康慈医院可研.docx
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康慈医院可研
目录
1总论1
1.1项目背景1
1.1.1项目名称1
1.1.2承办单位概况1
1.1.3承担单位负责人及项目联系人2
1.1.4研究工作的依据及范围2
1.2项目概况3
1.2.1项目建设地点及规模3
1.2.2项目实施进度3
1.2.3项目总投资与资金筹措4
1.3主要经济技术指标4
1.4问题与建议6
2项目提出的背景及建设的必要性7
2.1项目提出的背景7
2.1.1政策背景分析7
2.1.2XX县医疗卫生现状8
2.1.3与XX医院合作背景9
2.1.4建设单位概况及需求10
2.2项目提出的必要性11
3建设地点和建设条件14
3.1建设地点14
3.2建设条件14
3.2.1地形与地质14
3.2.2气象气候15
3.2.3水文16
3.2.4经济概况16
3.2.5配套条件17
4工程建设方案19
4.1规划指导思想及设计原则19
4.1.1规划指导思想19
4.1.2设计依据20
4.2总平面布置21
4.2.1总平面布置的基本原则21
4.2.2总平面布置21
4.2.3道路规划23
4.2.4综合管线23
4.2.5绿化24
4.2.6安全系统24
4.3建筑设计24
4.3.1医院房屋设计25
4.3.2职工宿舍区房屋设计35
4.3.3建筑防火35
4.3.4地震设防36
4.4建设内容37
4.5结构设计38
4.6配套设计设施40
4.6.1电气、防雷设计40
4.6.2给排水设计42
4.6.3广播电视、通讯44
4.6.4采暖与空调44
4.6.5燃气45
4.6.6项目智能化45
4.6.7物业管理46
5环境保护48
5.1执行标准48
5.2污染源分析48
5.3环保措施49
6节能设计技术方案54
6.1建筑节能54
6.1节地与室外环境55
6.2节能与能源利用55
6.3节水与水资源利用55
6.4节材与材料资源56
6.5室内环境质量56
6.6节能技术、产品使用57
7消防及绿化58
7.1消防58
7.2绿化59
8项目实施计划60
8.1项目实施管理60
8.2组织机构与分工61
8.3工程建设进度安排61
9项目招标方案63
9.1工程招标的基本原则63
9.2招标范围及招标组织形式63
9.3项目业主64
9.4招标方式64
9.5投标、开标、评标和中标程序64
9.6评标委员会的人员组成和资质要求65
10投资估算与资金筹措67
10.1投资估算67
10.1.1估算依据67
10.1.2估算说明67
10.1.3估算范围71
10.1.4项目建设投资估算71
10.2资金筹措及资金使用计划72
11经济效益评价74
11.1项目概况74
11.2基本数据74
11.2.1实施进度74
11.2.2投资估算74
11.2.3计年工作日74
11.2.4计算期74
11.2.5财务基准收益率的选定74
11.3财务评价74
11.3.1营业收入75
11.3.2成本费用估算75
11.3.3税金及附加76
11.3.4利润76
11.3.5投资回收期76
11.4不确定性分析77
11.4.1盈亏平衡分析77
11.4.2敏感性分析78
11.5评价结论80
12社会影响评价81
13结论与建议82
13.1结论82
13.2建议83
1总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
白水县康慈综合医院建设项目
1.1.2承办单位概况
白水县康慈综合医院是白水县工商行政管理局审批成立的，具有独立法人资格，注册资金500万元，实行独立核算，是合理配置医疗卫生资源，完善基层医疗卫生服务体系，各项管理制度健全的综合性一级医院。
本项目建设成为一所技术精良，设备先进，科室齐全，集医疗、科研、康复、保健为一体的综合性一级医院，将为解决区域内看病难问题，为区域和谐健康发展，为区域内提供众多就业岗位，为社会安定做出贡献。
1.1.3承担单位负责人及项目联系人
项目法人：
吴建友
项目负责人：
刘永民
1.1.4研究工作的依据及范围
1、研究工作的依据
（1）《陕西省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（2）《白水县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（3）《白水县城市总体规划》；
（4）《投资项目可行性研究指南》；
（5）国家及地方有关法律、法规、方针及产业政策和投资政策；
（6）现行有关的技术规范和标准；
（7）建设单位提供的基础资料、数据。
2、研究范围
本可行性研究主要包括：
（1）对拟建项目提出的建设背景、必要性、建设内容、建设规模及建设条件的分析；
（2）项目总体建设方案；
（3）环境保护；
（4）劳动安全卫生；
（5）消防；
（6）节能；
（7）项目组织与管理；
（8）工程实施进度安排；
（9）经济效益和社会效益评价。
1.2项目概况
1.2.1项目建设地点及规模
本项目建设地址位于白水县林皋镇富林道路东中段总用地面积5亩。
主要建设内容如下：
建设目标为一级综合性医院，建设规模为99张床位，其中内科床位数60张，外科床位数39张。
新建门诊楼建筑面积1133.6m2、住院楼建筑面积1150m2、职工宿舍建筑面积517.6m2，总建筑面积2801.2m2，占地面积约5亩。
1.2.2项目实施进度
本项目从筹建阶段至项目建成投入使用，总计划时间为12个月。
1.2.3项目总投资与资金筹措
一、项目总投资
本项目建设投资为500万元，其中：
工程费用272万元，其他费用28万元，医疗设备及工器具购置安装费用200万元。
二、资金筹措
本项目工程建设投资500万元全部自筹。
1.3主要经济技术指标
本项目主要经济技术指标详见表1-1。
表1-1 主要经济技术指标表
序号
项目名称
单位
数量
备注
一
医院主要经济技术指标
1
总建筑面积
m2
2801.2
1.1
门诊楼建筑面积
m2
1133.6
1.2
住院楼建筑面积
m2
1150.0
1.3
职工缩舍
m2
517.6
2
项目总用地面积
亩
5
3
住院楼总床位数
床
99
3.1
内科床位数
床
60
3.2
外科床位数
床
39
4
绿化面积
m2
1056
5
建筑密度
%
12.4
6
容积率
0.86
7
绿地率
%
31.7
8
室外机动车停车位
个
29
二
工程建设总投资
万元
500
1
工程费用
万元
300
2
设备购置及安装费用
万元
200
三
建设工期
年
1
四
财务指标
1
营业收入（含税）
万元
1332
生产期平均
2
营业税金及附加
万元
0
生产期平均
增值税
万元
0
生产期平均
3
总成本费用
万元
1180.24
生产期平均
4
利润总额
万元
151.76
生产期平均
5
所得税
万元
0
生产期平均
6
税后利润
万元
151.76
生产期平均
7
财务盈利能力分析
7.1
财务内部收益率
%
19.08
自有资金收益率
%
21.34
7.2
财务净现值
万元
1638.7
ic=8%
7.3
项目投资回收期
含建设期
静态投资所得税前
年
3.39
静态投资所得税后
年
3.39
7.4
总投资收益率
%
30.35
7.5
项目资本金净利润率
%
22.86
8
清偿能力分析
8.1
财务比率
资产负债率
%
15.03
达产年
9
盈亏平衡点
%
44.37
生产期平均
1.4问题与建议
一、本项目属于社会公益性项目，其资金来源主要靠国家投资和地方自筹解决。
二、充分利用国家给予项目的支持，加快项目的建设速度，待项目批准后，抓紧进行项目的设计和建设工作；
三、建设单位要进一步落实自筹资金，向上级有关部门做好汇报工作，以保障建设项目的顺利实施；
四、严格按照基本建设程序办事，认真实行项目法人责任制、招投标制和建设监理制，对工程的投资、进度和质量予以有效控制。
要做好项目投入运营前的各项准备和财务测算，以防投入运营的初期出现收支不平衡的状态；
五、切实加强项目建设的监督、检查和管理，专项资金必须做到专款专用，确保工程质量和资金效益；
六、广泛进行宣传教育，做好项目建设场所周边居民的政治思想工作，提高思想认识，得到周边居民的支持和配合。
2项目提出的背景及建设的必要性
2.1项目提出的背景
2.1.1政策背景分析
党中央提出了全面落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的指导思想，要求把保护人民健康和生命安全放在第一位，坚持以人为本，努力实现卫生事业与经济社会的协调发展，加强公共卫生体系建设，大力推进新型农村合作医疗，加强艾滋病等重大疾病防治工作，努力解决群众看病难、看病贵问题，并制定了一系列方针、政策和措施。
中共中央总书记胡锦涛在党的十七大报告中指出：
“社会建设与人民幸福安康息息相关。
必须在经济发展的基础上，更加注重社会建设，着力保障和改善民生，推进社会体制改革，扩大公共服务，促进社会公平正义，努力使全体人民学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居，推动建设和谐社会。
”
党的十七大报告提出:
“要形成城乡经济社会发展一体化新格局”。
按照党的十七大和“十二、五”规划总体部署，促进城乡、社会事业普及化和均等化为目标，着力构建农村国民教育体系、农村基本卫生服务体系、农村公共文化服务体系、农村社会救助体系的新型农村公共服务体系。
加强改善县乡村三级公共服务设施条件，着力增强农村公共服务体系的服务能力和持续发展能力，稳步提高人人享有基本公共服务水平。
建全县乡村三级农村医疗卫生服务网络。
自20世纪80年代开始，民营医疗机构在我国医疗卫生行业中就已凸显。
经过20多年的发展其数量和规模都在不断的扩展，它既是深化医疗卫生事业改革的必然产物，又对整个医疗卫生事业的发展起着积极的推动作用，伴随着政治体制与经济体制改革的政策信息，民营医疗机构为打破公立医疗机构的垄断地位，营造公平有序的竞争环境而进行着不懈的努力，并积极探索着多元化多种形式的办医模式。
几十年的艰难历程，民营医疗机构为自已赢得了生存发展的空间，并成为我国医疗卫生事业的重要补充力量。
总体上看，我国现有的私立医院一般以各类科、中医和民族医院为主，与公立医院相比，它具有经营机制以自已的资渠道多元化、服务意识强等优势，满足了不同层次消费群体对医疗服务的不同要求。
私立医院以自己的特色满足了人们日趋多样化、多层次的就医需求，已成为我国医疗卫生事业的重要组成部分，对我国而言，私立医院的出现，其意义不仅是其机构总数占据了全国医疗机构总数的多少比例，其提供的服务量占全国服务量的百分比，它包含着丰富的内涵：
医疗机构如何适应市场经济的需要，培强竞争观念，在激烈的市场竞争中找到各自的定位，从而制定正确的、可特续发展的筹资方案、价格方案、服务提供模式和质量保证措施，从而改变以往的“等、靠、要”的做法和缺乏成本效益的观点。
2.1.2白水县医疗卫生现状
白水县各级卫生行政部门认真贯彻党的十八大精神，全面落实科学发展观，大力发展农村和社区卫生服务，加快推进新型农村合作医疗步伐，着力加强重大疾病控制，全县卫生事业得到较快发展，城乡居民健康状况进一步改善。
近年来，白水县以深化医药卫生体制改革为契机，全面贯彻党的十七大、十八大和全省、全市卫生工作会议精神，实践科学发展观，以改善民生为出发点和落脚点，推行全县卫生体制改革，规范完善新型农村合作医疗制度，加强城乡基层医疗卫生服务体系建设，促进基本公共卫生服务均等化，加强作风建设，确保不发生传染病暴发疫情，促进全县卫生事业再上一新台阶。
白水县县、乡、村三级卫生服务网基本形成。
并按照上级要求，大力开展疾病防治工作，基本消灭了严重危害人民健康的烈性传染病，降低了各种疾病的发病率。
2.1.3建设单位法人概况及需求
项目负责人刘永民，出生于1976年，医科大学毕业，主治医师资格，从事医疗事业十三年， 主要从事内科临床工作，发表过医学论文，积累了丰富的临床经验，特别是对消化、血液、内分泌、呼吸系统疾病的诊断与治疗，如肝硬化、消化性溃疡、溶血性贫血、高血压、糖尿病、甲亢、哮喘、消化道肿瘤等。
有内窥镜操作经验，技术熟练，对消化道出血、息肉、狭窄等可以在内窥镜下治疗，免除手术的痛苦。
综上所述，随着医疗体制改革的不断深入，白水县经济的快速发展以及人民生活水平的不断提高，医院日常医疗工作量进一步加大，现有设施难以满足人民群众身心健康的需求，加强综合医院基础实施建设，对保障广大人民群众身心健康、促进当地经济发展、应对突发公共卫生事件和解决广大群众看病难、看病贵以及“因病致贫，因病返贫”等有着重要意义。
2.2项目提出的必要性
一、我国出台政策，大力支持医疗服务体系建设
2011年03月17日，国务院发布的《我国国民经济和社会发展十二五规划纲要》第八篇改善民生建立健全基本公共服务体系中明确提出：
“第三十四章完善基本医疗卫生制度第二节加强城乡医疗服务体系建设。
加强以县医院为龙头、乡镇卫生院和村卫生室为基础的农村三级医疗卫生服务网络建设，完善以社区卫生服务为基础的新型城市医疗卫生服务体系，新增医疗卫生资源重点向农村和城市社区倾斜。
大力推进基层医疗卫生机构综合改革，建立多渠道补偿机制，形成新的运行机制。
加强以全科医生为重点的基层医疗卫生队伍建设，完善鼓励全科医生长期在基层服务政策，每万人口全科医师数达到2人。
加快推行分级诊疗、双向转诊制度，形成各类城市医院和基层医疗机构分工协作格局。
完善区域卫生规划，鼓励和引导社会资本举办医疗机构，放宽社会资本和外资举办医疗机构的准入范围，形成多元办医格局。
”
合理配置医疗卫生资源，完善基层医疗卫生服务体系。
加快基层卫生专业技术人员队伍建设。
加强县、乡、村三级医疗卫生机构基础设施建设。
实施县级医院、中心乡镇卫生院和行政村卫生室标准化工程。
加强医学人才特别是全科医生和防疫人员的培养。
推进乡镇卫生院、国营农牧场卫生院、牧业医院和牧业医疗服务站建设。
完善以社区卫生服务为基础的新型城市医疗卫生服务体系，重点抓好社区卫生服务中心建设。
支持经济困难的自治区级和地（州、市）级医疗卫生机构建设。
加强国家中医临床研究基地、重点中医院（含民族医院）建设，推进民族医药发展。
健全城乡医疗救助制度，适当提高医疗救助标准。
二、本项目的实施是落实国务院扩大内需的重要举措
随着世界经济金融危机日趋严峻，为抵御国际经济环境对我国的不利影响，国务院相继出台了宏观调控经济政策，采取了积极的财政政策和适度宽松的货币政策，制定出十分有力的扩大内需的十项措施，以加快民生工程、基础设施、生态环境建设和灾后重建，提高城乡居民特是低收入群体的收入水平，促进经济平稳较快发展。
加快医疗卫生事业发展是加快民生工程建设的重要组成部分。
三、符合陕西省“十二五”卫生事业发展专项规划
陕西省“十二五”卫生事业发展专项规划目标：
基本建立起与全省经济社会发展相协调，与群众卫生需求、社会主义市场经济体制相适应的城乡卫生服务体系；农民医疗保障制度不断完善，保障水平不断提高；基本解决群众看病难、看病贵问题，医疗卫生服务总体水平和居民健康指标位于全国先进行列。
四、符合陕西省积极发展教育卫生事业的政策
“积极发展教育卫生等各项社会事业。
抓好城市社区卫生服务体系建设,建立城市医院、预防保健机构与社区卫生服务机构分工协作机制。
加强疾病预防控制,提高重大疾病防控和突发公共卫生事件应急处理能力。
”
五、是构建和谐社会的新要求
构建社会主义和谐社会是党和政府做出的一项重大战略部署，必须把构建社会主义和谐社会作为卫生改革发展的重要内容、重要目标和重要任务，努力解决看病难、看病贵等人民群众最关心、最直接、最现实的健康利益问题。
坚持卫生事业为公众服务，坚持公益性，不断提高医疗卫生服务公平性、可及性，高度关注弱势群体，体现公平与正义，实现社会和谐。
六、是完善公共卫生医疗服务体系的基本保证
国家加大投入力度，加快公共卫生基础设施建设，不断提高疾病预防和医疗救治能力。
加快建设疾病预防控制体系、医疗救治体系、突发公共卫生事件应急体系和卫生监督执法体系，提高公共卫生服务水平和应急处置能力。
统筹城乡卫生发展，鼓励、引导城市卫生资源向农村转移，提高卫生资源的配置使用效率。
突出抓好禽流感、结核病、艾滋病等重点疾病预防，切实控制传染病、地方病的发生和流行。
实现以上要求，就必须完善公共卫生医疗服务体系，建设各级公共卫生医疗机构，并逐步使之医疗现代化、先进化。
七、是保障人民身体健康，促进当地卫生事业发展的需要
教育、卫生、文化等社会事业是提高人力资源素质的基础性领域，也是产生新增人力资本的主要部门，要加强这些领域建设，切实提高国民文化、健康和精神素质。
健康是人最宝贵的财富之一，无论是自身的发展、自我价值的实现，还是社会发展的参与和社会发展成果的享有，都必须以身体健康为前提。
而发展卫生事业正是人民健康的保障。
只有卫生事业发展了，人们的身体健康才会有保障，才能投身经济建设之中。
本项目的建设，满足人民群众看病就医的需求，保障人民身体健康，促进社会的和谐发展。
综上所述，该项目的建设是十分必要的。
3建设地点和建设条件
3.1场址所在位置现状
白水县康慈一级综合医院建设项目占地面积为5亩，医院位于林皋镇富林大道东则，距县城25公时在，与铜川相连接，医院地理位置优越，交通运输方便，区位优势明显，有利于患者看病就珍。
3.2场址建设条件
3.2.1自然条件
白水县位于陕西省东北部，处于关中平原与陕北高原的过渡地带，是联结关中与陕北的咽喉要地，因境内白水河而得名。
白水县地处东经109。
16′－109。
45′，北纬35。
4′－35。
27′之间，东隔洛河与澄城县相望，南接蒲城县有五龙山相隔，西接铜川市郊区与渭北黑腰带相连，北以黄龙山、雁门山为界，与宜君、黄龙、洛川三县毗邻。
全县总面积986.6平方公里，其中耕地面积72万亩，辖7镇3乡，194个行政村，11个居委会，总人口30万人。
白水县森林覆盖率为28.8%，植被覆盖度为36.3%，主要为多年生草本植物和灌木，以及少量乔木林和以苹果为主的经济林。
境内土壤多属黄土母质，主要有褐土、娄土、黄土、红土等7个土类，质地良好，以轻壤和中壤为主，肥力特点是富钾，缺磷，少氮。
白水县位于中纬度半干旱地区，属暖温带大陆性季风气候，四季分明，雨热同季，无霜期长。
历年平均气温11.4℃，年极端最低气温－18.4℃，年极端最高气温38.9℃，无霜期207天左右，历年平均降水量568毫米，降水年际变化大，年内分配不均，且多为暴雨。
日照充足，光热资源丰富。
冬季盛行西北季风，夏季盛行东南季风，以干旱、暴雨、霜冻、冰雹、连阴雨等为特征的自然灾害频繁。
白水县是渭南市唯一的山区县，全县拥有33万亩荒山荒沟，是全国各大苹果产区中唯一符合苹果生产最适宜区七项指标的县份。
睿智勤劳的白水人民正是依托这一得天独厚的地理优势，承载苹果栽培400多年的悠久历史，不断强化苹果生产管理,积极推广大改型、强拉枝、巧施肥、无公害四项关键技术，扶持发展果业龙头企业和农民专业合作经济组织，不断开拓国内外市场,把苹果的发展推向了一个历史高峰。
白水苹果果个硕大，果形圆正，果皮细嫩，洁净光滑，色红艳丽，肉质致密，细脆多汁，酸甜适度，营养丰富，纯天然无公害，享誉海内外。
目前,全县苹果栽植面积55万亩，人均1.7亩，每年35万吨优质苹果畅销五湖四海，使"中国苹果之乡"的美誉名扬天下。
白水县有丰富的自然资源。
分布着洛河、白水河等49条河流和林皋、铁牛河等六座水库，水资源总量4956万立方米。
北洛河梯级开发水电站5座，总装机容量2.14万千瓦。
白水地处渭北黑腰带腹地，煤炭总储量达5.9亿吨，年产原煤200万吨。
建设火电厂2座，总装机容量11.2万千瓦，年发电量近6亿度。
青红砂石资源范围广，赋存条件和品质优良，裸露地表便于开发，总储量达27.7亿立方米。
开发前景十分广阔。
石灰石储量1亿吨，陶土1000万吨，高岭土1918万吨。
旅游资源主要有仓颉庙、杜康庙、林皋湖.、方山森林公园.富卓农家乐等,丰富的资源为白水经济发展提供了强大的发展空间。
近年来，白水县依托果、煤、酒、电、建五大支柱产业，围绕把白水建成中国著名的优质苹果基地、渭北建材和加工基地、渭北高原特色旅游新看点的“两基一点”目标，加快现代农业和新型工业化进程，加大新农村建设和扶贫开发力度。
县域经济和社会迈上了健康发展的“快车道”，农村经济形成了果、粮、畜和乡镇企业协调发展的格局，工业生产形成了门类比较齐全，实力较强的生产规模，创出了白酒、果汁、陶瓷、水泥、眼镜等10余种名优产品。
白水历史悠久，古称彭衙、粟邑。
在建制2300多年的历史渊源中，曾孕育出中华民族的灿烂文明。
仓颉造字、杜康酿酒、雷公造瓷、蔡伦造纸，不仅为中华民族的发展增添了光彩的一页，也为现代的人们追古思幽之情留下了不可多得的盛景。
春秋时期的秦晋彭衙之战、明末王二起义、李自成的七克白水之战，解放战争中的壶梯山战役.彭德怀率军武庄集训等演出一场场兵家逐鹿的历史话剧。
随着西部大开发的推进，白水对外开放日益扩大，投资环境上新水平，安德利果蔬汁公司、昌盛苹果包装公司、深圳源兴公司等一批企业相继建成投产，白宜白澄公路拓宽改造工程胜利竣工，白港大厦、华贸大厦、圣都大酒店、金苹果花园小区等城建项目完工运营，昔日的兵家必争之地，今日已成为一个充满商机和活力，让各路企业家大展雄风的用武之地。
2011年，全县实现生产总值47.69亿元，同比增长14.0%；规模以上工业产值26.77亿元，同比增长51.2%；全社会固定资产投资完成37.76亿元，同比增长39.97%；全社会消费品零售总额完成12.71亿元，同比增长16.5%；地方财政收入完成1.14亿元，同比增长40.97%；城镇居民人均可支配收入17959元，同比增长16.7%；农民人均纯收入实现5250元，同比增长29.0%。
矿产资源
白水有着丰富的资源，地下有煤炭，地上有丰富的建筑石材。
西安大雁塔北广场的石雕就是取之这里的石材。
旅游资源
旅游资源主要有仓颉庙、杜康庙、林皋湖（原来叫林皋水库）水上乐园、方山森林公园等，丰富的资源为白水经济发展提供了强大的发展空间。
白水历史悠久，古称彭衙、粟邑。
在建制2300多年的历史渊源中，曾孕育出中华民族的灿烂文明。
仓颉造字、杜康酿酒、雷公造瓷、蔡伦造纸，不仅为中华民族的发展增添了光彩的一页，也为现代的人们追古思幽之情留下了不可多得的盛景。
春秋时期的秦晋彭衙之战、明末王二起义、李自成的七克白水之战，解放战争中的壶梯山战役为典型的国共拉锯战，彭德怀率军武庄集
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