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绩效跟踪结果报告

项目名称：

关爱少儿成长系列项目拍摄制作

项目单位：

中国福利会儿童教育电视制作中心

主管部门：

中国福利会

委托单位：

中国福利会

评价机构：

上海宏大东亚会计师事务所有限公司

2019年9月26日

摘要1

一、项目基本情况3

（一）项目名称3

（二）项目起止日期4

（三）项目主要内容、涉及范围4

（四）项目资金投入安排情况5

二、绩效目标的核对和确定情况6

（一）项目绩效目标设定情况6

（二）项目绩效目标核对和确定情况7

三、项目组织实施情况8

（一）项目组织情况8

（二）项目管理情况9

（三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明10

四、项目绩效情况12

（一）项目产出目标、效果目标的实现情况12

（二）项目绩效情况分析13

（三）项目实际绩效与目标的差异情况以及差异原因13

五、改进措施和建议14

摘要

●概述

中国福利会儿童教育电视制作中心主要拍摄和制作育儿节目、原创绘本动画、多元智能科创节目、少儿艺术展示类项目、少儿成长记录、摄影夏令营等项目。

中国福利会儿童教育电视制作中心2019年绩效管理项目——《关爱少儿成长系列项目拍摄制作》，经费预算总额为649,000.00元。

其中：

子项目1——“育儿节目、多元智能、原创绘本动画等系列少儿教育节目的拍摄制作”351,000.00元；子项目2——“少儿成长记录、少儿艺术展示系列拍摄制作”200,000.00元；子项目3——“儿童教育、亲子育儿等活动”98,000.00元。

该预算纳入2019年度公共财政预算支出，由上海市级财政资金全额承担。

●项目绩效情况

（1）项目产出目标、效果目标的实现情况

1、项目产出目标

（1）数量目标：

成片不少于30部、剪辑时长不少于90分钟、拍摄素材时长不少于1000分钟。

跟踪时的目标完成度100%。

（2）质量目标：

创意构思——令人感动、触及内心；主题思想——健康向上、引导向往真善美、传播正能量。

跟踪时的目标完成度100%。

（3）时效目标：

项目及时进行前期筹备、按时建组拍摄、剪辑与制作、投放宣传。

跟踪时的目标完成度100%。

（4）成本目标：

按进度用款，不超过预算649,000.00元，跟踪时的目标完成度53.62%。

2、项目效果目标

（1）社会效益目标：

向社会公众传播正能量、成片广泛传播。

跟踪时的目标完成度100%。

（2）可持续影响：

对社会公众产生长远影响。

跟踪时的目标完成度100%。

（二）项目实际绩效与目标的差异情况以及差异原因

2019年9月12日跟踪时点计划用款额应为预算649,000.00*项目进度71.73%=465,527.70元，实际用款额为485,123.98元，超过计划用款额19,596.28元。

原因分析：

由于项目进度快于计划进度，因此用款额度超过当前时点计划用款额度。

●改进措施和建议

目前项目完成进度已达到100%，虽当前时点用款额度快于计划用款额度，但从整个项目看该项目已节约财政资金，不需纠偏，应继续保持节约资金。

《关爱少儿成长系列项目拍摄制作》

财政项目支出绩效跟踪结果报告

沪宏会师报字（2019）第HZD0017号

中国福利会：

我们接受中国福利会委托，对中国福利会儿童教育电视制作中心《关爱少儿成长系列项目拍摄制作》进行绩效评价工作，评价期间为2019年1月15日-2019年12月16日，属于跟踪评价。

根据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）、《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）、《电视中心十三五规划纲要》、《中国福利会儿童教育电视制作中心提升发展规划方案》及《中国福利会儿童电视制作中心项目制作流程与管理制度》等文件要求，按照绩效评价工作方案，实施了对项目立项情况的审核和相关人员访谈、绩效跟踪表数据核实、有关信息汇总、分析判断和评分等评价程序，我们认为我们实施的评价程序和取得的评价证据是必要的、恰当的，为发表评价意见和建议提供了基础。

评价工作从2019年8月1日起至2019年9月30日止，跟踪评价工作业已完成，现将评价情况和评价结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目名称

项目名称：

《关爱少儿成长系列项目拍摄制作》

（二）项目起止日期

项目起止日期：

2019年1月15日起至2019年12月16日止

（三）项目主要内容、涉及范围

1、项目的主要内容

本次项目从关爱少儿成长的角度，精选节目选题内容，通过创新性的节目制作和多元化的投放渠道，引发社会对于少儿成长中诸多问题的关注，呼应更多家庭对于优质、科学、合理的儿童生活方式、教育理念的热切期盼。

2、项目涉及范围

《关爱少儿成长系列项目拍摄制作》项目分3个子项目部分：

（1）“育儿节目、多元智能、原创绘本动画等系列少儿教育节目的拍摄制作”子项目

为歌颂祖国，庆祝“六一”国际儿童节，中福会儿童教育电视制作中心携手中福会少年宫小伙伴艺术团拍摄制作完成中福会少年宫“小伙伴”艺术团赴京快闪视频。

5月25日一早，中国福利会少年宫“小伙伴”艺术团的100多名孩子启程前往北京，参加“我和祖国一起成长”2019年“六一”国际儿童节主题演出活动。

出发前，“小伙伴”们在虹桥机场开展了一次别开生面的快闪活动，以《让我们荡起双桨》《我们是共产主义接班人》《我和我的祖国》三曲联唱的方式，表达出少年儿童对祖国的热爱和对六一节日的期待。

电视中心负责此快闪视频的前期准备、拍摄、制作与投放工作。

“少儿成长记录、少儿艺术展示系列拍摄制作”子项目

项目打造了迎接伟大祖国70华诞，纪念新中国缔造者之一、国家名誉主席宋庆龄诞辰“海上琼英”新春音乐会。

2019年1月28日“海上琼英”新春音乐会在海南岛举行，中福会少年宫小伙伴艺术团与海南省华侨中学合唱团代表沪琼两地青少年在中福会创始人宋庆龄的故乡，携手唱响送给祖国的祝福；拍摄制作传统节气《二十四节气》、传统节日、传统成语故事、谚语等系列节目，通过“小树苗TV”微信公众号、“小树苗”网站和“小树苗TV”服务号三大平台进行投放，提供儿童生活化教养、娱乐性体验的多彩空间。

（2）“儿童教育、亲子育儿等活动”子项目

为庆祝少先队建队70周年，拍摄微电影《当我入队时》并在所有少年儿童加入少先队前进行播放。

（四）项目资金投入安排情况

中国福利会儿童教育电视制作中心《关爱少儿成长系列项目拍摄制作》项目预算总金额为649,000.00元，资金投入安排如下：

1、“育儿节目、多元智能、原创绘本动画等系列少儿教育节目的拍摄制作”子项目，总预算351,000.00元，其中劳务费91,000.00元、租赁费100,000.00元、其他商品和服务支出160,000.00元。

2、“少儿成长记录、少儿艺术展示系列拍摄制作”子项目，总预算200,000.00元，其中劳务费80,000.00元、租赁费50,000.00元、其他商品和服务支出70,000.00元。

3、“儿童教育、亲子育儿等活动”子项目，总预算98,000.00元，其中劳务费8,000.00元、租赁费40,000.00元、其他商品和服务支出50,000.00元。

二、绩效目标的核对和确定情况

（一）项目绩效目标设定情况

1、总目标

按进度用款，确保项目成本不超预算649,000.00元，完成日期2019年12月16日，成片质量符合要求，成片有广泛传播度，并且对社会公众产生长远积极影响。

2、绩效具体目标

（1）数量目标：

成片不少于30部、剪辑时长不少于90分钟、拍摄素材时长不少于1000分钟；

（2）质量目标：

创意构思——令人感动、触及内心；主题思想——健康向上、引导向往真善美、传播正能量；

（3）时效目标：

项目及时进行前期筹备、按时建组拍摄、剪辑与制作、投放宣传；

（4）成本目标：

按进度用款，不超过预算649,000.00元，其中育儿节目、多元智能、原创绘本动画等系列少儿教育节目的拍摄制作不超过预算351,000.00元、少儿成长记录、少儿艺术展示系列拍摄制作项目不超过预算200,000.00元、儿童教育、亲子育儿等活动项目不超过预算98,000.00元；

（5）社会效益目标：

向社会公众传播正能量、成片广泛传播；

（6）可持续影响：

对社会公众产生长远影响；

（二）项目绩效目标核对和确定情况

根据确定的具体绩效目标，评价小组经过认真的调研论证，并与电视中心相关部门进行了充分的沟通，设定了绩效跟踪目标指标。

具体绩效跟踪指标如下表：

一级

目标

二级

目标

三级

目标

项目完成时的目标值

跟踪时应完成的目标值

指标解释

产出目标

数量目标

成片数量

100%

主要考察项目在跟踪时点成片数量的完成度。

剪辑时长

100%

主要考察项目在跟踪时点剪辑时长的完成度。

拍摄素材时长

100%

主要考察项目在跟踪时点拍摄素材时长的完成度。

质量目标

创意构思

100%

主要考察项目在跟踪时点已拍摄内容的构思是否令人感动、触及内心。

主题思想

100%

主要考察项目在跟踪时点已拍摄内容是否健康向上、引导向往真善美、传播正能量。

时效目标

项目及时进行前期筹备

100%

主要考察项目在跟踪时点是否按计划完成前期筹备工作

项目及时建组拍摄

100%

主要考察项目在跟踪时点是否按计划建组并进行摄制

项目及时剪辑与制作

100%

主要考察项目在跟踪时点是否按计划进行剪辑与后期制作

成片及时投放宣传

100%

主要考察项目在跟踪时点是否在计划时间内投放与宣传

成本目标

按进度用款，

不超过预算649,000.00元；

100%

71.73%

主要考察项目在跟踪时点财政资金的执行情况。

效果目标

社会效

益目标

向社会公众传播正能量

100%

主要考察项目在跟踪时点已摄制成片的传播效果。

成片广泛传播

100%

主要考察项目在跟踪时点已摄制成片的传播度。

可持续

影响

对社会公众产生长远影响

100%

主要考察项目在跟踪时点已摄制成片对社会公众产生持续的积极影响。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

曹旸、吴迪、郑倩然

组员

组长

小组成员

季倩羽

后期

施筱青

李冬

摄像

李晔

管理人员

图1.项目专项小组成员

（二）项目管理情况

1、项目管理制度的落实情况

根据《中国福利会儿童教育电视制作中心提升发展规划方案》、《电视中心十三五规划纲要》的规定，“关爱少儿成长系列项目拍摄制作”管理制度的执行情况较好，从制度上保障了项目按计划顺利进行。

2、项目业务管理主要流程

经办人填写报销清单

所在部门领导审核签字

财务会计审核

主管领导签字

财务出纳核对与报销

图2.资金支付流程

申请市财政预算

成立电视中心项目小组

根据上海市政府采购要求确定供应商

项目小组进行拍摄

拍摄结束，进行结算

图3.预算管理流程

（三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明

1、投入管理--资金使用情况

截至2019年9月12日本次项目跟踪时点日，电视中心实际支资金使用情况如下：

项目名称

项目明细

预算金额

使用金额

使用资金占预算资

金比例

资金结余

育儿节目、多元智能、原创绘本动画等系列少儿教育节目的拍摄制作子项目

导演、剧本、演员、主持人、嘉宾、灯光、化妆、场务等费用

91,000.00

100.00%

车辆、拍摄场地、拍摄设备租赁

100,000.00

61,000.00

61.00%

39,000.00

置景、服装、器材道具及后期制作费用

160,000.00

147,125.00

91.95%

12,875.00

少儿成长记录、少儿艺术展示系列拍摄制作子项目

导演、剧本、演员、主持人、化妆、场务等费用

80,000.00

38,000.00

47.50%

42,000.00

置景、器材道具及后期制作费用

70,000.00

41,398.98

59.14%

28,601.02

车辆、拍摄场地、拍摄设备租赁

50,000.00

100.00%

儿童教育、亲子育儿等活动子项目

车辆、场地租赁、拍摄设备租赁

40,000.00

0.00%

40,000.00

导演、剧本、演员、主持人、化妆、场务等费用

8,000.00

6,600.00

82.50%

1,400.00

置景、服装、器材道具及后期制作费用

50,000.00

100.00%

合计

649,000.00

485,123.98

74.75%

163,876.02

2、执行管理--项目实施和管理制度执行情况

电视制作中心关爱少儿成长系列项目拍摄制作项目，总预算为649,000.00元，其中：

“育儿节目、多元智能、原创绘本动画等系列少儿教育节目的拍摄制作”子项目，电视中心与上海杰点文化传播有限公司签订合同后，杰点公司按照制定的合同约定安排进行现场作业及后期制作，于2019年5月28日完成后期制作提交成片。

电视中心按约定在合同签订后7日内支付杰点公司224,000.00元，在成片确认后7天内支付56,000.00元。

“少儿成长记录、少儿艺术展示系列拍摄制作”子项目，电视中心与上海艺升文化传播有限公司签订合同，艺升公司按照制定的拍摄计划安排进行现场拍摄，电视中心按约定在2019年4月10日前支付艺升公司128,000.00元。

“儿童教育、亲子育儿等活动”子项目，电视中心与上海华得文化传播有限公司签订合同，华得公司按照合同约定进行后期制作，电视中心按约定在合同签订后30日内支付华得公司50,600.00元。

四、项目绩效情况

（一）项目产出目标、效果目标的实现情况

1、项目产出目标

（1）数量目标：

成片不少于30部、剪辑时长不少于90分钟、拍摄素材时长不少于1000分钟。

在跟踪时点2019年9月12日，实际完成成片32部，完成数量占应完成工作量的106.67%、实际拍摄时长为2,822.87分钟，完成量占应完成工作量的282.29%、实际剪辑素材198.6分钟，完成量占应完成工作量的220.67%。

跟踪时的目标完成度100%。

（2）质量目标：

创意构思——令人感动、触及内心；主题思想——健康向上、引导向往真善美、传播正能量。

在跟踪时点，经现场查看已完成视频，创意构思积极向上，主题思想弘扬正能量。

跟踪时的目标完成度100%。

（3）时效目标：

项目及时进行前期筹备、按时建组拍摄、剪辑与制作、投放宣传。

截止2019年9月12日跟踪时点项目提前完成前期筹备、建组拍摄、剪辑与制作、投放宣传，跟踪时的目标完成度100%。

（4）成本目标：

按进度用款，不超过预算649,000.00元，2019年9月12日跟踪时点计划成本目标71.73%，实际支出占比74.75%，超过应支付金额。

跟踪时点的目标完成度53.62%。

2、项目效果目标

（1）社会效益目标：

向社会公众传播正能量、成片广泛传播。

在跟踪时点，成片内容积极向上、无负面影响，传播程度较好。

跟踪时的目标完成度100%。

（2）可持续影响：

对社会公众产生长远影响。

在跟踪时点，已摄制成片传播积极健康思想方式对公众产生长远积极影响。

跟踪时的目标完成度100%。

（二）项目绩效情况分析

1、项目的效率性分析

截至2019年9月12日，项目按拍摄计划有序进行，执行效率良好。

2、项目的效益性分析

项目按摄制成片质量较高，思想积极向上，对社会公众尤其是少年儿童产生积极健康影响。

（三）项目实际绩效与目标的差异情况以及差异原因

除项目产出目标中的成本目标指标完成情况与跟踪目标存在差异以外，项目实际绩效完成情况基本达到绩效目标要求。

2019年9月12日跟踪时点计划用款额应为预算649,000.00*项目进度71.73%=465,527.70元，实际用款额为485,123.98元，超过计划用款额19,596.28元。

原因分析：

由于项目进度快于计划进度，因此用款额度超过当前时点计划用款额度。

五、改进措施和建议

目前项目完成进度已达到100%，虽当前时点用款额度快于计划用款额度，但从整个项目看该项目已节约财政资金，不需纠偏，应继续保持节约资金。

附件：

1、关爱少儿成长系列项目拍摄制作绩效目标申报表

2、关爱少儿成长系列项目拍摄制作绩效跟踪表

3、关爱少儿成长系列项目拍摄制作绩效跟踪评价底稿

4、关爱少儿成长系列项目拍摄制作项目负责人及有关人员访谈记录

上海宏大东亚会计师事务所有限公司

2019年9月26日

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