度经开区住房保障和公用事业中心.docx

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度经开区住房保障和公用事业中心

2019年度经开区住房保障和公用事业中心

部门预算

2019年3月27日

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分2019年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分2019年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

1、主要职能

（1）负责贯彻落实国家、省、市有关物业管理方面的法律法规；负责指导街道办事处及镇政府开展物业管理工作；负责辖区物业服务企业备案、业主委员会备案；负责指导街道办事处、乡镇人民政府组织本区内的业主依法设立业主大会。

（2）负责辖区内廉租房租金核减和低收入租赁住房补贴申请人的资格核准及发放；负责辖区内自建廉租住房及实物配租承租人的资格核准和住房分配；负责廉价房和经济适用房购房人的资格核准及分配；负责已交付使用的回迁楼的房源管理工作；负责辖区内保障性住房档案的建立、管理和上报备案工作。

（3）负责贯彻落实国家、省、市房屋安全管理法律法规、实施落实相关制度措施；负责指导属地对非农村住宅房屋安全管理进行行政执法和监察工作；负责指导属地对辖区内非农村危险房屋的日常管理，负责监督指导辖区内非农村住宅房屋及管理范围内非住宅事业单位（含物业公司）房屋安全管理工作，及时处理辖区内非农村突发房屋安全事故。

（4）负责贯彻落实国家、省、市房屋租赁管理的法律、法规、规章；负责办理辖区内住宅房屋租赁合同登记备案证明；负责辖区内住宅租赁手续费收缴工作；负责建立和管理辖区内住宅房屋租赁档案。

（5）贯彻、执行国家和本省、市有关燃气管理的法律、法规、规章和政策；负责本辖区内的燃气安全监管工作；负责查处辖区内违反燃气管理法规的违法行为，在建设局授权下依法实施行政处罚；负责制定本辖区燃气安全年度检查计划并组织实施；指导并督促镇人民政府、街道办事处开展燃气日常监管工作；制定辖区内燃气安全事故应急预案，组织预案演练，督促企业做好应急准备工作；加强燃气安全的宣传，普及燃气法律、法规和安全知识；负责受理本辖区内有关燃气的举报和投诉。

（六）按照法律法规开展城市供热日常管理工作，在建设局授权下依法实施行政处罚。

（七）负责协调相关部门做好辖区内二次供水设施的日常监督管理；负责协调辖区内居民供水、供电投诉，及时向相关部门反馈意见，负责协调相关部门防范和处理供水污染事件，确保水质安全；负责协助巡视水务，发现问题及时告知。

（八）负责公产房产籍管理工作；负责公产房私有化推进工作；负责协调处理办理全区产权产籍历史遗留问题。

（九）依据相关的法律法规制定相关工作应急预案，监督、协调应急预案中各责任单位工作的实施落实情况。

（十）负责12319建设系统服务监督电话处理反馈工作；负责受理上述工作的投诉和协调处理工作。

（十一）承办党工委、管委会、建设发展局交办的其他工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

1.根据以上职能，设综合科、物业指导科、市政公用科、住房保障科（经开区产权工作领导小组办公室）、安全及燃气管理科5个职能科（室）。

2.核定编制19名，其中领导职数3名（副处级1名、正科级2名）、中层领导职数5名（正科级）。

第二部分2019年度部门预算表

1、财政拨款收支总表

部门预算公开表1

财政拨款收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

栏次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

1,796.23

一、社会保障和就业支出（208）

35.21

（一）一般公共预算财政拨款

1,796.23

行政事业单位离退休（20805）

35.21

（二）政府性基金预算财政拨款

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

25.15

二、上年结转

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）

10.06

（一）一般公共预算财政拨款

二、医疗卫生支出（210）

15.42

（二）政府性基金预算财政拨款

行政事业单位医疗（21011）

15.42

事业单位医疗（2101102）

10.25

公务员医疗补助（2101103）

5.17

三、住房保障支出（221）

1745.6

住房改革支出（22102）

36.83

住房公积金（2210201）

36.83

城乡社区住宅（22103）

1708.77

其他城乡社区住宅支出（2210399）

1708.77

收入总计

1,796.23

支出总计

1,796.23

2、一般公共预算支出表

部门预算公开表2

一般公共预算支出表

单位：

万元

功能分类科目（类款项）

预算数

一、社会保障和就业支出（208）

35.21

行政事业单位离退休（20805）

35.21

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

25.15

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）

10.06

二、医疗卫生支出（210）

15.42

行政事业单位医疗（21011）

15.42

事业单位医疗（2101102）

10.25

公务员医疗补助（2101103）

5.17

三、住房保障支出（221）

1745.6

住房改革支出（22102）

36.83

住房公积金（2210201）

36.83

城乡社区住宅（22103）

1708.77

其他城乡社区住宅支出（2210399）

1708.77

合计

1,796.23

三、一般公共预算基本支出表

部门预算公开表3

一般公共预算基本支出表

单位：

万元

经济分类

2019年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

442.11

30101

基本工资

76.2

30102

津贴补贴

46.72

30107

绩效工资

206

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

25.15

30109

职业年金缴费

10.06

30110

职工基本医疗保险缴费

10.25

30111

公务员医疗补助缴费

5.17

30112

其他社会保障缴费

0.43

30113

住房公积金

36.83

30199

其他工资福利支出

25.3

302

商品和服务支出

21.17

30201

办公费

2.16

30207

邮电费

3.25

30211

差旅费

30213

维修（护）费

0.54

30216

培训费

0.54

30239

其他交通费用

11.68

303

对个人和家庭补助支出

0.07

30399

其他对个人家庭补助支出

0.07

310

其他资本性支出

5.6

31002

办公设备购置

4.4

31003

专用设备购置

1.2

合计

468.95

442.18

26.77

四、一般公共预算“三公”经费支出表

部门预算公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：

万元

项目

2019年预算数

比2018年预算数增减

增减变化原因说明

合计

1、因公出国（境）费用

2、公务接待费

0.21

3、公务用车费

其中：

（1）公务用车运行维护费

（2）公务用车购置费

说明：

1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员18人，其中：

在职人员18人，离退休人员0人。

五、政府性基金预算支出表

部门预算公开表5

政府性基金预算支出表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计

注：

我部门没有政府性基金预算支出，因此该表为空表。

六、部门收支总表

部门预算公开表6

部门收支总表

部门（单位）名称：

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款

1,796.23

一、社会保障和就业支出（208）

35.21

二、政府性基金预算财政拨款

行政事业单位离退休（20805）

35.21

三、事业收入

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

25.15

四、经营收入

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）

10.06

五、其他收入

二、医疗卫生支出（210）

15.42

行政事业单位医疗（21011）

15.42

事业单位医疗（2101102）

10.25

公务员医疗补助（2101103）

5.17

三、住房保障支出（221）

1745.6

住房改革支出（22102）

36.83

住房公积金（2210201）

36.83

城乡社区住宅（22103）

1708.77

其他城乡社区住宅支出（2210399）

1708.77

本年收入合计

本年支出合计

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

收入总计

1796.23

支出总计

1796.23

七、部门收入总表

部门预算公开表7

部门收入总表

单位：

万元

功能科目编码（类款项）

功能科目名称

总计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

未纳入预算管理的专户及批准留用资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

208

社会保障和就业支出

35.21

20805

行政事业单位离退休

35.21

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.15

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.06

210

医疗卫生支出

15.42

21011

行政事业单位医疗

15.42

2101102

事业单位医疗

10.25

2101103

公务员医疗补助

5.17

221

住房保障支出

1745.6

22102

住房改革支出

36.83

2210201

住房公积金

36.83

22103

城乡社区住宅

1708.77

2210399

其他城乡社区住宅支出

1708.77

合计

1796.23

八、部门支出总表

部门预算公开表8

部门支出总表

单位：

万元

功能科目编码（类款项）

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级补助支出

208

社会保障和就业支出

35.21

20805

行政事业单位离退休

35.21

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.15

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.06

210

医疗卫生支出

15.42

21011

行政事业单位医疗

15.42

2101102

事业单位医疗

10.25

2101103

公务员医疗补助

5.17

221

住房保障支出

1745.6

418.31

1327.28

21102

住房改革支出

36.83

2110201

住房公积金

36.83

21103

城乡社区住宅

1708.77

381.49

1327.28

2110399

其他城乡社区住宅支出

1708.77

381.49

1327.28

合计

1796.23

468.95

1327.28

第三部分2019年度部门预算情况说明

一、2019年度财政拨款总支情况

我部门2019年的财政拨款收支总预算1796.23万元。

收入包括：

一般公共预算当年拨款收入1796.23万元，占财政拨款总额的100%。

同比2018年财政拨款预算增加1210.35万元,增长206.59%基本支出增加29.14万元，项目支出增加1181.21万元。

支出包括：

社会保障和就业支出35.21万元，医疗卫生支出15.42万元，住房保障支出1745.6万元。

二、2019年一般公共预算支出情况

我部门2019年一般公共预算支出当年拨款支出1796.23万元，比2018年预算增加1210.35万元，主要原因是人员调入、人员工资上调、项目支出增加等导致。

（一）一般公共预算支出当年拨款支出构成情况

2019年部门预算中，一般公共预算支出当年拨款用于以下方面支出：

社会保障和就业支出35.21万元；医疗卫生支出15.42万元；住房保障支出1745.6万元。

（二）一般公共预算支出当年拨款支出具体使用情况

1、社会保障和就业支出35.21万元，主要用于缴纳在职职工的机关事业单位基本养老保险和机关事业单位职业年金。

2、医疗卫生支出15.42万元，主要用于缴纳在职职工的事业单位医疗和公务员医疗补助。

3、住房保障支出1745.6万元，主要用于住房改革和城乡社区住宅支出。

三、2019年一般公共预算基本支出情况

（一）人员经费442.18万元

（二）公用经费支出26.77万元

四、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门2019年“三公”经费财政拨款预算0万元。

其中：

公务接待费0万元。

五、2019年政府性基金预算支出情况

我部门没有政府性基金预算支出，因此报表为空表。

六、2019年部门收支情况

2019年我部门预算总收入为1796.23万元，其中：

一般公共预算拨款收入1796.23万元。

2019年我部门预算总支出为1796.23万元，其中：

社会保障和就业支出35.21万元，医疗卫生支出15.42万元，住房保障支出1745.6万元。

七、2019年部门收入情况

2019年我部门收入预算1796.23万元，其中：

一般公共预算拨款收入1796.23万元，占收入预算的100%。

八、2019年部门支出情况

2019年我部门支出预算为1796.23万元，其中：

基本支出468.95万元，占26%，项目支出1327.28万元，占74%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年长春经济技术开发区住房保障和公用事业服务中心无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况

2019年长春经济技术开发区住房保障和公用事业服务中心无政府采购支出

（三）国有资产占用情况

2019年长春经济技术开发区住房保障和公用事业服务中心无国有资产占用情况

（四）预算绩效情况及说明

2019年长春经济技术开发区住房保障和公用事业服务中心无部门预算绩效目标管理项目

（五）预算公开管理文件

按照预算公开管理文件的要求,我部门2019年度预算公开依据的管理文件是《关于转发<吉林省财政厅关于印发<吉林省预决算公开操作流程>的通知>的通知》（长财预[2017]8号）文件

第4部分名词解释

一、财政拨款收入：

指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：

指除上述收入以外的各项收入。

包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

三、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：

指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出：

指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费以及其他费用。

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