云南省公路工程安全管理用表剖析.docx
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云南省公路工程安全管理用表剖析
云南省公路建设工程
安全生产管理标准化用表指南
云南省交通运输厅工程质量监督局
云南省交通科学研究院
二0一三年十二月
《云南省公路建设工程安全生产管理
标准化用表指南》编委会
主编：
和昆
副主编：
马骏勇孙锡民欧阳学兵
编写组成员：
普文云尹向阳昂洪生杨俊张卓
李志中黄希頔桑东夏国强高秀卿
统稿：
普文云尹向阳昂洪生杨俊
审查人员：
赵荣达李俊德张文俊杨伟杨树岐丁文彪田春员张为猛任重黄雪花
前言
为深入贯彻党中央、国务院关于加强安全生产工作的一系列部署，牢固树立“以人为本，安全发展”的科学理念，进一步强化云南省公路工程安全生产基层基础工作，贯彻落实交通运输部平安工地建设、安全标准化的相关要求，根据国家、部省法律法规文件，结合云南省公路工程安全生产管理中施工、监理、建设、监督等单位使用的表格，进行梳理、统一，编制完成了《云南省公路建设工程安全生产管理标准化用表指南》（以下简称《指南》）。
本《指南》按照“格式统一，内容齐全，方便使用”的原则，明确了公路工程参建各方在项目管理过程中的各类安全管理台账、标准用表；并通过标准用表指导过程安全管理。
进一步解决了各个参建单位在生产过程中安全痕迹记录台账不规范，不统一，不齐全的问题，实现了项目安全管理更加规范，管理过程更加合理，安全施工更加到位的效果，可全面提高安全管理绩效、全力推进我省公路建设安全标准化建立，有效提升行业安全水平。
在编制过程中，编委会通过现场调研、资料收集，结合法规、标准、规范和有关管理规定，广泛征求我省建设、监理和施工单位的意见和建议，经多次修改，并通过了专家组评审，最终形成本《指南》。
在此对云南省公路局、云南省公路开发投资有限责任公司、云南大丽高速公路建设指挥部、云南武昆高速公路建设指挥部、云南石锁高速公路建设指挥部、云南昭麻高速公路建设指挥部、云南云路工程监理咨询有限公司、云南云路工程监理咨询有限公司、中国云南路建集团股份公司、云南第二公路桥梁工程有限公司、云南第三公路桥梁工程有限责任公司、云南路桥股份有限公司、云南阳光道桥股份有限公司和云南云岭高速公路工程咨询有限公司等单位在《指南》的编制过程中给予的大力支持和帮助表示衷心的感谢。
本《指南》因初次编制，难免存在不足之处，欢迎各使用单位、个人提出宝贵意见和建议，请反馈至云南省交通科学研究院-云南省交通运输厅安全研究中心或云南省交通运输厅工程质量监督局，以供本书修改完善。
总目录
1标准用表设计说明
1标准用表设计说明
1.1编制依据
标准用表的的编制主要依据了现行有关安全生产的国家法律、行政规章、地方法规、行业标准及相关安全操作规程。
其主要依据如下：
1、《中华人民共和国安全生产法》
2、《建设工程安全生产管理条例》
3、《安全生产许可证条例》
4、《生产安全事故报告和调查处理条列》
5、《公路水运工程安全生产监督管理办法》
6、《公路工程施工安全技术规程》
7、《企业安全生产标准化基本规范》
8、《云南省公路工程安全生产暨“平安工地”检查评价办法（试行）》
9、《公路工程施工监理规范》
10、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》
11、《交通运输行业建设工程生产安全事故统计报表制度》
12、《云南省公路建设项目危险性较大的分部分项工程专项方案安全管理办法》
13、《云南省公路建设工程安全生产费用管理暂行规定》
14、《云南省公路工程从业队伍职民工驻地安全管理规定》
15、其它有关安全法律、法规、技术标准、规范、规程。
1.2式样规定
1.2.1基本要求
安全管理用表由表头、表格正文两部分组成。
表格原则上不得更改，但当管理层级与表格的要求不符（如监理单位设立二级监理机构（驻地办）的）时，可以对表格中的签批层级进行适当调整，但基本框架部分不得改变。
表格固定式样部分可以直接打印或印刷，但记录内容、签字和日期应手写。
1.2.2幅面要求
表格式样的幅面应采用国际标准A4（210mm×297mm），根据具体表格有横表和竖表之分。
其具体的页边距要求如下：
1、横表：
上页边距为2.5厘米，左、右、下页边距为2.0厘米。
2、竖表：
左页边距为2.5厘米，上、下、右页边距为2.0厘米。
3、表格行间距分两种：
第一种为非指定高度，针对于电脑填写内容的表格。
第二种为指定高度1厘米，行高值为固定值，针对手工填写的表格。
1.2.3纸张要求
表格纸张应采用80g标准书写纸张，PH值7.5～9.5，不透明度大于等于85%，纸张白度在85%～90%。
1.2.4字体要求
安全管理用表表头“_____建设项目”为宋体四号，表号为TimesnewRoman三号，表格名称为黑体小二号字，表格内文字均为宋体五号字，表头位置“单位名称”为宋体小四号字，标底填表人及签字栏为宋体小四号字，表格注释部分为宋体五号字。
1.3分类及填写要求
1.3.1表格分类
公路工程安全管理标准化用表表格分为五大类。
第一类：
通用表格（A表），是施工、监理单位和建设单位在履行日常安全内部管理、外部监督工作时，记录痕迹化资料的通用表格。
第二类：
施工单位专用表（B表），适用于施工单位在日常安全管理工作中针对应建立的安全管理制度，完成痕迹化安全管理资料时所使用的专用表格。
第三类：
监理单位专用表（C表），适用于监理单位履行外部监督工作及本单位内部安全管理工作时，针对建立的安全管理制度，完成痕迹化安全管理资料时使用的专用表格。
第四类：
建设、监管单位专用表（D表），适用于建设、监管单位对建设项目履行安全监督管理职责时所使用的专用表格。
第五类：
其他表格（E表），适用于监督，监管单位对安全生产场所、工程部位进行专项检查时所用的安全专项检查表。
1.3.2表格编号说明
表格编号是表格在使用过程中对同一张表格，进行相互区分的编写号码。
表格编号的组成顺序为：
YJJAQ/建设项目/流水号。
其中YJJAQ为“云南交通建设安全”缩写，“建设项目”为建设项目名称的字母缩写，流水号为表格的流水编号，流水编号必须填写年份。
如:
YJJAQ/WKGS/（2013/001）,代表云南交通建设安全，武昆高速，2013年01号表。
1.3.3填写要求
1.3.3.1表格填写及立卷归档应符合《公路建设项目文件材料立卷归档管理办法》、《云南省公路工程竣工文件编制及立卷归档实用范本》的要求，书写工整、图样清晰、图表整齐、字迹和线条清楚，填写内容用词准确、规范，语言简明扼要，表达完整，不允许涂改。
应采用耐久性强的书写材料，如碳素笔和碳素墨水钢笔，不得使用易褪色的书写材料，如红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、铅笔、复写纸等书写，不得使用带有复印签字的空表。
1.3.3.2每张表格要注明填写时间，所有签字须由签字人亲笔签字，不得由其他人代笔签认，不得用签名章代替签字。
签字栏后未设置日期签署栏的，要求签署名字时同时签署签字日期。
填写的数字应采用阿拉伯数字。
1.3.3.3部分表格表头位置“单位名称”、“监理单位”和“建设单位”等位置，应填写表格使用单位的全称（施工单位和监理单位含项目合同段号），并与公章相互对应；以上部分内容可以用电脑打印或者手写。
1.3.3.4原则上不得删减用表，但根据表格使用单位安全管理、监督的实际情况，可增加安全管理用表。
新增的安全管理用表，应附于专用表之后，表格编号从专用号末尾表号开始顺延。
1.3.3.5部分安全管理用表（如A6-1《安全（）会议记录表》、A6-2《安全（）会议签到表》等）为连续表，表格编号进行了连续的编号。
1.3.4表格签署人名称的说明
1.3.4.1施工单位主要负责人，是指对本企业日常生产经营活动和安全生产工作全面负责、有生产经营决策权的人员，包括企业法定代表人、企业安全生产工作的负责人等。
1.3.4.2施工单位项目部是指施工合同段的中标单位派驻现场的机构。
施工单位应当取得安全生产许可证，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员（以下简称安全生产三类人员）必须取得考核合格证书。
1.3.4.3施工项目负责人，是指由企业法定代表人授权，负责公路水运工程项目施工管理的负责人。
包括项目经理、项目副经理和项目总工。
设立安全总监岗位的，包括安全总监。
1.3.4.4施工单位项目部技术负责人是指施工单位项目部的总工程师。
1.3.4.5专职安全生产管理人员，是在企业专职从事安全生产管理工作的人员，包括企业安全生产管理机构的负责人及其工作人员和施工现场专职安全员。
1.3.4.6监理机构是指监理单位在本监理项目设置的各级监理组织，包括总监理工程师办公室、驻地监理工程师办公室等。
1.3.4.7总监理工程师是指具有交通运输部核准的公路工程监理工程师资格，经项目建设单位同意，在监理机构总监办中负责项目工程全部监理工作的总负责人。
1.3.4.8安全监理工程师是指交通运输部核准的公路工程监理工程师资格，施工安全生产，环境保护监理专项培训考核通过，取得考试合格证明的监理工程师。
1.3.4.9业主或业主代表是指项目建设指挥部（项目公司）的指挥长或总经理，也可是经授权的现场指挥部分指挥长或副总经理。
1.3.4.10建设单位安全管理机构负责人是指建设指挥部（项目公司）的安全监督管理机构的负责人。
1.3.5使用要求
施工单位（项目部）、监理单位和建设单位安全管理、监督用表的使用是按照“通用表+专用表”相结合的方式进行使用的。
参建单位在表格使用时应对照《标准用表制度建设、文档管理、传递流程汇总表》规范相应安全管理制度、建立相应管理文档，选择适用的表格，并在表格的使用过程中规范填写及存档，及时对相关资料及其附件进行传递。
标准用表制度建设、文档管理、传递流程汇总表
序号
文档盒
名称
表格
编号
文档内文件内容
施工单位
监理单位
建设单位
备注
管理
内部管理
外部监督
内部管理
外部监督
1
文件管理和档案管理制度
A1
收文登记表
○
○
○
A2
发文登记表
○
○
○
A3
行业
适用法律法规、标准规范一览表
○
○
○
2
安全生产责任制度
A4
安全生产责任制汇总表
○
○
○
A5
安全生产责任书汇总表
○
○
○
3
安全例会制度
A6-1
安全（）会议记录表
○
○
○
A6-2
安全（）会议签到表
○
○
○
4
安全生产费用提取和
使用管理制度
B1
安全生产费用使用审批表
○
●
●
B2
安全生产费用计划申报表
○
●
●
B3
安全生产费用支出明细表
○
●
●
B4
安全生产费用使用验收记录表
○
○
●
○
●
A7
施工单位安全生产费用审批汇总表
○
○
○
5
安全设施、设备、物资安全管理制度
B5
采购（租赁）安全设备、设施、物资验收表
○
B6
机械设备管理登记表
○
B7
特种设备检验、验收资料登记表
○
△
△
B8
机械设备检查、维修、保养记录表
○
B9
安全标志牌购置记录汇总表
○
B10
安全标志标牌设置记录表
○
B11
电工巡视（维修）工作记录表
○
6
安全生产培训和教育学习制度
A8
安全教育培训情况汇总表
○
○
○
A9
安全教育培训计划表
○
○
○
A10-1
安全教育培训记录表
○
○
○
A10-2
安全教育培训签到表
○
○
○
B12
三级安全教育登记卡
○
B13
安全教育登记卡（农民工用）
○
7
安全生产检查制度
A15
（）安全检查记录表
○
○
A16-1
安全隐患整改通知单
○
○
A16-2
安全隐患整改回复单
○
○
A17
安全隐患登记表
○
○
○
C2
安全监理日志
○
C3-1
安全监理指令
○
C3-2
安全监理指令回复单
○
C4
工程暂停令
○
8
事故统计报告制度
A11
交通运输行业建设工程生产安全事故快报表
○
○
○
A12-1
交通运输建设工程生产安全事故统计月报表
○
○
○
A12-2
交通运输建设工程生产安全事故统计年报表
○
○
○
9
安全生产奖惩制度
A18
安全生产奖惩记录汇总表
○
○
○
A19
安全生产奖励通知单
○
○
○
A20
安全生产违约处理通知单
○
○
○
10
消防安全责任管理制度
A21
消防设施设备使用登记表
○
○
○
A22
消防设施设备及防火部位巡查记录表
○
○
○
11
职民工驻地管理办法
B15
职民工驻地审批汇总表
○
●
■
职民工驻地选址方案随汇总表上报
E1
职民工驻地安全检查表
○
○
○
○
12
安全技术交底制度
A13
安全技术交底情况汇总表
○
○
A14-1
安全技术交底记录表
○
○
A14-2
安全技术交底签到表
○
○
13
交接班制度
B16
交接班记录表
○
B17
隧道人员进出登记表
○
14
安全操作规程管理办法
A23
安全操作规程汇总表
○
○
15
专项施工方案审查论证制度
A24
安全专项施工方案审查论证汇总表
○
○
○
B14
专项施工方案审查表
○
■
（△）
A25
施工脚手架与支架模板支撑系统挂牌公示汇总表
○
○
E2
施工脚手架与支架模板支撑系统安全质量自检表
○
16
桥梁和隧道风险评估制度
A26
桥梁和隧道工程施工安全风险评估汇总表
○
○
○
A27
劳动防护用品采购记录表
○
○
○
A28
劳动防护用品发放记录表
○
○
○
18
应急管理制度
A29
应急救援预案汇总表
○
应急物资清单包含于应急预案当中
A30
应急行动记录表
○
○
○
A31
应急物资清单
○
○
●
○
△
19
资质及相关人员管理办法
A32
安全管理人员履职能力考核表
○
○
●
○
●
B18
施工单位资质证书登记表
○
△
△
B19
特种（设备）作业人员登记表
○
△
△
B20
“三类人员”持证情况登记表
○
△
△
B21
从业人员登记表
○
C1
安全监理人员登记表
○
△
20
危险源管理办法
B23
危险源辨识、评价、控制一览表
○
△
△
B24
重大风险源及控制措施清单
○
△
△
B25
重大危险源控制清单
○
△
△
B26
危险品管理登记表
○
21
安全保通方案
B22
安全保通方案汇总表
○
相关部门联合制定
22
项目负责人施工现场带班生产制度
B27
项目负责人施工现场___月带班计划表
○
●
△
B28
项目负责人施工现场带班生产情况记录表
○
23
其他
A33
安全影像资料记录表
○
○
○
D1
云南省公路建设开工安全条件达标通知书
○
○
○
D2
工程项目开工前安全生产条件核查表
○
○
○
D8
意外伤害保险登记汇总表
○
注：
1、表格中○代表编写申报；●代表审查；■代表审批；△代表登记备案。
2、申报、审查、审批、登记备案的各个单位均需要对存档资料及附件进行归档备存。
2标准用表内容及填写要求
2标准用表内容及填写要求
2.1安全管理用表通用表
2.1.1A1《收文登记表》
该表是用于对来文进行收文登记时使用的表格。
2.1.2A2《发文登记表》
该表用于发文登记时使用的表格。
2.1.3A3《行业适用法律法规、标准规范一览表》
该表用于对识别、获取适用的现行法律法规、标准规范进行汇总登记时使用，若法律法规内容有更新、调整的，需在备注栏中注明。
2.1.4A4《安全生产责任制汇总表》
该表反映了填表单位各部门、各岗位的安全生产责任制的制定情况、上墙公示情况。
要求表后附各个部门和岗位的安全生产责任制文件。
2.1.5A5《安全生产责任书汇总表》
该表是用于反映了填表单位与各个部门或岗位人员签订安全生产责任书和有效时限情况。
该表后附已签订的有效的安全生产责任书文件。
2.1.6A6-1《安全（）会议记录表》
该表用于记录安全会议内容，与A6-2《安全（）会议签到表》为连续表。
表头名称（）中可填写例会或其他（如：
现场、专题、临时等）安全会议名称。
2.1.7A6-2《安全（）会议签到表》
该表用于安全会议参会人员签到，与A6-1《安全（）会议签到表》为连续表。
表头名称（）必须与A6-1《安全（）会议记录表》填写内容相一致。
参会人员签名必须由本人亲手填写，电脑打印或者盖本人印章替代的无效。
2.1.8A7《施工单位安全生产费用审批汇总表》
本表格是用于汇总施工单位安全生产费用审批情况所使用的登记表格。
建设、监理和施工单位均应使用该表。
2.1.9A8《安全教育培训情况汇总表》
该表用于登记已开展的安全教育培训工作情况。
2.1.10A9《安全教育培训计划表》
该表是用于开展安全教育培训工作之前，对将要开展的安全教育培训作出部署、编写计划时使用的表格。
每半年拟定一次培训计划，并根据计划内容开展安全教育培训工作。
2.1.11A10-1《安全教育培训记录表》
该表用于对开展的安全教育培训活动情况进行记录的表格；该表与A10-2《安全教育培训签到表》为连续表。
并附影像资料。
2.1.12A10-2《安全教育培训签到表》
该表是开展安全教育培训时，参会人员签到填写用表。
与A10-1《安全教育培训记录表》为连续表，在填写时，“安全教育培训主题”必须与A10-1表填写内容相一致。
2.1.13A11《交通运输行业建设工程生产安全事故快报表》、A12-1《交通运输行业建设工程生产安全事故统计月报表》、A12-2《交通运输行业建设工程生产安全事故统计年报表》
A11表、A12-1表是交通运输部公路工程制定的快报、月报表。
三张表格应按照《交通运输行业建设工程安全事故统计报表制度》的要求进行填写。
2.1.14A13《安全技术交底情况汇总表》
该表是对已开展的安全技术交底情况进行汇总的登记用表。
2.1.15A14-1《安全技术交底记录表》
该表是使用单位进行安全交底的记录表格。
接受安全交底单位名称填写从业单位（包括施工队）全称。
2.1.16A14-2《安全技术交底签到表》
该表与A14-1《安全技术交底记录表》为连续表。
接受安全技术交底单位名称必须与A14-1中填写内容一致；所有参加安全技术交底会议人员均要求在表格中签到。
2.1.17A15《（）安全检查记录表》
该表是填表单位开展日常、定期、专项、季节性等安全检查时所使用的记录表格。
其中日常检查应由专职安全管理人员负责；定期检查应由项目主要负责人负责；专项检查由技术负责人负责；季节性检查可由项目负责人或安全管理机构负责人负责。
2.1.18A16-1《安全隐患整改通知单》
该表是用于安全检查中，对发现的安全隐患，要求被检查单位落实安全隐患整改的指令性表格。
本表要求由领导（或其他被授权的人员）签字盖章后生效。
该表与A16-2《安全隐患整改回复单》为连续表。
2.1.19A16-2《安全隐患整改回复单》
该表由被要求整改的责任单位填写，填写完成后，报发出通知单位进行验收（由监管、监督单位发出的通知单，应先报送至监理、建设单位进行验收）。
安全隐患是在上级机构或者监理、建设单位的安全部门人员对安全隐患进行验收合格并签字、盖章后，在《安全隐患登记表》”中注明注销，隐患整改程序闭合。
要求同一整改内容的A16-1表与A16-2表的安全隐患整改通知单编号填写必须一致。
2.1.20A17《安全隐患登记表》
该表是用于A16-1《安全隐患整改通知单》后，对要求整改的安全隐患进行登记记录的表格，其目的在于根据安全隐患登记内容，提示、提醒相应的安全管理人员及时对安全隐患进行消除、整改，及时对下发的安全整改通知单进行闭合处理。
2.1.21A18《安全生产奖惩记录汇总表》
该表用于安全生产过程中施工单位、监理单位、建设单位对从业单位或者从业单位相关部门（工队）或人员实施奖励和处罚情况的汇总用表。
2.1.22A19《安全生产奖励通知单》
该表是安全生产过程中，针对从事安全生产工作，作出突出贡献单位、部门或者个人，实施奖励的通知用表。
通知单一式三联，由主要负责人签字盖章后生效，由被奖励单位或者个人签字后进行奖金兑现。
2.1.23A20《安全生产违约处理通知单》
该表是在安全生产过程中，对存在工作失职、违反安全生产规定的“三违”人员、部门和单位实施处理的通知用表。
通知单一式三联，由主要负责人签字盖章，下发后生效。
2.1.24A21《消防设施设备使用登记表》
该表用于对生活、生产范围内的所有消防设施设备实施统一管理时登记用表。
表格中要求对每个生活和作业场所、场地指定专门的消防设施设备的管理责任人，对该辖区范围内的消防设施设备进行统一管理，确保消防设施的完好和有效。
2.1.25A22《消防设施设备及防火部位巡查记录表》
该表是用于对各个生活和作业场所、场地消防设施设备定期进行巡查情况的记录用表。
原则上每月进行一次消防设施设备巡查检查及维护工作。
同时对防火部位进行巡查。
2.1.26A23《安全操作规程汇总表》
该表是填表单位对其所制定的各岗位的安全生产操作规程进行汇总归档的清单列表。
表格中对安全生产操作规程进行了分类，填写时应根据分类要求进行填写，表格行列不够的，可增加。
表后应附安全生产操作规程。
2.1.27A24《专项施工方案审查论证登记汇总表》
该表是施工单位（项目部）根据《
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