危险化学品化工医药企业安全检查表.docx

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危险化学品化工医药企业安全检查表

危险化学品化工医药企业安全检查表

（安全管理检查部分）

项目

检查内容

检查结果

一、安全生产行政许可情况

安全

生产

许可证

1、安全生产许可证是否在有效期内

2、是否转让、冒用、买卖、出租、出借或使用伪造的安全生产许可证

3、安全生产许可范围是否发生变化（企业名称、主要负责人、生产品种以及新建、改建、扩建项目经验收合格等），并按规定申请和实施了变更

4、取得安全生产许可证时不符合项的整改完成情况

建设

项目

安全

审查

1、是否取得安全条件审查、安全设施设计专篇审查和安全设施竣工验收的批准文书，并在有效期内

2、是否按规定申请变更安全条件审查、安全设施设计专篇审查并取得了批准文书

3、是否未取得安全条件和安全设施设计专篇审查的批准文书擅自开始项目建设

4、设计、施工、监理单位的资质是否符合规定要求

5、试生产（使用）是否取得试生产（使用）方案备案告知书，是否超过规定期限，是否办理了延期手续

6、是否竣工验收后按规定申领或变更安全生产许可证

7、建设项目安全设施竣工验收安全评价报告和安全审查提出的问题和隐患是否整改完成

危险

化学品

登记

是否取得危险化学品登记证书，并在有效期内

登记证书是否包含生产的全部危险化学品

生产品种、规模有重大变化和发现有新的危险特性时，是否按规定办理登记内容变更手续

二、安全生产管理机构和人员情况

安全

生产

管理

机构

1、是否依法设置了具备相对独立职能的安全生产管理机构，或者配备不兼他职的专职安全生产管理人员

2、专职安全生产管理人员的配备数量是否符合规定比例

3、安全生产管理机构的职责设置、工作条件、人员待遇等是否符合规定要求

企业负责人和安全生产管理人员

1、主要负责人、分管负责人和专职安全生产管理人员是否取得安全资格证书并在有效期内，是否接受年度再培训；学历、专业经历等是否符合国家及省有关规定要求

2、主要负责人是否对落实本单位安全生产主体责任全面负责，是否履行省政府令第260号规定的职责

3、分管负责人、专职安全生产管理人员是否熟悉本单位的安全生产情况，是否掌握国家、省有关安全生产管理的规定和本单位的安全生产管理要求

三、安全生产责任制、安全生产规章制度情况

安全

生产

责任制

1、是否建立和完善安全生产责任体系，明确企业主要负责人、其他负责人、各职能部门、各车间、班组和岗位、各级管理人员、工程技术人员、岗位操作人员和其他从业人员的安全生产职责，做到“一岗一责”，并与相应的职务、岗位匹配

2、主要负责人的安全生产责任制是否符合国家及省有关法规规定和企业实际，是否认真落实

3、其他人员的安全生产责任制是否符合国家及省有关法规规定和企业实际，是否认真落实

4、是否分别按照各岗位签署安全生产责任状（书）

5、是否建立严格的检查监督和考核奖惩机制，按照安全生产责任制进行日常和年度检查、考核，并严格落实奖惩，建立档案

安全

生产

规章

制度

1、是否对各级党委、政府及其有关部门召开的安全生产会议和下发的文件规定及时传达贯彻，根据相关要求制定有针对性的措施并认真落实

2、是否建立和严格执行领导干部现场带班制度，企业副总工程师以上领导干部要轮流带班，生产车间也要建立由管理人员参加的车间值班制度，并加强企业夜间和节假日值班工作

3、是否主动识别和获取有关的安全生产法律法规、标准和规范性文件，将有关要求转化为企业安全生产规章制度的具体内容

4、是否建立健全符合《危险化学品生产企业安全生产基本条件》规定的各项安全生产规章制度，各项制度是否符合国家及省有关法律法规和标准规定，是否符合本企业实际

5、是否至少每3年评审和修订一次安全生产规章制度，发生重大变化时及时修订

6、是否定期组织对安全生产规章制度的培训学习，安全生产规章制度修订后及时组织培训学习

7、是否建立和落实严格的检查监督和考核奖惩机制，对各项安全生产规章制度的执行情况进行日常和年度检查、考核和奖惩，并建立档案

四、安全生产教育、培训情况

安全

资格

培训

特种作业人员是否经有关主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书并在有效期内，是否接受年度再培训

全员

培训

1、对新录用的员工（包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等），是否进行强制性安全培训教育，经过厂、车间、班组三级安全培训教育，经考核合格后方可上岗作业。

2、对转岗、脱离岗位1年（含）以上的从业人员，是否进行车间级和班组级安全培训教育，经考核合格后方可上岗作业。

3、采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，是否对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训，经考核合格后方可上岗作业。

4、是否对全体从业人员实施日常安全培训教育，持续不断的提高从业人员的安全生产知识和操作技能

5、是否对外来人员进行有针对性的安全教育

考核

1、是否存在未经考核或考核不合格上岗的情况

2、是否编制年度安全培训教育计划，制定安全培训教育方案，并认真组织实施

3、是否建立完善的教育培训档案和台账（包括时间、地点、出席人员签到、讲师、培训内容和教材、考核成绩等）

五、工艺安全管理情况

工艺

技术

1、是否采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料

2、新开发的危险化学品生产工艺，是否在小试、中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产；国内首次采用的化工工艺，是否通过省级有关部门组织专家组进行安全论证

工艺

安全

信息

1、化学品危害信息、工艺技术信息、工艺设备信息等工艺安全信息是否全面、准确、符合标准规范要求，工艺安全信息文件是否纳入企业文件控制系统予以管理，保持最新版本

2、企业操作人员是否掌握工艺安全信息

工艺

危害

分析

1、是否建立管理程序，明确工艺危害分析过程、方法、人员以及结论和改进建议

2、工艺危害分析是否涵盖以下内容：

（1）工艺系统的危害；

（2）对以往发生的可能导致严重后果的事件的审查；（3）控制危害的工程措施和管理措施，以及失效时的后果；（4）现场设施；（5）人为因素；（6）失控后可能对人员安全和健康造成影响的范围

3、是否每三年对以前完成的工艺危害分析重新进行确认和更新，是否及时对发生工艺系统变更的部分进行危害分析

4、工艺危害分析是否形成相关文件和记录

岗位

操作

规程

1、是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原辅料、产品的危险性编制岗位操作安全规程；内容是否符合国家及省现行有关法规、标准和规范的要求，是否符合企业实际

2、是否每年确认操作规程的适应性和有效性，是否根据需要经常对操作规程进行审核修订，确保反映当前的操作状况，

3、是否建立并实施工艺安全培训管理程序，对操作人员进行培训教育，确保操作人员理解、掌握和正确使用操作规程

4、岗位操作人员是否严格遵守操作规程，是否掌握生产装置发生紧急和异常情况时的处理措施，是否对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正

5、是否建立和落实严格的检查监督和考核奖惩机制，对各项安全操作规程的执行情况进行日常和年度检查、考核和奖惩，并建立档案

变更

管理

是否制定并严格执行变更管理制度，对采用的新工艺、新设备、新材料、新方法等，严格履行申请、安全论证审批、实施、验收的变更程序，实施变更前对变更过程产生的风险进行分析和控制

事故事件管理

是否制订工艺事故/事件调查和处理程序，通过事故/事件调查识别性质和原因，制定纠正和预防措施，防止类似事故的再次发生

符合性

审查

是否建立并实施工艺安全符合性审核程序，至少每三年进行一次工艺安全的符合性审查，以确保工艺安全管理的有效性

六、重大危险源管理情况

重大

危险源

管理

1、是否按照GB18218辨识确定重大危险源，建立健全重大危险源安全管理制度，落实重大危险源管理责任，制定重大危险源安全管理与监控方案，建立重大危险源档案

2、是否按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统，涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量是否有远传和连续记录，液化气体、剧毒液体等重点储罐是否设置紧急切断装置

3、是否在重大危险源现场设置安全警示牌、危险物质安全告知牌，并将可能发生事故的危害后果、应急信息告知周边单位和有关人员

4、是否按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估

5、是否对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录

6、是否制定重大危险源应急预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次预案演练，并定期修订预案

7、是否按规定将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送所在地县级以上安监部门和有关部门备案

七、剧毒化学品管理

剧毒

化学品

管理

1、是否如实记录其生产、储存的剧毒化学品的数量、流向，并采取必要的安全防范措施，防止剧毒化学品丢失或者被盗

2、销售剧毒化学品，是否查验相应的危险化学品安全生产许可证、安全使用许可证、经营许可证、剧毒化学品购买许可证；是否向不具有相关许可证件或者证明文件的单位销售剧毒化学品；是否按照许可证载明的品种、数量销售；是否向个人销售剧毒化学品（属于剧毒化学品的农药除外）

3、销售剧毒化学品，是否如实记录购买单位的名称、地址、经办人的姓名、身份证号码以及所购买的剧毒化学品的品种、数量、用途；销售记录以及经办人的身份证明复印件、相关许可证件复印件或者证明文件的保存期限是否少于1年

4、剧毒化学品是否在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度

5、是否将其储存剧毒化学品数量、储存地点以及管理人员的情况，报所在地县级安监部门和公安机关备案

八、检维修、开停车和装置拆除、报废管理

检维修

是否严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理，制订年度综合检维修计划，落实“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则

是否在检维修前进行危险、有害因素识别、编制检维修方案、办理工艺设备设施交付缴维修手续、对检维修人员进行安全培训教育、对安全控制措施进行确认、配备适当的劳动防护用品、办理各种作业许可证；检维修过程中对检维修现场进行安全检查；检维修后办理交付生产手续

试生产和开停车

建设项目的试生产（使用）、化工装置的开停车是否制定试生产（使用）方案或开停车方案，是否严格落实《山东省化工装置安全试车规范（试行）》和《山东省化工装置安全试车十个严禁（试行）》的规定要求

拆除和报废

是否严格执行生产设施拆除和报废管理制度，是否对欲拆除的容器、设备和管道，或对欲报废的容器、设备和管道内仍存有的危险化学品，先清洗干净，分析、验收合格后方可进行拆除作业或报废处置

转产、停产、停业或者解散的，是否采取有效措施，及时、妥善处置其危险化学品生产装置、储存设施以及库存的危险化学品；是否得丢弃危险化学品；是否将处置方案报所在地县级人民政府安全生产监督管理部门、工业和信息化主管部门、环境保护主管部门和公安机关备案。

九、动火、受限空间等危险作业管理

风险

分析

危险性作业活动前，是否根据生产操作、工程建设、检维修、维护保养等作业的特点，全面开展作业前风险分析，并根据风险分析的结果采取相应的预防和控制措施，消除或降低作业风险

作业

许可

1、是否建立作业许可制度，对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业、抽堵盲板作业等危险性作业活动实施作业许可管理

2、是否按规定程序进行作业许可证的会签审批；是否明确作业过