西安市阎良区新兴街道办事处.docx
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西安市阎良区新兴街道办事处
西安市阎良区新兴街道办事处
2017年度部门决算说明
一、部门主要职责及机构设置情况
全面负责辖区内党建、行政等各项工作；以经济建设为中心，做好街道财政经济工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；负责民政、老龄、计划生育、环境卫生，残联、社区文化工作，对辖区内城市管理、社会服务、社会治安综合治理、精神文明建设等方面的工作行使组织领导、综合协调、监督评议；负责就业和劳动保障政策的宣传和咨询工作，负责辖区社会治安综合治理工作，维护辖区稳定，负责人民武装工作。
新兴街道办事处综合设置5个办公室，包括党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、城市管理办公室、计划生育办公室。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算仅包括部门本级（机关）决算。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个，包括：
序号
单位名称
1
西安市阎良区新兴街道办事处本级（机关）
三、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制我办编制人员50人，其中行政编制17人，事业编制33人。
实有人员51人，其中行政行政编制17人，事业编制34人。
四、2017年度部门工作完成情况
（一）经济社会指标实现新突破
2017年，新兴各项主要经济指标运行良好，生产总值预计同比增长8.4%。
规模以上工业总产值预计完成4.9亿元，同比增长31.28%。
固定资产投资预计完成4.35亿元，同比增长15%。
社会消费品零售总额预计完成2.48亿元，同比增长9.6%。
农业总产值预计增长3%，农业增加值预计增长4.5%，多种经营产值增长2%。
服务业增加值预计完成2.12亿元，同比增长8.5%。
农民居民人均纯收入预计增长8.9％。
（二）重点项目有序推进
2017年，我办承担的市级重点项目（2个）：
分别是阎良区基层政权基础设施建设项目（包括两部分：
一是阎良区人民法院审判庭建设，二是阎良区看守所拘留所建设）和阎良区副中心城市人居改善工程之一的丽登印象城项目，截止12月底，预计全部完成年度建设任务。
区级重点项目（5个）：
阎良区人民法院审判庭建设项目（属于市级重点项目“阎良区基层政权基础设施建设项目”的一部分）、西安远景家具有限公司改扩建项目、丽登印象城项目（续建）（属于市级重点项目“阎良区副中心城市人居改善工程”的一部分），预计四季度末全部完成年度建设任务；西安蓝天实业天创云墅项目，预计四季度末完成投资7700万元，完成年度任务的154%；官路安置新村项目正在建设，预计年底将顺利完成投资任务。
惠民实事项目：
美丽乡村建设项目，2017年预计完成投资788万元。
协办项目：
加强外围环境保障力度，石川河连接线项目，签订拆迁协议23户，征收安置用地45亩,道路用地70.8亩；城东绿化广场建设、西飞一中东路南延、人民东路雨水管网改造、2017年阎良区设施瓜菜基地建设等项目按照序时进度顺利推进。
（三）招商引资和企业培育成果显著
2017年招商任务签约项目5个，截至目前已全部完成，合同资金额6.05亿元，分别是新兴旅游观光建设项目、西安远尚意境项目、褐蘑菇工厂化种植项目、融胜汽车贸易建设项目和西安鹏骏汽车服务建设项目。
2017年新增规模以上服务业企业1家（西安骏达渣土清运有限公司）；新增限上住宿餐饮企业1家（西安市阎良区众合餐饮有限公司）；“个转企”全年任务2家，目前已完成3家。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1.本年度收入支出总体情况
（1）2017年度本年收入合计1157.32万元，较上年增加299.75万元，主要原因是财政供养人员工资结构调整引起的基本支出增加及项目变动。
（2）2017年度本年支出合计1046.02万元，比上年增加188.45万元，主要原因是财政供养人员工资结构调整。
2.本年收入构成情况
2017年本年收入合计1157.32万元。
其中：
财政拨款1157.32万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款1157.32万元，无政府性基金预算财政拨款。
无事业收入。
无经营收入。
无其他收入
无用事业基金弥补收支差额的情况。
无上年结转资金。
3.本年支出构成情况
2017年本年支出合计1046.02万元。
其中：
（1）基本支出895.02万元，占总支出85.6%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费798.47万元和公用经费96.55万元。
（2）项目支出151万元，占总支出14.4%，是为了完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。
主要包括维稳经费、精细化管理经费、一事一议工作经费等常规项目及西飞一中东路南延征地拆迁资金等预算追加。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况
2017年财政拨款收入1157.32万元，比上年增加299.75万元，主要原因是财政供养人员工资结构调整引起的基本支出增加及项目变动。
2017年财政拨款支出1046.02万元，其中：
基本支出895.02万元，项目支出151万元。
2017年一般公共预算财政拨款支出比上年增加188.45万元，主要是财政供养人员工资支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1046.02万元，按支出功能科目分，包括：
（1）一般公共服务支出678.09万元。
其中：
行政运行562.04万元，一般行政管理事务13万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出60.52万元，财政事务事业运行36.53万元，其他一般公共服务支出6万元。
（2）文化体育与传媒支出36.33万元。
其中：
其他文化支出36.33万元。
（3）医疗卫生与计划生育支出35.33万元。
其中：
其他计划生育事务支出35.33万元。
（4）城乡社区支出122万元。
其中：
城乡社区规划与管理20万元，其他城乡社区公共设施支出60万元，城乡社区环境卫生支出42万元。
（5）农林水支出89.15万元。
其中：
农业事业运行79.15万元，对村级一事一议的补助10万元。
（6）商业服务业等支出85.12万元。
其中：
商业流通事务事业运行85.12万元。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出895.02万元，其中：
人员经费798.47万元，公用经费96.55万元，用于保障机构正常运转和日常公共需要。
4.政府性基金财政拨款收支情况
2017年度无政府性基金收入。
5.国有资产经营财政拨款收支情况
本部门无国有资产经营财政拨款收支。
6.政府采购支出情况
本部门2017年无政府采购支出。
（三）2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1.“三公”经费支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出7.83万元，其中，无因公出国（境）费用；公务接待费2.31万元，占“三公”经费的29.5%；公务用车购置及运行维护费5.52万元，占“三公”经费的70.5%。
2017年度“三公经费”支出比2016年减少0.4万元，下降4.8%，具体情况如下：
2016、2017年均无因公出国（境）支出。
无外事接待支出。
国内公务接待支出2.31万元，较2016年下降0.8%，累计接待56批次、450人。
下降原因为接待减少。
2017年未购置车辆；2017年公务用车运行维护支出5.52万元，较2016年下降6%，原因主要是加强机关公务用车管理，控制运行费用支出。
2017年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量2辆。
2.培训费支出决算情况
培训费支出1.92万元，主要是业务培训支出，较2016年增加60.5%，原因是各科室业务培训安排增加。
3.会议费支出决算情况
无会议费支出。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年度本部门进行了部门整体绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款1046.02万元。
七、2017年其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出96.5万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。
其中：
行政单位1户，合计96.5万元，占机关运行经费的100%。
2017年机关运行经费支出比2016年同口径增加10.3万元，增长11.9%，主要是由于村级经费在机关运行费中进行核算。
（二）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是环卫垃圾车、洒水车；无单价50万元以上的通用设备。
2017年当年未购置车辆及单价50万元以上的设备。
八、专业名词解释
1.基本支出：
指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：
指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：
指部分使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：
指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
九、2017年度部门决算附表
1.封面
2.目录
3.批复01表－部门决算收支总表
4.批复02表－部门决算收入总表
5.批复03表－部门决算支出总表
6.批复04表－部门决算财政拨款收支总表
7.批复05表－部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表
8.批复06表－部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表
9.批复07表－部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
10.批复08表－部门决算政府性基金收支表
11.批复09表－政府采购决算表
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