玛纳斯县人工影响天气雷达站.docx

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玛纳斯县人工影响天气雷达站

玛纳斯县人工影响天气雷达站2019年

部门预算公开

第一部分玛纳斯县雷达站单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县雷达站2019年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县雷达站2019年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县雷达站2019年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县雷达站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县雷达站2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县雷达站2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县雷达站2019年项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县雷达站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县雷达站2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分玛纳斯县雷达站单位概况

　一、主要职能

玛纳斯县雷达站主要工作职责是承担玛纳斯县人工降雨、人工降雪人工防雹及人工影响天气科研工作。

　二、机构设置及人员情况

雷达站无下属预算单位，根据工作需要，下设防雹队、业务室、办公室，进行人员分工协作,人影办和雷达站是一套人马两块牌子。

雷达站单位编制数20个，实有人数22人，其中：

在职22人，2018年调入1人，退休1人；退休14人，增加1人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

玛纳斯县人工影响天气雷达站单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款（补助）

344.51　

201一般公共服务支出

一般公共预算

344.51　

202外交支出

政府性基金预算

203国防支出

教育收费（财政专户）

204公共安全支出

事业收入

205教育支出

事业单位经营收入

206科学技术支出

其他收入

207文化体育与传媒支出

用事业基金弥补收支差额

208社会保障和就业支出

32.83　

209社会保险基金支出

210医疗卫生与计划生育支出

211节能环保支出

212城乡社区支出

213农林水支出

214交通运输支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等支出

217金融支出

219援助其他地区支出

220国土资源气象等支出

311.68　

221住房保障支出

222粮油物资管理支出

223国有资本经营预算支出

227预备费

229其他支出

231债务还本支出

232债务付息支出

233债务发行费支出

小计

　344.51

小计

　344.51

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

230转移性支出

收入总计

344.51　

支出合计

344.51　

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

玛纳斯县人工影响天气雷达站单位：

万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

类

款

项

208　

机关事业单位基本养老保险缴费支出　

32.83　

220　

　气象事业机构

311.68　

合计

344.51　

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

玛纳斯县人工影响天气雷达站单位：

万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208　

机关事业单位基本养老保险缴费支出　

32.83　

220　

　气象事业机构

311.68　

合计

　344.51

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

玛纳斯县人工影响天气雷达站单位：

万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项目

合计

功能分类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款（补助）

344.51　

201一般公共服务支出

一般公共预算

344.51　

202外交支出

政府性基金预算

203国防支出

204公共安全支出

205教育支出

206科学技术支出

207文化体育与传媒支出

208社会保障和就业支出

32.83　

209社会保险基金支出

210医疗卫生与计划生育支出

211节能环保支出

212城乡社区支出

213农林水支出

214交通运输支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等支出

217金融支出

219援助其他地区支出

220国土资源气象等支出

311.68　

221住房保障支出

222粮油物资管理支出

223国有资本经营预算支出

227预备费

229其他支出

231债务还本支出

232债务付息支出

233债务发行费支出

小计

　344.51

小计

344.51　

230转移性支出

收入总计

344.51　

支出总计

344.51　

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

玛纳斯县人工影响天气雷达站

单位：

万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

208　

机关事业单位基本养老保险缴费支出　

　32.83

220　

　气象事业机构

　311.68

合计

344.51

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

玛纳斯县人工影响天气雷达站

单位：

万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

类

款

301

基本工资

　156.67

301

津贴补贴

　3.31

301

奖金

　36.09

　301

社会保障缴费

　65.53

301

住房公积金

　19.7

301

其他工资福利支出　

　27.72

301

309.02

　302

　办公费

　9.69

　302

　印刷费

　0.5

　302

　水费

　0.5

　302

　电费

　1.5

　302

　邮电费

　2.3

　302

　取暖费

　1.2

302

　物业管理费

　0.2

　302

　差旅费

　0.5

　302

　维修（护）费

302

培训费

302

劳务费

9.97

302

工会经费

1.12

302

公务用车运行维护费

4.4

302

34.88

303

奖励金

0.57

　303

　活动费

0.04　

　303

　0.61

合计

　344.51

　309.63

　34.88

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：

玛纳斯县人工影响天气雷达站

单位：

万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

玛纳斯县人工影响天气雷达站单位：

万元

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　4.4

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

单位：

万元

项目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县雷达站2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县人工影响天气雷达站2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算344.51万元。

收入预算包括：

一般公共预算、其他收入、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：

一般公共服务支出、社会保障和就业支出、国土资源气象等支出等。

二、关于玛纳斯县雷达站2019年收入预算情况说明

雷达站收入预算3445052.66元，其中：

一般公共预算344.51万元，占100%，比上年增加56.37万元，主要原因是2018年普调工资，人员工资和社保增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于玛纳斯县雷达站2019年支出预算情况说明

玛纳斯县雷达站2019年支出预算3445052.66元，其中：

基本支出344.51万元，占100%，比上年增加56.37万元，主要原因是2018年普调工资，人员工资和社保增加。

项目支出无。

四、关于玛纳斯县雷达站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算344.51万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于玛纳斯县雷达站2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

雷达站2019年一般公共预算拨款基本支出344.51万元，比上年执行数增加28.74万元，增长9.1%。

主要原因是：

2018年普调工资，人员工资和社保增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.83万元，占9.53%。

2.2200504气象事业机构支出311.68万元，占90.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为32.83万元，比上年执行数增加了0.49万，增长1.52%，主要原因是：

2018年普调工资，人员社保基数增加。

2.2200504气象事业机构支出311.68万元，比上年执行数增加28.25万元，增长9.06%，主要原因是：

2018年普调工资，人员社保基数增加。

六、关于玛纳斯县雷达站2019年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县雷达站2019年一般公共预算基本支出344.51万元，其中：

人员经费309.63万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费34.88万元，主要包括：

办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于玛纳斯县雷达站2019年项目支出情况说明

雷达站2019年无项目支出。

八、关于玛纳斯县雷达站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县雷达站2019年“三公”经费财政拨款预算数为4.4万元，其中：

因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.4万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：

因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

九、关于玛纳斯县雷达站2019年政府性基金预算拨款情况说明

雷达站2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，雷达站的机关运行经费财政拨款预30.87万元，比上年持平。

主要原因是压缩开支，节约经费支出。

（二）政府采购情况

2019年，雷达站没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，雷达站占用使用国有资产总体情况为

1.房屋976平方米，价值79.27万元。

2.车辆7辆，价值74.10万元；其中：

一般公务用车1辆，价值12.30万元；其他车辆6辆，价值61.8万元。

3.办公家具价值4.29万元。

4.其他资产价值139.75万元。

2019年部门预算未安排购置车辆经费。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

项目支出绩效目标表

预算单位

XX单位

项目名称

XXXXX

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：

财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：

指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：

包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：

包括事业收入、经营

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