安全生产动态考核评价管理办法.docx
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安全生产动态考核评价管理办法
安全生产动态考核评价管理办法
目次
前言·····················································Ⅱ
1范围····················································1
2规范性引用文件···········································1
3定义和术语···············································1
4符号和缩略语·············································2
5职责····················································2
5.1公司安全生产动态考核评价工作的管理职责···············2
5.2各单位安全生产动态考核评价工作的管理职责··············2
6管理内容与方法·······································2
6.1内容与方法·······································2
6.2动态管理···········································3
7报告和记录··············································3
8检查与考核·············································3
8,1检查···············································3
8.2考核···············································3
附件A(规范性附录)安全生产动态考核评价管理流程图·····4
附件B(规范性附录)安全生产管理动态考核评价表········5
安全生产动态考核评价管理办法
1范围
本办法规定了大唐新能源黑龙江开发公司安全生产动态考核评价管理工作的职责、管理内容与方法、检查与考核等。
本办法适用于大唐新能源黑龙江开发公司安全生产动态考核评价管理工作。
2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
大唐集团制(2005)32号中国大唐集团公司安全性评价工作管理标准
Q/CDT-HLJKFWPC20109003-2013安全生产奖惩管理办法
3定义和术语
下列定义和术语适用于本办法。
3.1
发电量
是指在风力发电机出口处计量的输出电能,即以每条集电线路电能表计量电量之和表示。
发电量=∑[每条集电线路电能表月末表示数一每条集电线路电能表月初表示数])×倍率
3.2
风机设备可利用率
风机设备可利用率是反映风力发电机组设备运行可靠性的指标,反映风力发电机组设备运行可靠性的指标在统计周期内,除去风力发电机组因维修或故障未工作的时数后余下的时数与这一期间内总时数的比值,用百分比表示。
3.3
风机设备可利用辜
电场设备可利用率是指在统计周期内,除去因风电场内输变电设备故障导致风机停机和风力发电机组因维修或故障停机小时数后余下的时数与这一期间内总时数的比值,用百分比表示,用以反映包含风电机组和场内输变电设备运行的可靠性。
3.4
场用电量
风电场场用电量是指场用变压器计量指示的生产和生活用电量减去基建、技改等用电量后占全场的百分比。
根据每月接地变和备用变电度表的表示数,计算每个风场的用电量。
场用电量=[月末表示数一月初表示数]×倍率
3.5
限电比
限电比=调峰电量/(发电量+调峰电量)*100%。
3.6
运行分析
运行分析是一种重要的运行管理活动,通过对设备状态、操作监视、异常现象和运行;
情况进行专题或综合分析,及时发现和找出生产运行方面存在的问题及薄弱环节,有针对性地提出改造运行工作的措施和对策。
4符号和缩略语
本标准使用下列缩略语:
集团公司中国大唐集团公司
新能源公司中国大唐集团新能源股份有限公司
公司大唐新能源黑龙江开发公司
5职责
5.1公司安全生产动态考核评价工作的管理职责
5.1.1根据公司不同发展阶段安全生产管理的重点,制定安全生产管理动态考核评价工作的指导思想和基本原则,审批安全生产动态考核评价管理办法和评价细则。
5.1.2负责建立公司安全生产管理动态考核评价平台,对各风场月度考评结果进行统计、发布和兑现经济考核,并对各风场每年组织一次年终考评。
根据年度考评结果提出年度安全生产责任制考核意见和评优推荐意见。
5.2各单位安全生产动态考核评价工作的管理职责
5.2.1根据公司安全生产管理动态考核评价管理办法和评价细则,加强安全生产日常管理工作,确保各项生产指标和管理要求达到公司标准。
5.2.2负责将考评指标和考评要求落实到风场、班组和岗位,根据考评结果定期诊断分析,做好闭环管理和持续改进工作。
6管理内容与方法
6.1内容与方法
6.1.1公司对各单位的安全管理、设备管理、运行管理三个部分共26个评价指标进行考核评价,总分为2000分,各部分权重分别为40%.30%.30%,每部分得分无上限,最低分为0分。
6.1.2评价指标是以安全生产各专项管理工作的具体要求作为评价要素,对各单位的安全生产实际情况进行考评。
6.1.3各单位考评得分率=实得分/应得分×100%。
6.1.4公司安全生产管理动态考核评价采取半年考评和年终考评的方式进行,两项考评的得分在各单位年度动态考评最终得分中各占50%的比例。
(安全生产动态考核评价管理流程见附录A)
6.2动态管理
6.2.1为确保考评体系的先进性和实用性,公司将定期对安全生产管理动态考核评价体系进行完善。
原则上每年修编一次。
6.2.2公司应不断对安全生产信息系统进行完善和升级,使更多的评价要素实现自动提取数据并纳入过程管理,从而提高考评效率和公正性。
7报告和记录
安全生产管理动态考核评价表(见附录B)。
8检查与考核
8.1检查
8.1.1公司安全监察部每年6月初和12月初组织检查组到现场对各单位进行考评。
考评采取三对的方式,保证评价结果符合实际。
8-1.2公司每次检查结束后,安全监察部应组织形成综合检查报告,通报检查结果并进行安全生产管理动态考核评价得分排序,对存在的问题进行监督落实。
8.1.3安全生产管理动态考核评价结果纳入各单位及负责人的绩效考核,年终一并兑现考核。
8.2考核
8.2.1在“安全生产动态考核评价”中,发现单位存在弄虚作假、虚报瞒报生产数据的,取消该单位参力口当年的“安全生产动态考核评价”评比资格。
对于年度考评不合格的单位,将对其主管领导进行问责并责令限期整改。
8.2.2对在考评中发现的评价人员有违法、违规的行为,将按公司的安全生产奖惩管理办法相关规定进行考核。
附录A
(规范性附录)
安全生产动态考核评价管理流程图
附录B
(规范性附录)
安全生产管理动态考核评价表
序号
8.2.2.1.1评价指标
评分规则
考评方法
标准分
实得分
得分率
1
安全管理
1
8.2.2.1.2安全管理
800
1,1
8.2.2.1.3安全指标
1.两票合格率应达到100%,每降低0.1个百分点扣5分;
2.每发生一次无票作业扣20分:
3.问题库按计划完成率应达到100%,每降低0.1个百分点扣10分;
4.特种设备定期检验率、注册登记率应达到100%,每降低0.1个百分点扣5分;
5.“两措”按计划整改率应达到100%,每降低0.1个百分点扣10分;
6.年度生产人员现场触电急救心肺复苏培训应达到100%,每少1人未培训扣5分;
7.生产人员年度安全教育培训考试应达到100%.每少一人扣5分;
8.年度应急救援演练计划完成率应达到l00%未完成率每降低0.1个。
百分点扣5分;
9.存在三级以上重大危险源,扣20
1.检查近3个月中1个月工作票和操作票;
2.对现场执行两票进行检查;随机抽查10份任务单(包括工作任务单、操作任务单)和设备消缺统计检查两票执行情况:
3.检查问题库,根据整改闭环单进行现场整改情况核查
4.对照特种设备台帐检查检验报告和注册登记证
5.对照“两措”计划核实落实情况;
6.根据人资部门提供的生产人员名单,审核培训记录
7.根据各单位年度应急救
援演练计划检查演练方案、
375
分;监控措施不明确,不符合实际或不落实扣30分;
10.电动工器具、电气安全工器具定
期检验率应达到100%,漏检率每达
到0.1个百分点扣5分。
11.障碍数超规定值的每次扣20分;
12.发生人身轻伤每次扣100分。
总结,并对参加演练人员进行抽考;
8.对照各单位电动工器具和电气安全工器具台帐核对检验报告和对实物进行抽查。
9.障碍检查障碍记录。
1.2
8.2.2.1.4制度建设
1.按照公司安全生产规章制度清单进行检查安全管理制度及落实情况,每缺少一项扣5分;
2.每3年规程制度未及时修订扣10分;
3.每年各单位没有公司以文件下发的规程制度清单对应的有关制度扣10分;
4.规程制度编制不全面细致、缺乏针对性和可操作性,每项扣3分。
1.查规章制度备案清单;
2.查年初规程制度清单审批红头文件:
3.抽查5项规章制度内容,检查其针对性、可操作性:
4.查规程制度审批下发实施时间,是否在有效期内使用。
20
1,3
问题库管理
1.对各类安全生产检查中发现的问题未及时录入问题库管理,每次扣10分:
录入漏项,每项扣5分:
2.每月对问题库进行一次盘点,将整改结果和时间填入安全生产信息系统。
未及时填报,每次扣5分。
3.未按时准,每项扣5分;未按期完成整改
8.2.2.1.5
8.2.2.1.61.对照安全生产检查问题查问题库管理台帐:
8.2.2.1.72.对照完成问题的验收闭环单,进行现
场问题整改情况捡查。
20
原因理由不充分、监控措施不落实等情况,缺少每项扣5分:
4.问题整改后未填写验收闭环单,每缺少一份扣2分,整改不符合要求扣5分。
1.4
两措管理
1.未制定年度两措计划不得分
2.各类
检查未整改问题没有纳入两措计划,每项扣5分;
3.两措计划制定不符合实际、完成不及时,一处不合格扣5分;
4.各级责任人每季度组织进行两措计划执行情况自查,对自查情况进行分析总结并有报告。
没有分析报
告或报告不符合实际,每项扣5分;
5.两措项目在计划周期内未经公司批准未按时完成,每项扣5分;
6.通过技术改造实施的反事故技术
措施未有方案,缺少每项扣5分;
7.单位发生因两措计划执行不到位造成的不安全事件每次扣2分;
8.单位场未将职业健康、作业环境等方面内容纳入安措编写计划扣3分。
8.2.2.1.81.检查前期安全性评价、安全检查、危险点分析、技术监督、重大危险源管理、缺陷管理等问题整改计划表,未整改问题是否纳入两措计划;
2.检查安全技术劳动保护措施计划、反事故措施j
划;
3.抽查两措计划场级责任人季度分析总结报告;
4.检查两措准备阶段检计划、采购阶段查物资采购
计划、实施阶段查验收闭环单;
5.反事故技术措施方案;
6.各单位现场查阅。
20
1.5
危急事件管理
1.未成立危急事件领导小组和应急救援体系扣20分;
8.2.2.1.91.查组织机
20
2.应急预案项目每缺一项扣5分;
3.无演练计划、方案每项扣5分;演练无总结每次扣3分;
4.检查各单位应急救援设备、物资储备和管理情况,无物资储备扣20分:
管理不到位扣10分。
5.各单位危机事件应急预案可操作性差每项扣3分。
6.各单位是否有防大雪封山、防汛、防野生动物、防森林着火、防公共卫生事件等适合野外生存的应急预
案,缺少1项扣5分。
构体系文件;
8.2.2.1.102.查全部应急预案清单(包括重大危险源预案);
8.2.2.1.113.查当年度应该演练的应急预案演练计划和总结;抽查5个演练过程照片、参加人员签
字;抽查参加人员,考问该人的岗位职责;
4.查物资储备专用仓库,检查各单位物资储备和管理情况:
5.各单位抽查3分应急预案
的内容。
1.6
例行工作
1.6.1
重大危险源管理
1.一季度前未完成评估工作本项不得分;评估不准确,每份问题报告扣5分;
2.各单位未建立重大危险源动态管理台帐不得分,台帐目录每缺少一项扣5分;
3.每年第一季度未对重大危险源从业人员开展培训考试扣10分;安全
1.查评估报告、重大危险源动态管理台帐;
2.查各单位人员培训考试成绩、试卷,并随机抽查2
名重大危险源从业人员进行考试;
3.结合现场检查重大危险源问题整改验收单、评估报
培训每少1人扣2分:
在人员中抽
考不合格1人扣2分:
无证或超期
未复审上岗每1人扣5分:
4.重大危险源问题到期未整改或整改不符合要求每项扣5分:
5.对存在问题责任人不掌握、等级不清楚、缺少标识等每项扣5分:
6.及时修订单位重大危险源应急救援预案,定期开展演练,落实重大危险源应急救援工作。
每少一项扣5分
告。
抽查5个整改验收单、5个评估报告;对重大危险
源进行评估:
4.现场检查重大危险源监督管理情况:
5.检查地方政府有关部门为各单位重大危险源备案所出具的证明材料
1.6.2
季节性(定期)工作
1.春检、秋检、防汛、安全月等工作无方案、无工作总结每项扣10分;
2.各项工作未按计划完成每项扣5
分。
1.查春检、秋检、安全月,防汛方案、计划和工作总结:
检查问题整改闭环情况;
2.结合问题库、两措落实对整政情况进行检查
1.6.3
安全会议及活动
1.安全网例会未参加每次扣5分;
2各单位月度安全分析会议未召开或内容不具体每次扣5
8.2.2.1.121.查备单位月度安全分析会纪要、会
议人员签字记录
1.6.4
班组安全管理
1.班组未制定和实施四级有效控制责任状扣10分;措施不具体、目标不实际每项扣3分5
2.班组未组织签订安全生产承诺书
8.2.2.1.12.11.查班组四级有效控制责任状和安全生产承诺书{
2.查各单位班长工作曰志
每人次扣5分:
3.班前会、班后会未按照“三讲一落实”要求组织开展,每项扣5分;班长工作日志记录不及时、内容不符合工作实际扣5分;
4.未按时开展班组三会一活动,每次扣5分;活动不符合规定要求,每次扣3分:
5.安全活动记录记录不及时、记录发言不符合实际工作、参加人员不签字、补课人员不签字每项扣5分
并检查当日的班前会、班后会;
3.随机抽查班组安全活动记录,1个外委队伍安全活动记录
1.7
劳动安全及作业环境
1.检查安全设施标准化管理情况,未建立台帐扣10分;台帐不完善扣3分;安全标志、遮拦、移动梯、临时围栏、电缆盖板、电缆槽盒、电缆孔洞不符合安全要求或缺失,每处不合格或缺少一项扣2分:
2.检查绝缘操作杆、绝缘手套、绝缘靴、验电器、手持电动工具、移动式电动工具、摇表、万用表、钳型表等管理,未建立台帐或台帐与实物不符扣5分;未进行定期检查和试验扣10分;不符合安全要求每件扣2分;
3.特种设备管,不严格,没有认真
1.检查安全设施标准化台帐;现场检查安全设施标准化实施的情况:
2.检查各单位的电气安全工器具、电动工器具清单和实验报告。
3.检查携带型接地线管理情况;检查安装拆除登记和值班记录:
4.现场检查电气设备、电机、电源箱、配电箱、照明
箱、保护屏接地、接零保护情况。
40
执行定期检查维护保养和消缺规定,无记录或填写不规范扣5分;特种设备不符合安全要求每台扣5分;
分;特种作业人员操作证过期未及时复审
每人扣5分;
4.携带型短路接地线应符合安全要求,存放位置与编号对应,接地线装设和拆除应有完整的记录。
否则,
每处扣5分
5.各单位没有制定电气设备接地、接零管理规定扣5分;现场电气设备保护接地接零每处不合格扣5分:
6.安全带、安全帽、正压式空气呼气器管理不规范,没有按照规定保管、检查、试验扣5分;不符合安
全管理规定每个扣3分;
7.劳动保护、个人防护用品检查,每处或每人次不合格扣5分;使用的电气工器具、照明用具、消防用
具、个人安全防护用品不符合要求,每处或每人次扣5分。
1.8
生产、生活环境
1.中控楼是否配置有消防设施,应急照明、事故照明、烟感报警等装置,缺少一项扣2分;
2.消防设施、应急照明、烟感报警
1.现场检查
2.检查管理办法和记录
3.查文本
4.检查食堂、卫生间和休息
30
等装置是否过期,没有及时检测发现一次扣5分;
3.是否制定安全文明生产的管理办法并定期进行安全文明生产检查,没有制定管理办法扣3分,制定管
理办法没执行扣3分:
4.未建立《食堂管理规定》扣2分;
5.食堂厨具摆放是否整齐,干净;发现有一处乱摆乱放,乱丢垃圾扣2分
6.菜窖管理规定执行不到位扣2分,菜窖物品摆放混乱扣2分:
7.恶劣天气人员外出作业管理办法执行不到位扣3分;
8.没有因恶劣天气引起的冻伤、巾
暑等的措施扣3分。
室卫生;
5.检查恶劣天气人员外出作业管理办法。
1.9
两票及生产任务管理
1.危险点分析不准确、不全面,每发现一处扣5分:
2.票内所列安全措施和危险点分析预控措施现场未认真落实,每发现一处扣5分;
3.安全技术交底每少1人扣5分,未作交底扣10分:
4.未建立月度两粟统计分析和考核记录、两票动态检查记录扣10分;
8.2.2.1.131.现场检查,动态检查执行环节:
2.现场抽查作业组的作业,对作业人员进行危险点、现场环境分析询问;
3.检查各单位月度两票统计分析和考核记录:
4.调取三权考试卷,随机抽
40
记录不符合实际扣5分;
5.每年组织一次工作负责人、工作许可人考试,无试卷、抽考不及格每项、每人次扣5分
考签发人、负责人、许可人进行考试。
1.10
反违章
1.各单位每月未对反违章工作进行检查、总结、分析和考核每次扣5分;
2.公司检查发现的违章,严重违章每次扣20分:
较严重违章每次扣15分,一般性违章每次扣10分
1.抽查风电场违章检查记录和月度安全分析会记录;
2.检查现场工作组在作业过程中违章情况:
检查违章指挥、违章作业、违反劳动纪律执行情况。
30
1.11
外包工程管理
1.对承包方未进行安全教育培训和考试,每人扣2分;代答、替考每人扣2分;
2.无安全协议每次扣10分;
3.未严格执行工作票和安全技术交底制度.或记录不完整;每次扣5分。
1.对照人员清册抽查2个外1包队伍各5名人员培训考试成绩及试卷;随机抽考2名外委队伍管理人员;
2.查全部外委单位外包工程的安全协议、资质审查、入厂前后安全评价报告;
3.抽查近一个月已经执行工作票,进行静态检查,现
场检查作业组的作业票执行情况、考问作业组成员危险点及安全措施落实情况
20
1.12
安全、生产培训
1.未按计划全部实施年度培训计划每项扣5分;
2.入公司三级安全教育、运行人员
8.2.2.1.141.查年度安全培训计划;
25
规程考试、i修人员规程考试每少1人扣2分:
3.各单位每年应对现场人员至少进行一次有关运行规程、检修规程、安全生产规程制度的考试,未进行
本项不得分;考试每缺1人次扣2分;抽考人员不及格每人次扣2分:
4.对于违章造成事故、一类障碍和严重未遂事故的责任者、违章积分超过规定积分应该进行培训教育考试方可上岗,并做到档案记录齐全。
没有记录、没有试卷、没有档案各扣3分。
8.2.2.1.152.按照各单位人员名单随机抽考5名人员安全教育培训情况;
8.2.2.1.163.检查记录、档案、相关考试资料。
1.13
消防管理
1.各单位应每年组织一次本单位的防火检查,并填写防火检查记录。
未落实扣10分:
2.各级人员消防安全职责明确,没有各级人员责任制度,消防组织机构建设、管理制度不全扣5分:
3.未进行年度消防演练扣10分;
4.火灾自动报警不能投入,工作不正常扣20分;
5.检查消防缺陷管理,缺陷未及时登记扣2分;缺陷未及时处理扣5分;
1.检查记录和进行现场消防安全管理情况检查:
2.检查管理制度、机构建设;
3.检查消防演练总结;
4.检查现场消防设备设施、电缆孔洞封堵;
5.查验由具备检测资质的专业机构出具的检测报告。
20
6.重点防火部位检查,一处不合格扣2分;
7.灭火器应每年进行检测,未检测不得分。
1.14
交通管理
1.检查规章制度建设情况,缺少1项制度扣3分;制度不落实扣5分;
2.查车辆安全状况;检查一处不合格扣3分;
3.安全培训教育情况:
考试不及格每人次扣1分;违纪扣3分;
4.无交通安全管理规定扣3分
5.无准驾证制度扣5分;设备巡视、维护车辆驾驶人员没有公司下发的准驾证进行驾车发现一次扣5分。
6.未建立车辆保养记录扣30分。
1.检查危险点分析制度、机动车派车制度、机动车维修保养制度、节假日封车制度、交通安全档案管理制
度;
2.抽查驾驶员档案;机动车三检记录;机动车三级保养记录:
查出车审批单;
3.检查制动、灯光、雨刷器安全门、灭火器配备、仪表、轮胎、安全锤配置情况:
4.按照驾驶员名单随机抽查驾驶员进行检验考试;
5.检查交通安全管理规定、制度、保养记录;
6.查车辆准驾证,和出车记录。
30
2
设备管理
600
2.1
设备管理标准
1.非计划停运次数:
每发生一次扣50分;
1.机组非停次数统计以公司生产技术部统计数据为
250
2.风机设备可利用率:
每低于计划值0.1%扣5分;
3t风场设备可利用率:
每低于计划值0.l%扣5分:
4.消除时数:
每超出给定值10%,扣10分:
5.设备预试率;电气设各预试率达到100%,每降低1个百分点扣2分,设备预试存在漏项、缺项每台件扣1分:
6.油质分析:
定期进行油质色谱分析、油中含水量以及SF。
气体分析,油、气检测超周期每一台件扣2分;油色谱、含水量、SF。
气体超标,来采取有效防范措施每台件扣2分:
7.仪表校验率:
各种重要电测仪表(摇表和接地摇表等)的校验率为
100%,每降低1个百分点扣2分;
8.保护投入率:
电气保护及自动装置投入率100%,主保护一项未投扣5分。
准;
2.查看运行台账记录及报表;
3.查看工作任务单及缺陷记录:
4.查看设备异常分析报告;
5.查看设备油脂化验报告及设备