本业务群预算达成50%以下时，事业部、直属公司预算达成50%以上，事业部、直属公司的中层以上人员按上述利润调节系数的80%计算年终绩效奖金。

●业务群中层以上，在集团利润预算达成50%以上，本业务群（事业部、直属公司预算达成50%以下，年终绩效奖金为一个月基本工资。

6.2.3.4.2员工绩效考核结果运用

月度/季度实得绩效工资额=月/季度绩效工资标准×绩效系数（如下表）

等级

分值范围

绩效系数

一

105以上（含）

1.2

二

104—101（含）

1.1

三

100—90（含）

1.0

四

89—80（含）

0.8

五

79—70（含）

0.7

六

69—60（含）

0.6

七

60以下

0

绩效达成率是指根据绩效合同中各指标达成率加权总和；

职能、一线员工、销售人员月度考核成绩，影响当月绩效工资；

离职人员不享受“年度绩效奖金”；

④职能类、销售类、经理助理以上人员（不含团队成员）年终绩效奖金发放标准如下表：

关联利润

业务群（直属公司）利润达成情况

奖金发放标准

集团利润达成50%以下业务群（事业部、直属公司）

X＜100%

无

100%≤X＜120%

最多1个月工资

X≥120%

最多2个月工资

集团利润达成50%以上业务群（事业部、直属公司）

X＜100%

无

100%≤X＜120%

最多2个月工资

X≥120%

最多3个月工资

生产一线类员工年终绩效奖金按原美世预留年终部分考核发放。

6.2.3.4.3销售岗位职级管理，优胜劣汰

综合绩效得分

适用人员

周期

职级管理

计算方法

X≤60

试用期员工

试用期

考核不合格，解除合同

综合绩效=

周期内绩效合同实际得分的平均值

X≤60

正式工

连续两个月

或累计三个月

预警通报

X≤60

正式工

连续三个月

或累计四个月

基本工资下调10%

X≤60

正式工

连续四个月

或累计五个月

考核不合格，解除合同

60＜X≤90

正式工

年度

考核合格，留任

90＜X≤100

正式工

年度

职级晋升，基本工资上调5%

X＞100

正式工

年度

职级晋升，基本工资上调10%

除团队成员以外，参与绩效考核的销售类员工淘汰比例≥60%，我们将采取优化淘汰制，我们将从淘汰的人员中按照绩效达成率由高到低择优选择人员延长至下一周期考核。

②劳资员每月8日前公布销售人员业绩达成情况，及时预警。

业务群其他岗位人员优胜劣汰也可参照此表执行。

6.2.3.5考核流程

月度考核：

每月度5日进行上个月绩效评估。

季度考核：

每季度的首月5日前做上一季度的绩效评估。

③年度考核：

次年1月5前做当年四季度综合绩效考核、年度综合绩效考核。

测评结束后，由单位劳资员予以统计汇总，考核结果填写“月份考核结果汇总表”经部门经理审核签字后存档，依据“月份考核结果汇总表”核算员工工资；劳资员负责妥善保存每个月考核的原始资料及电子文档。

6.2.3.6绩效面谈与辅导

绩效考核期间，上级要与下级进行绩效面谈，对考核结果进行沟通确认，确定下一个考核周期的绩效计划。

通过定期与不定期的绩效辅导，以明确正确的工作态度、行为和方法，了解工作中的问题并及时指导改进；

6.2.3.7绩效监督与申诉

参照集团《绩效管理控制程序》统一执行。

6.2.4业绩提成

业绩提成是部门业绩完成的直接体现，在收入或毛利润的基础上提取定额百分比分配给业务人员，具体分配比例及细则如下：

序号

类别

提成基准

提成比例

承揽人

操作人

说明

1

旅游产品

毛利润

20%

70%

30%

自揽客源

2

旅游产品

毛利润

10%

100%

集团定向客源

3

圣亚号海上看大连

人头

10元

100%

自揽客源

4

圣亚号商务活动

毛利润

20%

70%

30%

自揽客源

5

圣亚号零售

收入

6%

100%

操作人指全体船员

6

七星客房及渔家乐产品

人头

15元

100%

自揽客源

7

超市

收入

2%

100%

所有产品收入

8

单独海钓活动

收入

5%

100%

纳入考核收入

9

招商

收入

25%

100%

自揽客源

10

导购

收入

6%

100%

全员销售集团产品

备注说明：

1所有人员介绍客户购买旅游产品，享受导购提成，比例同上。

所有产品提成只限单次提取，不双向提成；导购收入，超市员工不享受此部分提成。

2七星产品报价分旅游公司内部结算价、门市价，人头提成只限门市价出售产品时方可享受，如遇儿童，占床则计算提成，不占床不计算提成。

3海钓提成，只限单独海钓行程，不含其它吃住行项目，收入提成只限零售价出售产品时方可享受，当零售价总额小于等于内部包船价时不享受提成。

单独海钓行程收入直接入账海钓公司（纳入员工考核收入），如此团含其它吃住行及钓鱼活动，则此团所有提成按“旅游产品”毛利润的20%提成。

4除公司正式员工外，其他人员承揽客源，享受的提成，均以劳务费的形式进行发放。

5劳资人员按照财务部门提供的“销售人员业绩提成表”核对“团队业务档案”，两者均完成的前提下，可计提提成工资，每月5日前完成月份工资表提交业务群人资经理审批，于8日前完成工资发放。

6.2.5超额奖

各考核单元按照年初签订的目标责任状确认单元考核利润，如完成利润目标值，按照如下规则计提超额奖金：

超额20%以下的部分，提30%；超额20%以上部分，提10%。

奖金分配办法由各单元自行制定，报执行总裁审批后发放，其中各单元中层以上团队成员超额奖金分配比例不得超过20%。

各单元计提奖金后，如业务群完成年终利润目标值，业务群中未完成预算的单元员工奖金可进行适当增补，由业务群制定方案，人资中心审核，总裁办公会审批后发放。

其中业务群执行总裁分配金额不超过业务群层次提取超额激励基金总额的20%。

6.2.6津贴福利

五险一金：

劳动保险和公积金按国家有关规定及公司相关要求执行，每年7月份调整缴费基数，如劳动保险人因个人原因没有在规定时间内办理保险开户或转移工作，公司不做补缴处理。

工龄津贴：

发放对象：

非经营管理团队成员的员工。

连续工作满1年50元/月；满2年100元/月；满3年及以上（含）150元/月。

交通补贴：

企业在职员工均享受通勤费补贴，标准为100元/月，按照出勤计算发放。

生活补贴：

企业在职员工均享受生活补助费，生活补助按正常工作日发放，标准如下：

部门

岛内办公

友好办公

万达办公

出海一餐

港务两餐

出海三餐

加班补助

发放标准

8元/天

12元/天

16元/天

11元/天

13元/天

18元/天

50元/天

节日津贴：

按照集团统一规定执行。

导服费：

适用于旅游公司，发放标准及要求如下：

旅游团档案齐全且必须有利润，计提提成后导服费同步发放，一团一结，过期不补发。

旅游公司员工及地接导游谁带团谁填写《导游日志》，发放依据以《导游日志》为准。

地接导游导服费以“非全日制用工”形式发放工资，发放标准具体如下：

业务类型

外聘导游标准

旅游公司员工

特殊备注

近郊

随行就市

50元/天

10人以上20人以下，独立成团限1名导游；

20人以上40人以下，独立成团限2名导游；

以此类推，如旅游团人数达不到要求，需另加导服费，且旅游团毛利率15%以上方可安排导游出团。

海岛一日游、二日游导服费按天结算，如遇特殊原因旅游团滞留或大于两天，导服费按团结算。

海岛

100元/天

200元/团

80元/天

160元/团

海上作业津贴：

适用于客运公司出海工作人员，标准为10元/天。

⑧季节性补贴：

适用于客运公司出海工作人员，标准为2000元/年，发放月份为春运及旅游旺季。

⑨其他补贴：

按照集团《福利津贴管理控制程序》执行。

6.2.7其他规定事项

预算任务调整事项

各单元月度任务额在保持年度总任务额基本不变的基础上，可根据实际情况由部门负责人提出报执行总裁审批后做适当调整，以季度调整为主。

调整任务，须在该季度第一个月的30日前，将下季度销售任务报业务群人资部门、财务部门备案。

基本工资的调整

员工基本工资除易岗易薪外，原则上年度内不作调整，因公司年度经营状况、业绩考核，绩效考评结果以及重大行政奖罚等方面原因，由公司统一进行调整。

因国家相关政策、行政法规变更或公司经营状况、人员结构有较大变化以及其它原因时，公司可对薪酬制度进行调整。

试用期工资发放

新上岗员工试用期期间不享受绩效工资，享受业绩工资，试用期结束，填写《试用期考核评估表》，经考核转正后工资结构转为正常。

实习生工资发放

在没有拿到旅游相关证书、资格证且没有顺利毕业的工作人员根据用工形式可以界定为“实习生”。

实习生工资发放按照集团《实习人员管理规定》执行。

易岗易薪工资发放

公司内部调整岗位，填写工资调整审批表、调资说明及岗位职责，按照《休闲渔业业务群岗位职级表》调整，报部门经理，业务群人资经理、执行总裁审批，岗位工资变动在岗位变动当日生效。

转为待岗人员的，按当地最低工资标准发放。

休假期间的工资发放，按照休闲渔业业务群群《休假管理控制程序》执行。

薪酬保密政策，按照集团《薪酬保密管理规定》执行。

工资奖罚项

行政类奖罚：

根据公司内部规章制度及休闲渔业业务群群《工作奖罚控制程序》执行，每月由人资行政专员公开通报，在月份工资表中体现。

业务类奖罚：

违规作业、采用不正当手段、欺骗隐瞒操作事实，给公司造成利益、形象受损，根据休闲渔业业务群群《工作奖罚控制程序》执行。

6.2.8薪酬发放

工资按月核算，次月8日前支付上月工资。

发放工资日如遇节假日可顺延，公司除特殊原因不得不延缓工资给付时，应确定延缓给付日期，并提前通知员工。

7相关文件

7.1《福利津贴管理控制程序》ZZD-QP-13

7.2《工作奖罚控制程序》ZZD-XXQ-QP-02

7.3《休假管理控制程序》ZZD-XXQ-QP-04

7.4《实习人员管理规定》ZZD-RLB-TR-031

7.5《薪酬保密管理规定》ZZD-RLB-TR-032

8记录

8.1《试用期考核评估表》ZZD-XXQ-QP-01-01

8.2《导游日志》ZZD-LYS-TR-004-03

9附表

9.1《休闲渔业业务群岗位职级表》（保密）