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三体系管理手册

版本号

A/0

日期

2012/05/06

质量、环境、职业健康安全管理体系

管理手册

依据（GB/T19001-2008idtISO-9001：

2008标准

GB/T24001-2004idtISO-14001：

2004标准

GB/T28001-2011及GB/T50430-2007标准）编写

编制：

审核：

批准：

文件编号:

TZLB/QES-SC-2012

受控状态：

受控

发布

日期：

2012年05月06日实施日期：

2012年05月06日

前言

本管理手册是xxxxx设计工程有限公司（简称公司）按GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T50430:

2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》标准和适用的法律、法规要求，结合公司实际编制而成，包括：

1、QES管理体系的范围：

包括了GB/T19001-2008标准除7.3“设计和开发”条款、GB/T50430:

2007标准除10.3“施工设计”、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准的全部要求。

1.1、是公司内部对质量、环境和职业健康安全管理以及对管理体系的审核、评审和持续改进，实现以顾客及相关方满意为目的的管理承诺。

1.2、证实公司QES管理体系符合GB/T19001-2008、GB/T50430:

2007、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准的要求，能持续地满足顾客和现行适用的法律法规的要求。

1.3、作为第二方（顾客）和第三方评价及内部审核的依据。

1.4、向社会和相关方证实本公司遵守适用的环境和职业健康安全法律、法规及其它要求，对重要环境因素和重大风险控制，消除或降低对环境的有害影响和职业健康安全风险。

2、识别了QES管理体系所需要的管理职责、资源管理、产品的实现、测量、分析和改进过程、所涉及的环境因素和危险源，对公司的QES管理体系做出纲领性和概括性的叙述，确定了各管理要素的相互作用，规定了确保过程有效控制和运行所需的准则和方法。

3、对QES管理体系程序文件的概括说明或引用。

4、本管理手册由管理者代表负责组织修订并审核，经最高管理者于2012年05月06日批准发布实施。

5、管理手册的编制、审核、批准。

章节号

标题

对照标准条款

页次

GB/T19001

GB/T50430

GB/T28001

GB/T24001

前言

0.1

颁布令

0.2

管理者代表、员工代表任命书

0.3

管理方针、目标发布令

0.4

企业概况

0.5

手册管理

范围

1.1

总则

1.1

1.2

应用

1.2

引用标准

术语和定义

管理体系

4.1

总要求

4.1

3.13.33.4

4.1

4.2

文件要求

4.2

4.4.4

4.2.1

总则

4.2.1

3.3

3.5

4.4.4

4.2.2

管理手册

4.2.2

4.4.4

4.2.3

文件控制

4.2.3

4.4.5

4.2.4

记录控制

4.2.4

4.5.3

4.5.4

管理职责

4.4.1

5.1

管理承诺

5.1

4.3

4.2、4.4.1

4.2、4.4.1、

5.2

以顾客为关注焦点

5.2

7.113.2

4.3.1、4.3.2

4.3.14.3.2、4.6

5.3

管理方针

5.3

3.2

4.2

5.4

策划

5.4

3.2

3.3

4.3

5.4.1

管理目标

5.4.1

4.3.3

5.4.2

管理体系策划

5.4.2

4.3.4

4.3.3

5.5

职责、权限与沟通

5.5

4.14.24.313.1

4.1

章节号

标题

对照标准条款

页次

GB/T19001

GB/T50430

GB/T28001

GB/T24001

5.5.1

职责和权限

5.5.1

4.1

4.2

4.3

4.1、4.4.1

4.4.1

5.5.2

管理者代表

5.5.2

4.4.1

5.5.3

内部沟通

5.5.3

4.4.3

5.6

管理评审

5.6

4.6

5.6.1

总则

5.6.1

3.4.313.2

4.6

5.6.2

评审输入

5.6.2

4.6

5.6.3

评审输出

5.6.3

4.6

资源管理

4.4.1

6.1

资源提供

6.1

3.4

4.4.1

6.2

人力资源

6.2

5.15.25.3

4.4.1

6.2.1

总则

6.2.1

4.4.1

4.4.2

6.2.2

能力、意识和培训

6.6.2

4.4.2

6.3

基础设施

6.3

6.1、6.2、6.3

4.4.1

6.4

工作环境

6.4

8.4、10.5

4.4.1

产品实现

4.4、4.4.6

4.4

7.1

产品实现的策划

7.1

10.1、10.2

4.4、4.4.6

4.4.6

7.2

与顾客有关的过程

7.2

7.1

7.2

7.3

10.2

4.4.6

7.2.1

与产品有关的要求的确定

7.2.1

4.3.1、4.3.2、4.4.6

7.2.2

与产品有关的要求的评审

7.2.2

4.3.1、4.4.6

7.2.3

顾客沟通

7.2.3

4.4.3

7.3

设计和开发

7.3

10.3

7.4

采购

7.4

6.16.2

8.18.2

8.39.1

9.29.3

4.4.6

7.4.1

采购过程

7.4.1

4.4.6

7.4.2

采购信息

7.4.2

4.4.6

7.4.3

采购产品的验证

7.4.3

4.4.6

章节号

标题

对照标准条款

页次

GB/T19001

GB/T50430

GB/T28001

GB/T24001

7.5

生产和服务的提供

7.5

8.4

8.5

10.2

10.4

10.5

10.6

4.4.6

7.5.1

生产和服务的提供的控制

7.5.1

4.4.6

7.5.2

生产和服务的提供过程的确认

7.5.2

4.4.6

7.5.3

标识和可追溯性

7.5.3

4.4.6

7.5.4

顾客财产

7.5.4

4.4.6

7.5.5

产品防护

7.5.5

4.4.6

7.5.6

运行控制

4.4.6

7.5.7

应急准备与响应

4.4.7

7.6

监视和测量设备的控制

7.6

11.5

4.5.1

8．0

测量、分析和改进

8.1

总则

8.1

11.112.113.1

4.5.1

8.2

监视和测量

8.2

8.39.3

10.611.2

11.312.2

13.2

4.5.1

8.2.1

顾客满意

8.2.1

4.5.1

8.2.2

内部审核

8.2.2

4.5.4

4.5.5

8.2.3

过程的监视和测量

8.2.3

4.4.6

8.2.4

产品的监视和测量

8.2.4

4.4.6

8.2.5

绩效监测和合规性评价

4.5.1

4.5.1、4.5.2

8.3

不合格品控制

8.3

8.311.4

4.4.74.5.2

4.4.74.5.3

8.4

数据分析

8.4

10.613.2

4.5.1

8.5

改进

8.5

13.3

4.2

8.5.1

持续改进

8.5.1

4.3.4

4.24.3.34.6

8.5.2

纠正措施

8.5.2

4.5.2

4.5.3

8.5.3

预防措施

8.5.3

4.5.2

4.5.3

附件1

管理体系程序文件目录

附件2

管理体系结构图

附件3

管理体系职责分配表

附件4

工程工艺流程图

附件5

管理手册修改记录

附件6

管理制度汇编

0.1管理手册颁发令

公司全体员工：

公司质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册（TZLB/QES-SC-2012）依据GB/T19001—2008《质量管理体系—要求》、GB/T50430:

2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001－2004《环境管理体系—要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系—规范》标准并结合我公司从事室内外装饰装修工程及金属门窗工程施工的特点编写而成。

本手册阐述了公司的一体化管理方针、管理目标、工作程序和要求，对公司的管理体系作了具体描述。

本手册依照“PDCA”循环模式，是指导全公司开展质量、环境和职业健康安全活动的纲领性文件和行动准则。

本《管理手册》由公司行政中心负责编制，经管理者代表审核，公司总经理审核通过，现予正式颁布，要求公司全体员工严格遵照执行。

本《管理手册》自2012年05月06日起发布，自2012年05月06日起正式实施。

xxxx装饰设计工程有限公司

批准：

总经理

签名：

日期：

0.2管理者代表任命书

员工代表授权书

公司全体员工：

为了贯彻执行GB/T19001：

2008、GB/T50430:

2007、GB/T24001-2004标准和GB/T28001-2011标准，加强对质量、环境和职业健康安全一体化管理体系运行的领导，推动公司质量、环境和职业健康安全管理体系的正常有效运行和持续改进，及时处理影响质量、环境和职业健康安全管理有关问题，确保管理体系有效实施和保持，特任命本公司屈可同志为公司质量、环境、职业健康安全管理体系管理者代表，除履行本身岗位职责外，还具有以下职责：

1、确保按照以上三个标准的要求建立、实施与保持质量、环境和职业健康安全一体化管理体系。

2、定期向公司最高领导层汇报质量、环境和职业健康安全管理体系的运行情况以供评审，并为质量、环境和职业健康安全管理体系的改进提供依据。

3、确保在整个公司内提高满足顾客、相关方要求的意识。

4、负责管理体系运行有关事宜的外部联络

希望公司所有员工服从协调，积极配合，共同履行质量、环境和职业健康安全职责，以确保三标一体化的管理体系有效运行和持续改进。

另经全体员工大会选举，推选xxxxxx同志为公司员工代表，对全体员工负责，直接向总经理反映职业健康安全管理体系运行的情况，反映员工的意见。

了解员工及相关方对职业健康安全的满意情况，及时沟通并提出有关建议。

负责内部员工安全环保信息的交流与沟通，参与公司管理方针和管理目标的制定，参与安全事故的处理等。

xxxx装饰设计工程有限公司

批准：

总经理

签名：

日期：

0.3管理方针、目标发布令

公司全体员工：

经过公司全体员工充分讨论协商，公司研究决定公司质量、环境和职业健康安全方针目标为：

1）公司质量环境职业健康安全管理方针：

质量为本、规范施工、尊重监理；履行合同、严格管理、信誉至上；

科学管理；爱护环境，预防污染；保障安康，遵纪守法；持续改进，客户满意。

2）公司质量、环境、职业健康安全目标为：

A公司质量总目标：

a）单位工程一次交验合格率90％；

b）工程合同履约率100%；

c）顾客和相关方满意率90%以上；

B公司环境总目标：

a）污水在指定地点达标排放；

b）噪声排放符合《建筑施工场界噪声限值》符合：

昼间≤70dB，夜间≤55dB；

c）减少扬尘污染；

d）固体废弃物按规定处置，达标率90%以上；

e）使用绿色建材，节约能源资源，资源消耗在规定范围内。

C职业健康安全总目标：

a）杜绝重大伤亡事故及职业病发生；

b）一般工伤事故控制在2‰以下；

c）杜绝重大火灾事故；

D质量环境职业健康安全目标指标分解：

质检部：

工程检验率100%；

计量设备良好状况100%，维修率及时

计量设备校准及时率100%

不合格处置率100%；

废弃物收集率100％；

杜绝火灾、触电发生。

工程部：

工程一次交验合格率90%以上；

废弃物处理率处置达标率90%以上；

技术交底100%。

安全教育培训100%实施；

安全隐患处理率100%。

噪声排放达标，废弃物收集率100％；

杜绝火灾、触电发生；

死亡事故为零；

杜绝违规操作引起的机械伤害；

杜绝职业病；

一般工伤事故控制在2‰以下；

设计中心：

项目设计一次通过率95%以上；

废弃物收集率100％；

杜绝火灾、触电发生。

市场部：

工程合同履约率100%；

顾客和相关方满意率95%以上；

保证工程预算准确率100%；

废弃物收集率100％；

杜绝火灾、触电发生。

技术部：

图纸审核准确率95%；

工程资料归档率：

100%

废弃物收集率100％；

杜绝火灾、触电发生。

采购部：

采购产品合格率98%以上；

100%采购至合格供方；

绿色建材占采购物资90%以上；

保证供方评审率100%；

废弃物收集率100％；

杜绝火灾、触电发生。

财务部：

保证管理体系相关的资金支出及时率100%；

废弃物收集率100％；

杜绝火灾、触电发生。

行政中心：

人员100%持证上岗；

培训实施率100%；

文件发放率100%。

内审管理评审执行至少1次/年（两次不超过12个月）

废弃物收集率100％；

杜绝火灾、触电发生。

xxxx装饰设计工程有限公司

批准：

总经理

签名：

日期：

0.4企业概况

xxxx装饰设计工程有限公司是一家集家装公司、公装公司、家居建材、文化传媒为一体的大型企业，公司注册资金一千零五十万元，拥有国家建筑装饰工程专业承包贰级资质，国家建筑装饰工程设计专项乙级资质，ISO9001质量管理体系认证，SO14001环境管理体系认证，GB/T职业健康安全管理体系认证。

自企业创立之初，公司便将“态度决定一切、细节决定成败”的企业服务理念，贯穿到企业经营发展的每一个环节之中，依托团队协作精神，坚持品牌经营、资本运营方案与需求相结合的操作模式，努力提高品牌的知名度和市场的占有率。

“无规矩不成方圆”，公司在全国首家推出“规矩工程”，这一现代化的管理体系，使公司迈入了科学管理新阶段，让装修告别了纯粹的手工作业时代。

同时提供“管家式”的装修服务，全方位无缝隙的售前、售中、售后服务模式，让消费者真正感受到省时、省力、省心的装修服务理念。

公司致力于家庭装饰装修工程的设计与施工，传承发明创造的鲁班文化，弘扬自主创新的鲁班精神，强力打造鲁班家装品牌。

本公司现有员工50多人，项目经理二十余人，南方施工工人近300人，科学、规范的管理造就了一批经验丰富、朝气蓬勃的管理人才和施工人员，坚持以“精益求精，精雕细琢”的施工理念，遵循“诚实进取、务实创新”的企业经营方针。

本公司以集团化发展为方向，引领家居装饰新潮流，成为中国装饰产业领导者的战略目标阔步前进……

xxxx装饰设计工程有限公司

地址：

邮编：

法人：

电话：

联系人：

网址：

0.5手册管理

1管理手册的编写

由公司行政中心负责组织质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册的编写，经公司管理者代表审核后报总经理批准发布。

管理手册编写的目的是：

a）对外介绍公司的质量、环境、职业健康安全管理体系，充分证实其符合质量、环境、职业健康安全管理体系标准的要求。

b）对内作为公司控制质量、环境、职业健康安全的管理活动依据，以取得质量、环境、职业健康安全管理的持续改进。

c）本管理手册采用GB/T19001-2008、GB/T50430-2007标准条款为基础，兼容GB/T24001-2004、GB/T28001-2011条款的格式。

2管理手册的内容

2.1本管理手册是根据GB/T19001-2008idtIS-9001-2008《质量管理体系要求》、GB/T50430:

2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-2004idtIS-14001:

2004《环境管理体系规范及使用指南》标准和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》标准和要求，并结合公司的实际情况编制而成。

2.2本管理手册对公司的一体化管理方针做了阐述，并对一体化管理体系的结构和运作进行了描述和规定，是公司一体化管理的纲领性文件，其充分证实公司有能力满足顾客及其他相关方的要求，确保公司提供的工程产品、环境、职业健康安全行为符合法律、法规要求。

以增进顾客及其他相关方的满意，实现公司持续改进，不断发展的目标。

3管理手册的管理

3.1公司行政中心负责组织管理手册的编制、报审、报批、发布、发放、使用、评审、更改（修订和换版）、作废、回收的控制及管理。

3.2管理手册分为“受控”和“非受控”两种，“受控”文本用唯一编号进行标识，公司内部使用“受控”文本，发给认证机构的为“受控”文本。

发给顾客及其他相关方、政府部门及其他组织的为“非受控”文本。

3.3手册持有者要妥善保管，不得遗失，未经管理者代表批准不得外借、外送和对外交流，当其调离岗位或公司时要办理变更或交还手续。

3.4手册在使用期间发现问题时，由各职能部门将情况以书面形式及时反馈到行政中心，由管理者代表组织有关部门进行修改，修改的方式分为划改、换页和换版。

3.5手册的修改、发放按《文件控制程序》的要求实施。

1适用范围

1.1总则

管理手册是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的核心，适用于公司质量、环境与职业健康安全管理体系的建立、实施和保持；适用于我公司与室内外装饰装修工程施工质量管理、环境管理和职业健康安全管理有关的各职能部门、各工程部；适用于我公司承建的所有室内外装饰装修工程施工全过程中的全部质量、环境和职业健康安全管理职能和质量、环境和职业健康安全管理活动；是我公司各部门、各工程部以至每一位职工对质量、环境和职业健康安全管理必须达到的最低限度的基本要求。

1.2应用

1.2.1本手册适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系的内部审核和认证机构认证审核与监督审核。

1.2.2本手册对外用作质量保证、环境和职业健康安全管理承诺。

一般情况下,

可根据需求,按:

GB/T19001-2008idtIS-9001:

2008《质量管理体系要求》

GB/T24001-2004idtIS-14001:

2004《环境管理体系要求及使用指南》

GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》

GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》

四个管理体系标准向顾客、相关方和第三方提供证实。

1.2.3本手册覆盖的范围如下:

1.2.3.1产品：

室内外装饰装修工程设计、施工；钢结构工程及金属门窗服务；

1.2.3.2场所:

a）项目工程的施工现场:

b）公司办公场所;

c）公司工程部生活区及上述场所的范围内的质量、环境、职业健康安全管理。

1.2.3.3本公司管理体系的范围：

它包括了GB/T24001-2004、GB/T50430:

2007、GB/T28001-2011标准的全部要求，无删减。

2引用标准

2.1本手册引用的国家标准包括:

GB/T19000-2008idtIS09000:

2005《质量管理体系基础和术语》

GB/T19001-2008idtIS09001:

2008质量管理体系要求》

GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》

GB/T2400l-2004idtIS014001:

2004《环境管理体系要求及使用指南》

GB/T2800l-2011《职业健康安全管理体系规范》

2.2国家和行业上级部门的有关法律、法规、规范、规程、标准、要求等。

中华人民共和国建筑法

中华人民共和国合同法

中华人民共和国计量法

中华人民共和国招投标法

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国职业病防治法

中华人民共和国道路交通安全法

建设工程质量管理条例

建设工程安全管理条例

工程建设标准强制性条文

（详见“现行有效法规、标准类文件目录”和“环境、职业健康安全法律法规清单”）

2.3公司跟踪使用上述标准规定的最新版本。

3术语和定义

3.1标准定义和术语

本手册采用GB/T19000-2008idtIS-9000:

2005、GB/T50430:

2007、GB/T24001-2004idtIS-14001:

2004、GB/T28001-2011标准中的术语和定义。

3.2专业定义

3.2.1公司：

指xxxx装饰设计工程有限公司。

3.2.2工程部：

指为完成某一工程承包合同，公司派出的工程项目管理机构。

3.2.3一体化管理体系：

将两种或两种以上的管理体系经过有机地结合，而形成使用共有要素的管理体系。

现指公司质量、环境、职业健

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