冷冻水产品制品项目立项申请报告.docx

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冷冻水产品制品项目立项申请报告

冷冻水产品制品项目立项申请报告

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

冷冻水产品制品生产建设项目

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建工业项目，主要从事冷冻水产品制品项目建设。

二、项目承办企业及项目负责人

某某有限责任公司

三、项目建设背景

“中国制造2025”的主攻方向是智能制造，智能制造的核心问题就是要更多地使用传感器、工控系统和工业互联网系统实现智能决策。

所以我国要突破智能制造方面的一些短板和瓶颈，要把这些工作解决好。

落实《中国制造2025》，建设制造强国，需要各方共同努力。

加强国际合作。

一是建立国际化研发体系，实施新兴产业全球创新网络计划，大力引导企业在全球研发优势地区设立研发机构。

二是研究发布战略性新兴产业国际化指数，推动利用全球资源。

三是通过建设一批新兴产业海外基地，设立国际合作机构、国际化创投基金和并购基金等方式，加强重点国家新兴产业领域国际合作，在更高层次上实现开放发展。

四、项目建设选址

“冷冻水产品制品投资建设项目”计划在舟山某某经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积37333.52平方米（折合约56.00亩），净用地面积36773.52平方米（红线范围折合约55.16亩）。

该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。

舟山市位于浙江省东北部，东临东海、西靠杭州湾、北面上海市，是环杭州湾大湾区核心城市、长江流域和长江三角洲对外开放的海上门户和通道，与亚太新兴港口城市呈扇形辐射之势。

舟山陆地面积1440.12平方千米，2015年人口115.2万人，是我国第一个以群岛建制的地级市、舟山群岛新区也是我国第一个国家级群岛新区，境内拥有中国唯一由国务院批准设立的大宗商品交易管理与监督中心。

舟山是中国最大的海产品生产、加工、销售基地、舟山渔场是我国最大渔场素有“东海鱼仓”和“海鲜之都”之称，舟山港湾众多、航道纵横，是中国屈指可数的天然深水良港，宁波－舟山港货物吞吐量位于全球第一。

舟山现今已发展成为海洋经济强市，亦是一座海洋文化名城、海上花园城市、中国优秀旅游城市、国家级卫生城市。

舟山是海岛丘陵区，属于亚热带季风气候，年均气温16℃，6～9月份降雨居多。

舟山文化属于吴越文化，舟山人属江浙民系，使用吴语。

2013年国务院批复了《浙江舟山群岛新区发展规划》，舟山群岛新区未来要成为浙江海洋经济发展先导区、海洋综合开发试验区、长三角经济发展的重要增长极；要建成我国大宗商品储运中转加工交易中心、东部重要的海上开放门户、现代海洋产业基地、海洋海岛综合保护开发示范区和陆海统筹发展先行区，努力打造面向环太平洋经济圈的桥头堡。

2017年中国地级市全面小康指数排名第七。

2016年全年全市地区生产总值1228.51亿元，按可比价计算，比上年增长11.3%。

中，第一产业增加值130.00亿元，增长7.9%；第二产业增加值489.34亿元，增长11.2%；第三产业增加值609.17亿元，增长12.1%。

第一产业增加值占地区生产总值的比重为10.6%，第二产业增加值比重为39.8%，第三产业增加值比重为49.6%。

按常住人口计算，人均地区生产总值106364元，约16013美元，增长10.7%。

全员劳动生产率16.5万元/人

五、项目占地及用地指标

1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积37333.52平方米（折合约56.00亩），其中：

代征公共用地面积560.00平方米，净用地面积36773.52平方米（红线范围折合约55.16亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积26223.17平方米；项目规划总建筑面积37549.41平方米，其中：

不计容建筑面积0.00平方米，计容建筑面积37549.41平方米；绿化面积2522.66平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积6995.50平方米；土地综合利用面积36773.52平方米，土地综合利用率100.00%。

2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照冷冻水产品制品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合冷冻水产品制品制造经营的规划建设需要。

3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土资发【2008】308号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：

冷冻水产品制品行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度2930.13万元/公顷>1259.00万元/公顷，建筑容积率1.02>0.80，建筑系数71.31%>30.00%，建设区域绿化覆盖率6.86%<20.00%，办公及生活服务设施用地所占比重4.80%<7.00%，各项用地技术指标均符合规定要求。

六、项目产品规划方案

本期工程项目主要开展冷冻水产品制品的制造和销售业务。

七、环境保护

本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

推进绿色发展、建设美丽城市，要着力加快转型升级，培育美丽产业。

要加快产业优化升级，大力发展绿色工业、绿色服务业、绿色农业；要做强做大绿色低碳产业，加快发展清洁能源产业、节能环保装备产业、现代旅游业，加快培育文化产业；要推进节能减排降碳，加强资源综合循环利用。

八、项目可行性分析

从长远看，中国制造的优势不应体现在低劳动力成本上，而应是充分发挥综合优势和积极推进技术创新、商业模式创新，实现质量增进和成本优势的双重提升。

从劳动密集型到低端加工再到中高端输出，如今的“中国制造”不再是以往低附加值、粗加工的低价产品，而是具备自主产权、精细制造的高性价比产品，资本密集型产业、技术密集型产业正在成为中国制造参与全球竞争的主要环节。

而这正是中国制造近年来的巨大变化，也是未来中国制造的出路。

另一方面，新一代信息技术与制造业的深度融合，正在引发影响深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。

这为我国制造业转型升级、创新发展迎来重大机遇。

由此，中国制造不能因“大”而固步自封，更不能面对压力而妄自菲薄，必须全面、客观、清醒地认识中国制造的优势、不足以及所面临的内外环境，加紧战略部署，固本培元，抢占制造业新一轮竞争制高点，加快推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。

欣慰的是，中国制造已经在行动，依靠创新驱动全面提高发展质量和核心制造业是国民经济的支柱，是立国之本、兴国之器、强国之基。

“中国制造2025”战略实施一年多来，中国制造业现状如何？

实体经济是一国经济的立身之本，是财富创造的根本源泉，是国家强盛的重要支柱。

习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出，要大力发展实体经济，筑牢现代化经济体系的坚实基础，与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承，是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。

我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想，抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，更好适应把握引领经济发展新常态，加快新旧动能接续转换，打造国际竞争新优势。

九、建设期限及进度安排

本期工程项目建设周期确定为12个月。

十、项目投资规模及资金构成

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资15623.85万元，其中：

固定资产投资10775.07万元，占项目总投资的68.97%；流动资金4848.78万元，占项目总投资的31.03%。

2、在固定资产投资中，建设投资10733.27万元，占项目总投资的68.70%；建设期固定资产借款利息41.80万元，占项目总投资的0.27%。

3、本期工程项目建设投资10733.27万元，其中：

工程建设费用9621.54万元，占项目总投资的61.58%，包括：

建筑工程投资4531.25万元，占项目总投资的29.00%；设备购置费4942.49万元，占项目总投资的31.63%；安装工程费147.80万元，占项目总投资的0.95%。

工程建设其他费用953.11万元，占项目总投资的6.10%（其中：

土地使用权费672.00万元，占项目总投资的4.30%）；预备费158.62万元，占项目总投资的1.02%。

4、总投资及其构成：

项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=10733.27+41.80+4848.78=15623.85（万元）。

十一、资金筹措方案

1、项目总投资15623.85万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）10755.97万元，占项目总投资的68.84%。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3359.38万元，占项目总投资的21.50%，其中：

项目建设期申请银行固定资产借款1359.38万元，占项目总投资的8.70%；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00万元，占项目总投资的12.80%。

本期工程项目建设期无固定资产借款计划。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金1508.50万元，占项目总投资的9.66%（其中：

申请国家专项资金862.00万元，占项目总投资的5.52%；其他融资646.50万元，占项目总投资的4.14%）。

十二、预期经济效益

1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入26937.68万元，总成本费用22428.18万元，税金及附加147.49万元，年利税总额5763.78万元，其中：

年利润总额4362.01万元，税后净利润3271.51万元，纳税总额2492.27万元，其中：

增值税1254.28万元，税金及附加147.49万元，年缴纳企业所得税1090.50万元。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率27.92%，投资利税率36.89%，全部投资回报率20.94%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值5696.03万元，总投资收益率29.03%，资本金净利润率40.55%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期5.57年（含建设期12个月），固定资产投资回收期3.84年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点51.24%，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

十三、社会效益分析

1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量22.12吨标准煤/年，项目总节能率18.30%，项目节能效果显著。

2、项目达纲年预计营业收入26937.68万元，占地产出收益率7325.33万元/公顷；达纲年纳税总额2492.27万元，占地税收产出率677.74万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.00万元/人。

3、本期工程项目建设符合国家和舟山某某市发展规划，有利于促进舟山某某经济开发区区域冷冻水产品制品产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供269.38个就业职位，每年可为舟山某某经济开发区增加财政税收2492.27万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

十四、简要评价结论

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合舟山及舟山某某经济开发区冷冻水产品制品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县冷冻水产品制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“冷冻水产品制品投资建设项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于