《混凝土行业ISO9000认证全部资料》质量手册.docx
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《混凝土行业ISO9000认证全部资料》质量手册
xx市xx混凝土有限公司
质量手册
依据GB/T19001-2000idtISO9001：
2000标准编制
版本：
A
受控状态：
受控
文件编号：
XJ-SC-A
发放编号：
持有人：
2008年2月1日发布2008年2月1日实施
xx市xx混凝土有限公司发布
章节号
名称
对应GB/T19001-2000条款号
程序
0.1
颁布令
――
0.2
任命书
5.5.2
0.3
手册说明
――
0.4
公司概况
――
0.5
质量方针和质量目标
5.3/5.4.1
0.6
组织结构图、职责和权限
5.5.1
0.7
质量管理体系职责分配表
5.5.1
1.0
范围
1
2.0
引用标准
2
3.0
术语和定义
3
4.0
质量管理体系
4
4.1
质量管理体系总要求
4.1
4.2
文件和记录控制程序
4.2.1/4.2.2/4.2.3/4.2.4
★
5.0
管理职责
5
5.1
管理承诺
5.1
5.2
以顾客为关注焦点
5.2
5.3
质量方针
5.3
5.4
质量管理体系策划
5.4.1/5.4.2
5.5
职责、权限与沟通
5.5.1/5.5.2/5.5.3
5.6
管理评审控制程序
5.6
★
6.0
资源管理
6
6.1
资源提供
6.1
6.2
人力资源
6.2.1/6.2.2
6.3
基础设施
6.3
6.4
工作环境
6.4
7.0
产品实现
7
7.1
产品实现的策划
7.1
7.2
与顾客有关的过程
7.2.1/7.2.2/7.2.3
7.4
采购控制程序
7.4.1/7.4.2/7.4.3
★
7.5
生产和服务提供控制程序
7.5.1-7.5.5
★
7.6
监视和测量装置的控制
7.6
8.0
测量、分析和改进
8
8.1
测量、分析和改进的策划
8.1
8.2
监视和测量控制程序
8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4
★
8.3
不合格品控制程序
8.3
★
8.4
数据分析
8.4
8.5
改进控制程序
8.5.1/8.5.2/8.5.3
★
9.0
手册更改记录
――
10.0
质量手册会签
――
xx市xx
混凝土有限公司
质量手册
章节号
版本/修改码
A/0
页次
1/1
xx市xx
混凝土有限公司
质量手册
发布令
章节号
0.1
版本/修改码
A/0
页次
1/1
质量手册
颁布令
为建立符合GB/T19001-2000标准要求的质量管理体系，向顾客和第三方认证机构阐明我公司的质量方针、质量职责和质量管理体系运行的总体规划，并使全体员工的工作能符合GB/T19001-2000标准的要求，本公司特编制质量手册，并予以发布实施。
本手册对内作为管理标准，是我公司一切质量管理活动必须严格遵守的纲领性和法规性文件，也是公司全体员工必须严格遵守的行为准则。
本手册对外作为质量管理体系的主要形式，是向顾客提供质量保证能力的证明。
本手册自颁布之日起，公司全体员工必须遵照执行。
总经理：
日期：
2008年2月1日
质量手册
章节号
0.2
xx市xx
混凝土有限公司
任命书
版本/修改码
A/1
页次
1/1
管理者代表
任命书
为了贯彻执行GB/T19001-2000标准要求，加强对本公司质量管理体系运作的领导，特任命xxx先生为我公司的管理者代表，承担本公司质量管理体系的管理职责。
管理者代表的职责是：
1.确保质量管理体系所需的过程得到建立和保持；
2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；
3.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；
4.就质量管理体系的有关事宜对外联络。
总经理：
日期：
2008年1月20日
xx市xx
质量手册
章节号
0.3
混凝土有限公司
手册说明与管理
版本/修改码
A/0
页次
1/1
1.0手册说明
本手册（含程序文件）是依据GB/T19001-2000标准要求和公司实际情况，遵照“科学﹑严谨﹑实用”的原则编制而成。
本手册包括公司质量管理体系的范围和GB/T19001-2000标准的要求，本手册对公司质量管理体系过程间的相互作用进行了表述，对各项质量管理活动和过程提出了控制要求。
本手册阐述了公司的质量方针、质量目标、组织机构和职责权限，是公司质量管理活动的纲领性文件，是公司质量控制工作遵循的基本法规和全体员工必须遵守的行为准则。
2.0质量手册的管理：
2.1本手册由综合办公室负责归档管理，统一修改，经总经理批准后发布实施。
2.2本手册的持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。
2.3本手册分为“受控”和“非受控”两种：
a）“受控”文件发给各部门领导和有关人员，以及质量体系认证机构。
文件发
放时，由综合办公室统一编号，登记造册，签字领取，在修改时予以追溯，确保使用有效版本。
b）“非受控”文件需要时发给上级机关或顾客，文件只在发放时一次性登记，文件更改时不再追溯通知。
2.4手册在使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到综合办公室，综合办公室负责定期对手册的适用性、有效性组织评审，必要时对手册予以修改，执行《文件和记录控制程序》中的有关规定。
xx市xx
质量手册
章节号
0.4
混凝土有限公司
公司概况
版本/修改码
A/0
页次
1/1
xx市xx混凝土有限公司坐落于xxxxxx，成立于2007年12月。
公司注册资金2228.25万元，2007年12月经xx市建设管理委员会批准为预拌商品混凝土专业承包三级企业。
公司现有混凝土搅拌机组三套，混凝土搅拌运输车40部，混凝土输送泵车5部，固定泵2部。
年生产能力达到60万立方米。
公司设备齐全，具有管控一体化的微机控制网络，能满足各方面的生产需求。
公司现有员工150人，专业技术人员和经济管理人员共15人，其中高级职称5人，中级职称10人，专职安全员4人。
公司始终坚持“质量为本，安全第一，诚信服务，拼搏奉献”的经营理念，从原料采购――配合比优化――生产工艺控制――产品验收――运输――泵送等环节进行全方位的监控和科学化的管理，确保产品出厂合格率达到100％，结构验收合格率达到100％。
公司严格贯彻安全生产法规政策，建立健全各项安全管理制度，不断完善公司安全生产保证体系和监督体系。
公司坚决秉承“安全可靠、优质高效”的原则，以最强的实力，最专业的技术水准，精心向广大顾客提供优质的产品和优质的技术服务、质量跟踪服务。
公司地址：
xx市xx县
电话：
传真：
邮政编码：
质量手册
章节号
0.5
xx市xx
混凝土有限公司
质量方针和质量目标
版本/修改码
A/0
页次
1/1
1.0质量方针:
优质高效，安全可靠；
诚信服务，持续改进。
2.0质量目标:
成品出厂一次交验合格率≥96%；
合同履约率≥98%；
顾客满意率≥96%
质量手册
章节号
0.6
xx市xx
混凝土有限公司
组织结构图
版本/修改码
A/0
页次
1/1
xx市xx混凝土有限公司组织结构图
质量手册
章节号
0.7
xx市xx
混凝土有限公司
质量管理体系职责分配表
版本/修改码
A/0
页次
1/1
职能部门
体系要求
综合办公室
器
材
部
技术
质量
部
生
产
部
市
场
部
管
理
层
4.1
质量管理体系总要求
△
△
△
△
△
☆
4.2.1
文件要求总则
☆
△
△
△
△
△
4.2.2
质量手册
☆
△
△
△
△
△
4.2.3
文件控制
☆
△
△
△
△
△
4.2.4
记录的控制
☆
△
△
△
△
5.1
管理承诺
△
△
△
△
△
☆
5.2
以顾客为关注焦点
△
△
△
△
△
☆
5.3
质量方针
△
△
△
△
△
☆
5.4.
策划
△
△
△
△
△
☆
5.5
职责、权限和沟通
△
△
△
△
△
☆
5.6
管理评审
△
△
△
△
△
☆
6.1
资源的提供
△
△
△
△
△
☆
6.2
人力资源
☆
△
△
△
△
△
6.3
基础设施
△
△
△
☆
△
△
6.4
工作环境
△
△
△
☆
△
△
7.1
产品实现的策划
△
☆
△
△
☆
7.2.
与顾客有关的过程
△
△
△
☆
△
7.4.
采购过程
☆
△
△
△
△
7.5.1
生产和服务提供的控制
△
△
☆
△
△
7.5.3
标识和可追溯性
△
☆
△
△
7.5.5
产品防护
☆
△
☆
△
△
7.6
监视和测量装置的控制
△
☆
△
△
△
8.1
总则
△
△
△
△
△
☆
8.2.1
顾客满意
△
△
△
☆
△
8.2.2
内部审核
△
△
△
△
△
☆
8.2.3
过程的监视和测量
△
△
△
△
△
☆
8.2.4
产品的监视和测量
△
☆
△
△
△
8.3
不合格品控制
△
☆
△
△
△
8.4
数据分析
☆
△
△
△
△
△
8.5
改进
△
△
△
△
△
☆
备注
☆－主要职责△－辅助职责
质量手册
章节号
1.0
xx市xx
混凝土有限公司
范围
版本/修改码
A/0
页次
1/1
1.1目的
确定本公司的质量方针﹑质量目标﹑组织机构﹑管理职责以及质量体系要求，规范质量管理活动,证明公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品,通过质量管理体系的实施并持续改进,以增强顾客满意。
1.2适用范围
本手册适用于我公司预拌商品混凝土的生产、销售和服务的全过程。
1.3删减说明
1.3.1因本公司生产的产品不涉及新产品的设计和开发活动，故将标准中7.3设计和开发条款要求予以删减。
1.3.2因本公司的产品质量均可由后续的监视和测量过程加以验证，不存在“特殊过程”，故将标准中7.5.2生产和服务提供确认的条款要求进行删减。
1.3.3因本公司在现阶段的质量管理活动中不涉及顾客财产，故将标准中7.5.4顾客财产的条款要求予以删减。
1.3.4公司承诺：
以上删减不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任。
质量手册
章节号
2.0
xx市xx
混凝土有限公司
引用标准
版本/修改码
A/0
页次
1/1
2.0引用标准
2.1GB/T19000－2000《质量管理体系基础和术语》
2.2GB/T19001－2000《质量管理体系要求》
质量手册
章节号
3.0
xx市xx
混凝土有限公司
术语和定义
版本/修改码
A/0
页次
1/1
3.0术语和定义
3.1本质量手册采用GB/T19000-2000《质量管理体系基础和术语》中的术语定义和概念。
3.2供应链的描述：
供方公司顾客
3.2.1准确、充分地确定顾客，才能识别并理解他们的要求，以明确质量管理体系的输入，才能监视和测量他们的满意情况，以评价质量管理体系的总体业绩。
3.2.2准确、充分地确定供方，才能识别并控制组织的采购过程，才能与供方建立互利的关系，增强双方创造价值的能力。
xx市xx
质量手册
章节号
4.0
混凝土有限公司
质量管理体系
版本/修改码
A/0
页次
1/1
本章描述了我公司质量管理体系所需过程的管理，提出了建立、实施、保持和持续改进质量管理体系有效性的总要求，明确了质量管理体系文件的范围、质量手册内容及对文件和记录的控制要求。
为实现上述要求，本章编制以下内容：
章节号章节名称对照GB/T19001-2000标准条款
4.1质量管理体系总要求4.1
4.2文件和记录控制程序4.2.1/4.2.2/4.2.3/4.2.4
质量手册
章节号
4.1
xx市xx
混凝土有限公司
质量管理体系总要求
版本/修改码
A/0
页次
1/1
4.1总要求
本公司依据GB/T19001-2000标准要求，建立了文件化的质量管理体系，并加以实施和保持。
同时利用质量方针、质量目标、内部质量审核结果、数据分析、纠正和预防措施及管理评审等工作，使公司的质量管理体系得以持续改进。
公司实施质量管理体系时应确保开展以下工作：
a）依据标准要求并结合本公司的实际，识别质量管理体系所需的四大过程：
管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进过程。
b）明确以上过程的顺序、接口和相互作用的关系；
c）确定以上过程有效运作和控制的准则和方法，明确规定过程的输入和输出；
d）确保获得必要的信息和资源，以支持对这些过程的运作和监视；
e）确定对这些过程测量、监控和分析的方法，以实现对过程策划的结果及对质量管理体系的持续改进；
f）根据外包活动对公司产品的影响程度，明确对其实施控制的内容和方法。
（公司目前暂不存在外包过程）
质量手册
章节号
4.2
xx市xx
混凝土有限公司
文件和记录控制程序
版本/修改码
A/0
页次
1/6
1目的
1.1对公司质量管理体系文件进行控制，确保与质量管理体系有关的各个场所能够使用一致有效的文件。
1.2对质量管理体系所要求的记录进行有效的控制和管理，以提供产品、过程和体系符合要求及质量管理体系有效运行的证据。
2适用范围
本程序规定了对质量管理体系文件和记录的控制原则和方法，适用于与质量管理体系有关的所有文件和记录的管理。
3职责
3.1总经理负责批准发布质量手册（程序文件）。
3.2管理者代表负责审核质量手册（程序文件）。
3.3各部门负责本部门相关文件和记录的编制、使用和保管。
3.4技术质量部负责技术文件的控制和管理。
3.5综合办公室负责公司质量管理体系文件和记录的控制、管理和定期评审，并负责公司行政管理文件、外来文件的控制和管理。
4程序
4.1公司的质量管理体系文件包括：
a）质量手册（含程序文件、质量方针和质量目标）；
b）作业文件（包括管理标准、工作标准、技术标准等）；
c）质量记录（各种体系运行所需的证据）；
d）其他文件（法规、标准及客户提供的资料等）。
4.2质量手册
4.2.1公司依据GB/T19001-2000标准编制《质量手册》。
本手册是公司最高的质量管理体系文件，具有唯一性、适用性和可检查性。
4.2.2本手册用于内部质量管理体系的过程控制与管理，对外用于证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品。
4.2.3本手册的主要内容包括：
a）形成文件的质量方针和目标（见手册0.5章节）；
质量手册
章节号
4.2
xx市xx
混凝土有限公司
文件和记录控制程序
版本/修改码
A/0
页次
2/6
b）公司质量管理体系的范围和总体控制要求；
c）对所删减标准要求的合理性说明；
d）质量管理体系所需过程及过程之间相互作用的表述；
e）包含标准要求和公司所需的形成文件的程序等。
4.2.4质量手册由管理者代表组织编制并审核，由总经理批准发布实施。
4.2.5质量手册由综合办公室实施动态管理，对实施情况进行经常性的检查，每年由综合办公室组织各相关部门对其适用性、有效性进行评价，评价的结果报总经理或提交管理评审。
4.3文件管理
4.3.1文件编制原则
a）公司文件的编写应做到全面、清晰、简洁、易懂，达到适合产品特点，满足
过程的要求，符合文件使用人员的能力要求；
b）除GB/T19001-2000标准要求编制的程序文件外，公司编制文件的原则是：
在
无书面文件加以控制的情况下过程可能会发生失控时，应编写书面的控制文件。
4.3.2文件的编号
4.3.2.1质量体系文件编号按下述规则要求执行：
a）质量手册编号：
本公司名称代号－SC－版次，例如：
xx-SC-A表示xx市xx混凝土有限公司质量手册第A版；
b）作业文件编号：
本公司名称代号/WJ－文件顺序号，例如：
XJ/WJ-01表示xx市xx混凝土有限公司编制的第1号作业文件。
c）质量记录编号：
部门代号/JL－标准条款号－记录顺序号，例如BG/JL-4.2.4-01表示综合办公室按标准4.2.4条款的要求编制使用的第1个记录。
e）外来文件编号：
按各自原来的编号。
xx市xx
混凝土有限公司
质量手册
文件和记录控制程序
章节号
4.2
版本/修改码
A/0
页次
3/6
4.3.2.2各部门代号规定如下：
综合办公室（BG）、技术质量部（JS）、生产部（SC）、器材部（QC）、市场部（JY）。
4.3.3文件的编写和审批
质量管理体系文件在发布前，应由授权人审批，以确保文件的准确性、充分性和适宜性。
a）质量手册由综合办公室编写，管理者代表审核，总经理批准发布实施。
b）作业文件分别由各部门相关人员编写，部门负责人审批，重要文件由总经理批准，由综合办公室登记编号后发布实施。
4.3.4文件的分类
质量体系文件分为“受控”和“非受控”两大类。
a）受控文件：
文件发放后，需要对其内容更改进行控制的文件。
所有“受控”文件需在文件右上角加盖表明其受控状态的红色“受控”印章。
b）非受控文件：
文件发放后，不需要对其内容更改进行控制的文件。
4.3.5文件的发放和使用
4.3.5.1综合办公室根据各部门的需要发放受控的质量管理体系文件，文件发放时办理登记手续，签字领用。
4.3.5.2在公司范围内发放的“受控”文件，需加盖“受控”印章，注明分发号。
提供给认证机构的文件，按内部受控文件处理。
向顾客或上级主管部门提供的文件为“非受控”文件，不盖印章。
4.3.5.3当使用的文件严重破损并影响使用时，应到综合办公室办理更换手续，仍沿用原文件分发号，破损文件由综合办公室收回。
4.3.5.4若文件丢失，应向综合办公室说明丢失原因，申请补发。
补发的文件应给予新的分发号，并注明原文件分发号作废。
4.3.5.5任何人不得在受控文件上涂改、拆页，不准私自外借。
xx市xx
混凝土有限公司
质量手册
文件和记录控制程序
章节号
4.2
版本/修改码
A/0
页次
4/6
4.3.6文件的评审
4.3.6.1综合办公室在适宜时负责组织对现有体系文件的适用性、协调性进行评审，必要时进行修订。
4.3.6.2当文件内容与实际不符或有错误、失效的内容时，应及时进行修改完善，修改后的文件应再次进行批准。
4.3.7文件的更改
4.3.7.1本公司质量体系文件的更改，由综合办公室填写《文件更改单》，经相关负责人审批后实施。
4.3.7.2文件更改时，要按文件最新的状态编号（如：
版本号/修订号）登记，同时收回所有被更改的原文件，以确保有效文件的唯一性。
4.3.7.3文件更改的方式，如换版、换页、局部修改等，需在《文件更改单》中注明，并应保留文件更改内容的记录。
4.3.8文件的保存
4.3.8.1本公司质量体系文件的原件统一由综合办公室保存，各部门负责保存与本部门相关的带有“受控”标识的文件。
4.3.8.2文件应分类、有序的存放于干燥、通风、安全的地方，并加以标识，便于识别、存取和查阅。
4.3.8.3综合办公室负责及时更新《受控文件清单》，以反映版本最新状况。
4.3.9文件的作废与销毁
4.3.9.1所有失效或作废文件由综合办公室及时收回，加盖“作废”印章，与有效受控文件隔离保存。
4.3.9.3对需保留的作废原件，应加以标识，单独存放，防止作废文件的非预期使用。
4.3.9.2对不需保留的作废文件，在销毁前需经总经理审批后，按规定统一销毁。
4.3.10外来文件控制
4.3.10.1外来文件由综合办公室统一登记管理。
收到外来文件时，应识别其适用性及版本的有效性，并控制分发，确保有效。
xx市xx
混凝土有限公司
质量手册
文件和记录控制程序
章节号
4.2
版本/修改码
A/0
页次
5/6
4.3.10.2技术质量部负责收集与产品有关的国际、国家和行业标准及法律法规的最新版本，适时宣贯。
并将收集的标准或技术文件交综合办公室登记后发放到相关部门。
4.3.11非纸张性文件的控制
4.3.11.1非纸张性文件的审批和使用的控制要求同纸张性文件。
4.3.11.2非纸张性文件应贮存在适宜的环境条件下。
4.4记录管理
4.4.1记录格式的管理
4.4.1.1各种记录的格式、内容由各主管部门编制、审批。
综合办公室负责登记、备案、编号，质量记录的编号按照4.3.2.1c）的规定执行。
4.4.1.2综合办公室负责按各部门提交的与质量管理体系运行有关的记录，编制《质量记录清单》，内容包括：
记录名称、编号、保存期限等，并与空白记录表格汇总、登记、存档，并确保各有关的工作场所都能获得适用版本的空白表格。
4.4.1.3各部门可根据工作需要提出记录格式的设计更改，综合办公室负责按4.3.7文件更改的要求实施。
4.4.2记录的填写要求
4.4.2.1记录要详细、准确、字迹清晰、内容完整，不得漏填、错填，不得撕毁，应易于识别和检索。
4.4.2.2记录的内容不得随意
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