宿迁市市政工程专项检查表之一.docx

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宿迁市市政工程专项检查表之一

宿迁市市政工程专项检查表之一（工程简况）

项目编号：

检查日期：

工程名称

工程地点

开工日期

竣工日期

工程规模（长度、宽度）

形象进度

工程投资金额（万元）

投资来源

各方主体和有关机构

各

方

主

体

和

有

关

机

构

项目

单位名称

合同内容

项目负责人

建设单位

勘察、设计单位

施工图审查机构

检测机构

监理单位

承包单位 

备注

填表单位签字：

检查人签字：

注：

考核建设单位用表，施工单位考核不涉及该表

宿迁市市政工程专项检查表之二（建设程序情况）

项目编号：

检查日期：

建设单位（分）

序号

检查项目

检查内容

考评标准

标准语言

检查情况

立项文件（分）

是否有发改批复

查看各证书、文件及资料

有无发改批复

规划许可（分）

是否项目选址意见书、建设工程规划许可证

有无规划许可

土地使用证（分）

是否有土地使用证或划拨批文

有无土地使用证或划拨批文

招投标情况（分）

是否规定进行发、承包

是否未按照规定进行工程招、投标或无直接发包备案书

施工许可证（分）

是否有施工许可证

有无施工许可证。

施工合同备案（分）

是否备案

施工合同是否经招投标监管部门备案。

监理合同备案（分）

是否备案

监理合同是否经招投标监管部门备案。

资金支付情况（分）

是否按施工合同约定支付工程款（查支付凭证）。

是否按经过备案的施工合同约定支付工程款。

设计变更（分）

建设单位执行重大变更审批程序情况

有重大设计变更是否经施工图审查通过；

设计变更手续是否规范

检查人签字：

被检查人签字：

检查需准备资料：

项目批复文件、土地使用证或划拨批文、项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、招投标文件施工许可证、中标通知书或直接发包备案书、施工承包合同、监理合同、资金支付凭证、设计变更情况等手续。

注：

考核建设单位用表，施工单位考核不涉及该表

宿迁市市政工程专项检查表之三（项目综合情况）

项目编号：

检查日期：

施工单位（分）

序号

检查项目

检查内容

评分标准

扣分

情况

得分

情况

扣分

原因

企业管理

（分）

《信用核准书》使用（分）

总、分包企业是否按规定办理《信用核准书》

一项不符合扣分，最多扣分

项目管理人员

（分）

项目管理人员是否在岗履职（分）

项目经理不在岗扣分、其他项目管理人员不在岗每人扣分

工程部管理（分）

管理制度建设（分）

建筑市场管理台账

（一）使用情况，工程部组织机构网络建设情况；工程部各项管理制度建立情况；主要管理制度上墙情况，工程档案管理人员是否参加档案管理培训，档案存放是否安全。

未使用台账扣分，使用不规范扣分

组织机构未建立扣分，不健全扣分

管理制度未建立扣分，不健全扣分。

主要管理制度未上墙扣分

档案人员未培训扣分

档案无存放地扣分

“五牌一图”

（分）

是否在醒目位置悬挂公示

漏一项扣分，最多扣分

总分包管理（分）

发包管理

（分）

总包单位是否具备发包资格。

不具备发包资格扣分

资质管理

（分）

分包单位是否具备相应资质（分）

无资质扣分

总包单位是否对其分包单位资质进行核查，并报建设、监理审批。

（分）

未报审批扣分

合同管理

（分）

分包合同是否按规定进行备案

一项未备案扣分，最多扣分

农民工工资管理（分）

是否使用建筑市场管理台账或《计酬手册》（分）

未使用扣分，不规范扣分

是否按规定将农民工考勤表、工资支付表、农民工花名册等进行存档并公示（分）

未存档或存档虚假扣分，存档不全或未公示扣分

工资投诉（分）

检查时段，因拖欠农民工工资产生集访

发生农民工集访扣分

检查人签字：

被检查单位签字：

得分扣分情况

五牌一图包括：

工程简况，项目管理人员名单及监督电话，、安全生产，文明施工，消防保卫，施工平面布置图

宿迁市市政工程专项检查表之三（分包工程）

项目编号：

检查日期：

施工单位（分）施工分包类别：

分包单位

分包内容

项目

经理

序号

检查项目

及分值

检查内容

扣分标准

扣分

得分

扣分原因

企业管理

（分）

分包方是否具备相应资质，是否具备信用手册

承包方无资质扣分，无信用手册后分。

合同管理

（分）

施工合同是否按规定签订备案（分）

未按规定签订扣分

未备案扣分

管理网络

（分）

是否建立管理网络并报总包备案

未建立扣分，不健全分

农民工投诉

（分）

检查期间因分包项目引起的农民工工资集访（分）

发生农民工集访扣分

项目管理人员

（分）

分包项目经理专业、等级是否与承接内容相适应

（分）

专业、等级不适应。

扣分

项目管理人员是否在岗履职（分）

项目经理不在岗扣分、其他项目管理人员不在岗每人扣分

农民工管理

（分）

是否按规定将农民工考勤表、工资支付表、农民工花名册等进行存档（分）

未存档或存档虚假扣分，存档不全扣分。

检查人签字：

被检查单位签字：

得分扣分情况

宿迁市市政工程专项检查表之四（工程质量）

项目编号：

检查日期：

施工单位（分）

序号

检查项目

检查内容

评分标准

扣分

情况

得分

情况

扣分

原因

履约

管理

（分）

岗位责任制、奖惩制度、管理制度、项目管理网络等是否健全，是否落实；是否有健全的质量管理机构并有效地管理及监督，配备与项目施工相适应的资源；项目管理人员未按投标承诺到位，或在施工期间所更换人员资格降低，或未经批准擅自更换，关键岗位人员是否持证上岗。

无岗位责任制及奖惩制扣分，其他管理制度不到位扣分

无机构扣分，管理不到位扣分，资源不匹配扣分

管理人员擅自更换或降低资格更换扣分，无证上岗发现人扣分

教育

培训

（分）

本项目施工过程质量控制技术培训；有关人员是否按要求持证上岗。

发现人未持证扣分

发现人未培训扣分

发现人未掌握扣分

质量

控制

（分）

原材料质保书、生产许可证、检测证明、实验报告、合格证等是否齐全、真实有效；按国家、行业、项目规定进行实验及检测，计量符合国家及项目规定；制订测量细则并遵循项目工程测量规范，落实测量交底及复核制编制指导项目施工的施工组织设计、工艺（作业指导书）并仔细执行，按标准及设计进行施工；按相关规定进行工序检查签证，按相关标准及时进行质量验评并汇总，对质量信息及时反馈。

每项材质（半成品、设备）按规定应该有的质量保证信息，每缺一项扣分

未检测每项不符合要求扣分；检测未按要求进行并记录，每项扣分

无测量细则，不执行规范，不落实交底及复核制一项扣分，其他根据情况扣分

无施工组织设计及工艺扣分，不仔细执行扣～分

每发现一项工序没有履行签字手续的扣分，未及时验评及反馈扣分

工程实体

质量检查

（分）

抽查工程实体质量

违反强制性条文的一处扣分

违反强制性标准的一处扣分

观感质量较差的扣分

其他质量问题扣分

检查人签字：

被检查单位签字：

得分扣分情况

宿迁市市政工程专项检查表之四（分包工程）

项目编号：

检查日期：

施工单位（分）施工分包类别：

序号

检查项目

检查内容

评分标准

扣分

情况

得分

情况

扣分

原因

履约

管理

（分）

岗位责任制、奖惩制度、管理制度、项目管理网络等是否健全，是否落实；是否有健全的质量管理机构并有效地管理及监督，配备与项目施工相适应的资源；项目管理人员未按投标承诺到位，或在施工期间所更换人员资格降低，或未经批准擅自更换，关键岗位人员是否持证上岗。

无岗位责任制及奖惩制扣分，其他管理制度不到位扣分

无机构扣分，管理不到位扣分，资源不匹配扣分

管理人员擅自更换或降低资格更换扣分，无证上岗发现人扣分

教育

培训

（分）

本项目施工过程质量控制技术培训；有关人员是否按要求持证上岗。

发现人未持证扣分

发现人未培训扣分

发现人未掌握扣分

质量

控制

（分）

原材料质保书、生产许可证、检测证明、实验报告、合格证等是否齐全、真实有效；按国家、行业、项目规定进行实验及检测，计量符合国家及项目规定；制订测量细则并遵循项目工程测量规范，落实测量交底及复核制编制指导项目施工的施工组织设计、工艺（作业指导书）并仔细执行，按标准及设计进行施工；按相关规定进行工序检查签证，按相关标准及时进行质量验评并汇总，对质量信息及时反馈。

每项材质（半成品、设备）按规定应该有的质量保证信息，每缺一项扣分

未检测每项不符合要求扣分；检测未按要求进行并记录，每项扣分

无测量细则，不执行规范，不落实交底及复核制只要有一项扣分，其他根据情况扣分

无施工组织设计及工艺扣分，不仔细执行扣～分

每发现一项工序没有履行签字手续的扣分，未及时验评及反馈扣分

工程实体

质量检查

（分）

抽查工程实体质量

违反强制性条文的一处扣分

违反强制性标准的一处扣分

观感质量较差的扣分

其他质量问题扣分

检查人签字：

被检查单位签字：

得分扣分情况

宿迁市市政工程专项检查表之五（安全生产文明施工一）

项目编号：

检查日期：

建设单位（分）

序号

检查项目

检查情况及扣分办法

扣分

得分

扣分原因

提供工程相关资料

（分）

未提供施工现场及毗邻区域地下管线等有关资料扣分。

落实安全技术措施

（分）

未落实安全技术措施，强令施工单位赶工期现象的扣分。

未采纳设计等单位提出的保证安全措施的意见及建议的扣分。

有明示或暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的防护用具、机械设备等行为的扣分。

履行安全职责

（分）

超过一定规模危险性较大分部分项工程专家方案中未签署意见并落实措施的扣分；

现场施工基本条件

（分）

提供施工场地及现场条件不满足要求扣分。

文明城市长效管理

（分）

建工作规范化、制度化、常态化，确保创建文明城市工作任务落到实处，未建立相关制度及未管理扣分。

检查人签字：

被检查人签字：

得扣分情况

 注：

考核建设单位用表，施工单位考核不涉及该表。

发生重大安全事故，直接定为不合格

宿迁市市政工程专项检查表之五（安全生产文明施工二）

项目编号：

检查日期：

施工单位（分）

序号

检查项目

检查情况及扣分办法

扣分

得分

扣分原因

安全履责情况

（分）

项目经理（包括分包单位项目经理）不履行职责扣分；安全员（包括分包单位安全员）不履行职责扣分；安全检查台账不能如实反映现场真实情况扣分。

直至扣完分。

特种作业人员持证上岗（分）

未如实建立特种作业人员名册扣分人次。

直至扣完分。

安全生产目标管理

（分）

公司与工程部未签订安全责任书扣分；

未签订总分包安全生产协议的扣分；

无安全生产目标扣分。

直至扣完分。

教育培训计划制定和实施（分）

无教育培训计划扣分；

发现未落实人员岗前培训教育扣分。

直至扣完分。

安全防护用具（品）

（分）

施工现场未提供安全防护用品扣分；使用不合格产品的扣分。

直至扣完分。

安全技术交底

（分）

工程部未对班组落实安全技术交底扣分；班组未对成员落实安全技术交底的扣分。

直至扣完分。

安全检查及整改情况（分）

未定期或按要求开展安全检查的扣分，未在规定时间内将隐患整改到位的扣分。

直至扣完分。

机械设备检测、登记

（分）

机械设备应按规定进行验收登记，未验收合格即投入使用的扣分；机械设备使用未登记的扣分。

直至扣完分。

施工方案及专家论证（分）

危险性较大分部分项工程未编制方案的扣分，审批手续不规范的扣分；超过一定规模的危险性较大分部分项工程未组织专家论证并按要求完善方案的扣分。

直至扣完分。

检查人签字：

被检查人签字：

得分扣分情况

 宿迁市市政工程专项检查表之五（安全生产文明施工三）

项目编号：

检查日期：

工程实体安全（分）

序号

检查项目

检查情况及扣分办法

扣分

得分

扣分原因

安全防护

设施

（分）

脚手架、模板支架杆件或部件设置不齐全一处扣分；杆件间距不符合规定的扣分；脚手架、模板支架基础处理不到位，存在不均匀沉降的扣分；模板立柱未采取对接接长的扣分；超过一定规模的模板支撑未使用可调之托的扣分；基坑支护措施不落实每项扣分；临边洞口防护未按规定设置的一处扣分，人行通道无防护的扣分；料台未按方案设置的每一处扣分；存在其他隐患酌情扣分，直至扣完分。

机械设备

使用管理

（分）

挖掘机、压路机、装载机、运输车辆等机械未执行机械日常验收、保养制度的每台次扣分；起重设备作业区内有其他设施而无防护措施的扣分；安全保护装置或部件失灵的一处分；存在其他隐患酌情扣分，直至扣完分

安全用电

消防管理

（分）

外电防护措施不到位擅自施工的扣分；三级配电二级保护不到位的扣分；电气元件不齐全一处扣分；接零保护系统未形成的扣分；保护零线未接到用电设备外壳每一处扣分；导线随意拖地、架设在金属物上无瓷瓶绑扎的一处扣分；施工现场无消防平面布置图的扣分；防火重点部位消防措施不到位的一处扣分；施工作业面无消防措施的扣分；存在其他隐患酌情扣分，直至扣完分。

环境保护

（分）

施工便道保持畅通；不符合，扣分。

现场排水设施畅通；不符合，扣分。

材料堆放分类堆放并悬挂标识牌；不符合，扣分。

现场卫生未设专人进行保洁，存在脏乱差现象；不符合，扣分。

；出入口未落实文明措施的扣分；

噪音、扬尘等控制不力的扣分；暴露土方未覆盖的扣分；

出现举报或投诉的扣分；存在其他问题酌情扣分。

直至扣完分。

场地环境

（分）

临设用房采光及通风条件差的扣分；无季节性劳动防护措施的扣分。

被城市长效管理考评扣分的扣分。

存在其他问题酌情扣分。

检查人签字：

被检查单位签字：

得分扣分情况

宿迁市市政工程专项检查表之六（监理单位）

项目编号：

检查日期：

考核内容

扣分

上限

扣分内容

考核扣分

监理人员

管理

分

未经甲方批准更换监理人员，总监或总监代表每人次扣分，专监扣分，监理员扣分

替换后的监理人员资质达不到标书要求的总监或总监代表每人次扣分，专监扣分，监理员扣分

未建立监理人员考勤表，每月扣分；弄虚作假扣分

经工程科、项目管理部抽查，监理人员不在岗且无合理解释者，每人次扣分

总监或总监代表未请假即离开施工现场，扣分

巡视、旁站监理记录不全或未记录的，每人次扣分

监理工作程序不仔细、不完善扣分

凡违反监理职业道德，违法乱纪、违反廉政合同有关条款者，一经确认，扣分

质量

管理

分

未在规定时间内审查施工单位的施工组织设计、特殊技术处理措施、特殊操作工艺，每项扣分

未对单位、分部、分项工程的开工报告进行审核、批复就同意开工，每项扣分

工序质量控制不严，无施工单位自检资料或资料不全，工序质量不合格，无监理抽检验证资料，就同意下道工序施工，每项扣分

未对工程控制点，工程基准线和水准点复核扣分，出现较大偏差扣分

对原材料和工程实体抽检把关不严，抽检频率和平行实验数量不足，抽检不及时，每项扣分；实验台账不清晰、不完整，扣分

监理工程师通知未闭合，每次扣分

隐蔽工程、重要工序旁站不到位或缺少完整的记录，未及时发现问题,每项扣分

产生明显质量通病，末及时发现或视而不见，每项扣分；因监理工作不力，发生质量问题或隐患，每次扣分

已签认合格的工程质量存在问题扣分

所监项目安全文明施工欠佳，施工现场较混乱扣分

对业主的指示、制度、要求贯彻不力，对质量检测通报提出的问题整改督促不力扣分

考核期间发生重大质量事故全扣

安全管理

分

监理单位安全管理制度和内部安全监理责任制未建立或不落实，扣分

未配足或配备不具备资格的安全监理人员，扣分

不按规定组织对所辖标段进行安全检查，扣分

未建立安全监理档案或档案不完善或编造虚假内容，扣分

旁站监理的监理日志中未记录当天安全监理工作情况，每天扣分

对施工现场的违规行为和违章作业不及时制止，每次扣分

所辖标段有危及施工安全的因素或施工单位的安全管理严重失控，每项扣分

对所辖标段施工安全方案和安全技术措施审查不严，导致发生责任事故，全扣

对所辖标段及本单位发生的安全事故不及时报告，发生瞒报行为，全扣

进度

计量

分

未仔细审核进度计划、分析滞后原因并提出合理建议扣分

施工单位报验后，监理检验不及时每次扣分，施工单位上报的方案、资料等，监理未仔细或不及时审查每次扣分

工程量复核不仔细、不准确或计量欠真实扣分

计量不及时，签字不齐全扣分

对设计变更审查不严，不及时，复核欠真实扣分

内部管理

分

未定期召开会议或召开工地会议但未形成会议纪要扣分

监理机构日志、监理月报内容不齐全或不及时扣分

监理资料台帐不齐全、欠规范、签字手续欠完备，缺少台帐资料扣分

伪造检验、检测资料扣分

受到质监、行业主管部门通报批评，扣分

得分合计：

分

检查人：

被检查人：

注：

考核监理单位用表，施工单位考核不涉及该表