朝阳沟森林公园建设项目可行性研究报告21 2资料.docx
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朝阳沟森林公园建设项目可行性研究报告212资料
河南朝阳旅游开发有限公司
朝阳沟森林公园建设综合开发项目
可行性研究报告
编制单位：
浙江五洲工程项目管理有限公司
工程咨询资格证书：
工咨甲11220060117
二〇一五年一月
第一章项目总论
1.1项目概况………………………………………………………………………1
1.2可行性研究报告编制单位……………………………………………………3
1.2项目研究依据…………………………………………………………………4
1.3项目规划目标、指导思想、原则……………………………………………4
1.4主要技术经济指标……………………………………………………………6
1.5项目综合研究结论……………………………………………………………6
第二章旅游开发背景条件分析
2.1旅游区现状……………………………………………………………………8
2.2区位条件………………………………………………………………………9
第三章旅游市场分析与预测
3.1旅游需求的基本趋势…………………………………………………………14
3.2休闲度假旅游发展前景………………………………………………………16
3.3目标客源市场定位……………………………………………………………17
第四章项目建设规划
4.1项目开发定位…………………………………………………………………19
4.2规划目标………………………………………………………………………19
4.3指导思想………………………………………………………………………20
4.4规划原则………………………………………………………………………20
4.5总体布局………………………………………………………………………21
4.6建设规划指标…………………………………………………………………21
第五章环境容量及游客规模预测
5.1环境容量计算方法……………………………………………………………23
5.2景区环境容量测算……………………………………………………………24
5.3景区游客规模预测……………………………………………………………24
第六章环境影响评价
6.1编制依据………………………………………………………………………25
6.2项目新增污染源分析…………………………………………………………25
6.3环境影响分析…………………………………………………………………26
6.4项目污染防治对策要求及建议………………………………………………27
6.5评价结论………………………………………………………………………28
第七章劳动安全、卫生、消防
7.1劳动安全………………………………………………………………………29
7.2卫生防护………………………………………………………………………30
7.3消防……………………………………………………………………………30
第八章节能
8.1概述……………………………………………………………………………32
8.2设计依据………………………………………………………………………32
8.3设计原则………………………………………………………………………32
8.4节能措施………………………………………………………………………33
第九章经营管理模式
9.1组织机构设置及职责…………………………………………………………36
9.2资源保护管理…………………………………………………………………38
9.3项目开发管理…………………………………………………………………39
9.4服务质量管理…………………………………………………………………40
9.5游客行为引导与管理…………………………………………………………40
9.6景区安全管理…………………………………………………………………40
第十章旅游商品开发策划
10.1旅游商品开发现状…………………………………………………………42
10.2旅游商品开发原则…………………………………………………………42
10.3旅游商品开发思路…………………………………………………………43
10.4旅游商品开发策划…………………………………………………………44
第十一章旅游营销策划
11.1营销主体……………………………………………………………………47
11.2营销策划指导思想…………………………………………………………47
11.3营销策划目标………………………………………………………………48
11.4市场营销策略组合…………………………………………………………48
第十二章项目组织管理与招投标
12.1项目组织管理………………………………………………………………51
12.2工程项目的招标……………………………………………………………52
12.3项目实施计划………………………………………………………………53
第十三章投资估算与资金筹措
13.1投资估算依据………………………………………………………………54
13.2投资估算……………………………………………………………………54
13.3资金筹措……………………………………………………………………54
13.4资金投入计划………………………………………………………………55
第十四章财务分析及预测
14.1编制基准……………………………………………………………………56
14.2基本假设……………………………………………………………………56
14.3服务收入支出预测…………………………………………………………56
14.4利税分析……………………………………………………………………57
14.5财务评价指标………………………………………………………………57
14.6敏感性分析…………………………………………………………………58
14.7财务评价结论………………………………………………………………59
第十五章风险分析
15.1外部风险……………………………………………………………………60
15.2内部风险……………………………………………………………………62
第十六章结论与建议
16.1结论…………………………………………………………………………65
16.2建议…………………………………………………………………………66
第一章项目总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
朝阳沟森林公园建设综合开发项目
1.1.2项目单位
河南朝阳旅游开发有限公司
1.1.3项目建设地点
登封市大冶镇朝阳沟
1.1.4项目定位
项目由文化产业、旅游度假、三养产业（养身、养老、养心）、高科技产业等板块构成，以弘扬传统文化、发展旅游经济、引导当地农民致富为宗旨。
项目囊括十多种传统文化和休闲养生业态（见建设内容），并融合国内外旅游建筑精华及经营理念，导入中国传统建筑装饰元素及典籍，且充分展示超前的商业旅游及思维加创意的营销管理模式。
该项目在保留原有历史纪念价值的生态文化、戏曲文化及景点的基础上，进一步系统性地、有规模地进行了旅游生态文化圈的规划与建设，从而将项目建设成为集戏曲文化、旅游、休闲、养生、教育、农业观光于一体的精品生态综合旅游区。
同时，该项目还将通过市场化运作，吸引富裕与中产人群，积聚资本，增加人气，拉大消费，改善附近城镇居住人群结构，进一步丰富区域经济繁荣，形成良性的可持续性发展的经济生态圈。
从而，真正地把朝阳沟森林公园打造成为一个城乡和谐共融并充满山水诗意的观光度假的天堂，打造成为名副其实的中国戏曲文化休闲度假养生的生态旅游胜地，打造成为一个既有绵绵情怀、更蕴含哲学思维的国家AAAA级以上旅游景区。
1.1.5项目建设规划
项目规划总占地面积2060公顷（2060万平方米），规划总建筑面积预计138万平方米。
分近、中、远期进行统一规划，并逐步实施建设。
项目主要建设规划如下：
表1－1项目建设规划表
序号
近期
中期
远期
1
北大门游客服务中心
南大门游客服务中心
2
环湖休闲景观步道
朝阳沟影视城一期
朝阳沟影视城二期
3
养心休闲度假村
微观世界一期
微观世界二期
4
景区道路部分扩充及绿化
礼佛文化区游客服务中心
景区周边休闲农业推广
5
植树工程
景区全系统道路完善
6
景观环境工程
景观环境工程
7
水土保持工程
水土保持工程
8
污水处理工程一期
污水处理工程二期
9
中水处理工程一期
中水处理工程二期
10
现代科技化垃圾处理
童话小镇一期
童话小镇二期
11
水系工程
创意农场一期
创意农场二期
12
无限网络全覆盖
快乐森林一期
快乐森林二期
13
民俗艺术村一期
民俗艺术村二期
14
迷你动物园一期
迷你动物园二期
15
戏曲大观园一期
戏曲大观园二期
16
礼佛文化区一期
礼佛文化区二期
17
现代科技星级养老产业一期
现代科技星级养老产业二期
18
养生一期
养生二期
19
知青博物馆
马术俱乐部一期
马术俱乐部二期
1.1.6建设周期
项目分近期、中期、远期规划实施，项目从2015年开始进行设计规划，2016年初投入施工，2028年项目基本完成。
项目建设总周期为12年，项目建设起止时间为：
2015年—2028年。
1.1.7项目总投资及资金来源
项目总投资：
项目规划总投资预计120亿元人民币，其中固定资产投资预计116.4亿元，流动资金预计3.6亿元。
资金来源：
项目单位自筹预计36亿元，占总投资额的30%；申请银行贷款预计48亿元，占总投资额的40%；招商引资预计36亿元，占总投资额的30%。
1.2可行性研究报告编制单位
编制单位：
浙江五洲工程项目管理有限公司
工程咨询资格证书：
工咨甲11220060117
发证机关：
国家发展和改革委员会
1.3项目研究依据
（1）《中华人民共和国环境保护法》（1989年）；
（2）《中华人民共和国土地管理法》（1998年）；
（3）《中华人民共和国自然保护条例》（1994年）；
（4）《中华人民共和国城乡规划法》（2007年）；
（5）《河南省旅游管理条例》（2000年）；
（6）《旅游区（点）质量等级划分与评定》（GB/T17775-2003）；
（7）《旅游规划通则》（GB/T18971-2003）；
（8）《河南省旅游发展规划》（2014年）；
（9）《河南省旅游业“十二五”发展规划》。
1.4项目规划目标、指导思想、原则
1.4.1规划目标
（1）打造朝阳沟森林公园，加快登封市旅游基础设施建设，高效、合理地利用土地资源。
（2）建设完善、发达的旅游基础设施和公共服务设施，以旅游产业带动第三产业、旅游地产等，积极发展休闲度假旅游、商务会议旅游、生态观光、休闲娱乐业及新型养老基地等。
1.4.2指导思想
根据“保护第一、合理利用”的原则以及整合资源、可持续发展的指导思想，确定朝阳沟森林公园的范围、发展目标与定位，结合当地自然与人文资源，设计丰富多彩的旅游产品与活动，重点推进景区联动，完善食、住、行、旅、购、娱、信息等要素，发展第三产业，促进旅游区社会、经济和环境三个效益的可持续发展。
1.4.3规划原则
（1）生态原则
规划中应十分注意对原生态环境的保护与利用。
通过对湖泊、沟渠及树木的保护，在建设开发活动中尽可能地保持原有的生态特征。
同时将这种思想延续到规划绿地系统的规划建设中，以达到人与自然和谐统一的境界。
（2）以市场为导向，资源为基础的原则
市场营销观念要求在旅游资源规划开发成旅游产品前，要进行旅游需求市场的调研及分析，进行市场细分，然后选定目标市场，有针对性地进行旅游规划开发。
只有针对市场需求，对旅游资源进行设计加工，才能组合成适销对路、有生命力的产品，在市场竞争中抢占更多的份额，获取更大的经济效益，所以要坚持以市场为导向的原则。
旅游资源的数量和特色是景区发展方向、战略目标、产品开发的基础，因此在规划中必须坚持以资源为基础的原则。
（3）经济效益原则
通过对朝阳沟森林公园建设综合开发项目的策划，科学合理设置经营项目，增加经济效益，带动周边居民就业与相关产业同步发展，促其发展为登封市新的经济增长点。
（4）坚持标准化原则
从规划设计到建设过程中，都要严格按照《旅游规划通则》和《旅游区质量等级划分与评定》的AAAA级景区标准实行，避免重复建设，资源浪费。
1.5主要技术经济指标
表1-2主要技术经济指标
序号
名称
单位
数量或指标
备注
1
总占地面积
万㎡
2060
2
总建筑面积
万㎡
138
3
项目总投资额
亿元
120
3.1
固定资产投资
亿元
116.4
3.2
流动资金
亿元
3.6
4
年均营业收入
万元
322183.6
建成后运营期均值
5
年均经营成本
万元
135528.52
6
年均利税总额
万元
186655.08
7
年均纳税总额
万元
43074.56
8
年均净利润
万元
143580.52
9
年均投资利润率
％
11.97
10
年均投资利税率
％
15.55
11
内部收益率
％
15.95
全部投资
12
净现值（I＝6％）
万元
215715.2
13
静态投资回收期
年
8.36
不含建设期
1.6项目综合研究结论
朝阳沟森林公园建设综合开发项目进行旅游基础设施、游憩设施、和自然生态环境保护项目的建设，符合政府提出的将河南省基本建成集观光、休闲、度假为一体的全国著名旅游目的地，并将旅游业尽快培育为我省支柱产业之一的战略目标要求。
贯彻登封市加快旅游业发展的要求，实施《登封市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出“大力发展生态文化旅游业，做大做强旅游产业”，使旅游业逐步成为区级经济的支柱产业，打造成为河南省旅游经济强县‹区›的目标要求，有利于将登封市丰富、特色的旅游资源优势尽快转变为经济优势，延长旅游产业链，促进项目区社会经济全面、快速、健康发展，推进社会主义和谐新农村建设。
通过“科学定位建景区，加大宣传推景区，优质服务兴景区，品牌经营强景区，加强合作壮景区”，可将项目区打造为全国旅游示范点，国家AAAA级景区，成为河南省旅游链的新明珠。
第二章旅游开发背景条件分析
2.1旅游区现状
登封市位于河南省中西部，中岳嵩山南麓。
市境东西长56千米，南北宽35.5千米，总面积1220平方千米；登封市辖3个街道、8个镇、4个乡、1个工业区和1个矿区，总人口65万人（2013年），有24个民族。
207国道与217国道、316省道、旅游快速通道贯通全境，郑少洛、禹登高速公路纵横交错，登封铁路与京广、陇海、焦枝铁路干线相连。
中国第一个朝代夏王朝定都阳城，即登封告成，“登封”、“告成”则因公元696年武则天“登”嵩山，“封”中岳，大功“告成”而得名，改嵩阳县为登封县，改阳城县为告成县，金代将两县合并为登封县，1994年经国务院批准登封县撤县设市。
少林寺是佛教禅宗祖庭，中岳庙是五岳之中规模最大的道观，嵩阳书院则是北宋鸿儒程颢、程颐兄弟讲学之所，是宋明理学的发源地之一。
登封市先后获得“国家园林城市”、“国家卫生城市”、“全国绿化模范县（市）”、“中国优秀旅游城市”、“中国特色魅力城市”、“中国县域旅游品牌百强县（市）”、“中国城市信息化创新奖”等荣誉称号。
《朝阳沟》在中国现代戏的历史上所具有的独特的品位和所拥有的特殊地位是无可争辩和替代的。
该剧由河南豫剧院三团在1958年5月19日首演于郑州，编剧杨兰春，导演杨兰春、许欣，音乐设计王基笑、姜宏轩等，舞台美术设计关朋。
马琳饰银环，王善朴饰拴保。
同年6月调京演出。
在其后的演出中，魏云主演银环，马琳饰演二大娘。
期间，常香玉曾经扮演过拴保娘这一角色。
1963年由长春电影制片厂摄制成戏曲艺术片。
《朝阳沟》的问世无疑是现代戏的一个里程碑式的作品,优美的旋律,生动的情节,再加上豫剧三团各位艺术家精湛的表演,使的这部作品一经问世便名闻全国。
即使到了二十一世纪的今天，《朝阳沟》中的大部分唱腔在中原地区仍还在广为传唱和流传，这一切都证明了《朝阳沟》具有顽强的艺术生命力。
经过项目单位多次组织专家去登封市大冶镇朝阳沟现场考察，本规划认为项目目前存在以下问题：
该区域地势高差较大，周边配套贫乏，基础设施较差，如区域内交通不成体系，周边安置区域环境较差，不能满足旅游发展的需求，制约了旅游区的长远发展；环境保护意识不足，特别是水环境遭到了一定程度的污染，影响了整体景观以及对外吸引力。
登封市大冶镇朝阳沟目前处于未大规模开发期，各类基础设施及服务设施待进一步改进完善。
2.2区位条件
2.2.1地理位置
登封市位于河南省北中部，地理座标为：
北纬34°35’～34°15’，东经112°49’～113°19’。
东临新密，西接伊川，南与禹州、汝州交界，北与偃师、巩义毗连。
全市东西长58公里，南北宽36公里，总面积1219平方公里。
2.2.2地形地貌
登封市地形复杂，北有嵩山山脉，南有箕山、熊山山脉，均为东西走向，地势由南北向中间逐渐降低为丘陵河川，依地形大致可分为深山、浅山、丘陵和平地，深山约占流域总面积17%，浅山占30%，丘陵占36%，平地占17%，丘陵坡度多在6°以上，有石质型丘陵和黄土覆盖型丘陵两种，多为南北走向。
2.2.3环境气候
登封市属暖温带大陆性季风气候，年平均日照时数2297小时，年均温度14.2℃，极端温度分别为40.5℃和－15.1℃，全年大于0℃的平均年积温为5178.8℃，无霜期238天，年均降水量614毫米，四季分明，温差大，常年干旱少雨，降水量多集中在6-8月，占全年降水总量的33.8%。
2.2.4水资源条件
通过登封市区的有三条小型河流：
少溪河、书院河及五渡河。
登封市水资源总量2.4亿立方米，人均390立方米，是我国人均占有量的1/7。
地表水资源1.5亿立方米，浅层地下水资源量0.9亿立方米。
多年平均水资源可利用量1.1亿立方米，占水资源总量的44.6%。
2.2.5植物资源
全国二类森林资源清查资料，全市林业用地面积85.74万亩，占全市总面积的46.9%，其中有林地面积49.79万亩，疏林地0.99万亩，灌木林地面积4.43万亩，未成林造林地9.85万亩，宜林地13.13万亩，全市森林覆盖率为27.3%，活立木总蓄积量159万立方米。
登封市有木本植物42科127种。
主要生态树种有华山松、油松、侧柏、麻栎、刺槐、沙兰杨、泡桐。
经济林树种有苹果、桃、李、杏、板栗、葡萄等，主要灌木有荆条、酸枣、白腊条、紫穗槐等。
2.2.6交通条件
登封位于省会郑州、洛阳、焦作、平顶山、许昌之间，形成了“一小时快速交通圈”，国道207、省道316、323、237穿境而过，郑少洛、永登、禹登、巩登高速纵横交错，登封铁路与京广、陇海、焦枝铁路干线相连，汝登、郑州机场至登封高速及郑登快速通道，四通八达、方便快捷的交通网络形成了登封优越的区位优势。
2.2.7文化产业发展条件
（1）少林
《禅宗少林·音乐大典》是全球最大的山地实景演出，由郑州市天人文化旅游有限责任公司投资建设，项目总投资3.5亿元人民币，演出项目投资1.15亿元人民币。
先后被评为“国家文化产业示范基地”、“中国创意城市-城市文化名片”、“2008中国创意产业先进单位”，并在全国“最美的五大实景演出”评选活动中，获得了网络投票第一名的成绩，成为中国实景演出的扛鼎之作和河南文化旅游“新名片”。
项目选址在距登封市西十公里的待仙沟，距少林寺七公里。
主要表演舞台为一片峡谷，山呈竖状排列，近、中、远景层次分明，峡谷内有溪水、树林、石桥等，构成实景表演的要素。
整个演区面积近三公里，演出最高点1400米，为全世界最大的实景舞台。
观众席由曲折的木廊和庙宇形态的建筑构成，与自然景观和谐。
观众席内放置蒲团。
观众将坐在蒲团上观看演出，是剧场的一大特色。
蒲团坐席设定二千七百个（分普通席与贵宾席）。
（2）天文
周公测景台和登封观星台是“天地之中”宇宙观形成的最直接、最具说服力的证据，其价值得到国内外专家一致高度认可。
周公测景台最早是西周（约公元前1037年）为测日影定地中而建的土圭，唐代（公元723年）在其旧址仿旧制建成了留存的石圭测景台。
观星台为元代（1276年）天文学家郭守敬所建，是当时27个天文观测站的中心观测点，见证了当时世界上最先进的历法--《授时历》的测量演算历史，是中国现存最古老的天文台，也是世界上现存最早的观测天象的建筑之一。
周公测景台和登封观星台充分验证了”天地之中”的信仰，是科学、宗教与政治相互作用的产物。
（3）宗教
佛教：
中国禅宗祖庭——嵩山·少林寺（ShaolinMonastery），位于河南省登封嵩山五乳峰下，是少林武术的发源地、中国汉传佛教禅宗祖庭。
由于其坐落嵩山的腹地少室山下的茂密丛林中，所以取名“少林寺”，有少林寺院、塔林、达摩洞、初祖庵等景点，更拥有传承千年的少林“禅、武、医”文化。
少林寺因少林功夫而名扬天下，号称“天下第一名刹”。
少林寺在唐朝时期就享有盛名，以禅宗和武术并称于世。
民国时期被军阀石友三几乎焚毁殆尽，后重整重修。
现任方丈是释永信。
少林寺景区是国家旅游局首批AAAAA旅游景区，并被联合国列入世界遗产名录。
道教：
中国道教著名宫观——登封嵩山中岳庙，位于河南嵩山南麓的太室山脚下，距河南省登封市城东4千米。
它背倚黄盖峰，面对玉案山，西有望朝岭，东有牧子岗，群山环抱，布局谨严，规模宏伟，红墙黄瓦，金碧辉煌。
总面积11万平方米，为中州祠宇之冠，也是五岳中现存规模最大、保存较完整的古建筑群，也是河南省规模最巨、最完整的古代建筑群。
联合国教科文组织第34届世界遗产大会2010年8月1日审议通过，将“天地之中”8处11项历史建筑列为世界文化遗产，包括少林寺建筑群（常住院、初祖庵、塔林）、东汉三阙（太室阙、少室阙、启母阙）和中岳庙、嵩岳寺塔、会善寺、嵩阳书院、观星台。
第三章旅游市场分析与预测
3.1旅游需求的基本趋势
3.1.1国家旅游发展
由国家旅游局与统计局调查得知：
近几年，全国旅游业保持了持续健康发展态势。
2012年，全年国内旅游人数达26.41亿人次，同比增长13.2%；入境旅游人数1.35亿人次，比上年增长1.2%；入境过夜旅游人数5758万人次，比上年增长3.4%；出境旅游人数7025万人次，比上年增长22.4%；2013年，全国旅游业总收入2.25万亿元，比上年增长了20.1%；2014年，全国旅游业总收入约2.57万亿元，同比增长14%，其中国内旅游约29亿人次，同比增长10%，国内旅游收入约2.22万亿元，增长15%。
已经成为世界上最大的国内旅游市场。
表3-12010年--2014年国内旅游发展情况
年份
国内旅游总人数（亿）
国内旅游总收入
国内游客人均花费
2010
17.12（6.3%）
8749.30（12.6%）
511.0（5.9%）
2011
19.02（11.1%）
10183.69
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