物业品质管理手册质量记录.docx
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物业品质管理手册质量记录
年度内部审核计划
编号：
LHWY/QP/8.2.2-01-F1 版本：
A/0 序号：
序号
受审部门
审核组长
内审月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
备注
1、内部质量审核计划“▲”
2、审核计划时间或内容如有变化时，请在以下栏内注明。
编制：
审批：
内部审核检查表
编号：
LHWY/QP/8.2.2-01-F2 版本：
A/0 序号：
受审部门
审核时间
审核员
审核组长
检查表编号
体系文件条款
检查内容
检查方法
检查情况记录
检查结论
受审核部门陪同人员确认:
不合格报告
编号：
LHWY/QP/8.2.2-01-F3 版本：
A/0 序号：
受审核部门
审核时间
审核员/检查人
类别：
□内部审核□检查□其他
不合格
事实描述
不符合文件名：
条款：
不合格类型：
□严重不合格；□一般不合格□轻微不合格
审核员（检查人）签名
日期
年月日
责任部门经理（责任人）签名
日期
年月日
责任部门须在四个工作日内向审核组长或检查人提交纠正措施
拟采取的纠正措施
责任部门经理
（责任人）签名
日期
年 月 日
审核员/审核组长
（检查人）
认可签字
纠正
日期
□1周 □2周 □3周
□1月 □2月 □3月
审核员（检查人）或
组长验证情况
年 月 日
总经理/管理者代表
年 月 日
备注
内部审核报告
编号：
LHWY/QP/8.2.2-01-F4 版本：
A/0 序号：
审核目的
审核范围
审核依据
审核人员
审核日期
审核情况综述：
审核组长：
管理者代表：
观察项报告
编号：
LHWY/QP/8.2.2-01-F5 版本：
A/0 序号：
被审核部门
审核时间
审核编号
序 号
观察项描述
纠正措施
纠正措施验 证
审核员：
审核组长：
纠正措施报告
编号：
LHWY/QP/8.5.2-01-F1 版本：
A/0 序号：
部门
提出人
提出时间
不合格描述及原因
不合格描述：
原因分析：
拟定人：
日期：
纠正措施计划
拟定人：
日期：
执行责任人
日期：
措施期限
年 月 日前完成
责任部门经理（主管）
日期：
管理者代表
日期：
纠正措施实施情况：
责任部门经理：
日期：
品质督导部验证
验证人
验证日期
预防措施报告
编号：
LHWY/QP/8.5.3-01-F1 版本：
A/0 序号：
部门
提出人
提出时间
潜在不合格描述及原因
潜在不合格描述：
原因分析：
拟定人：
日期：
预防措施
拟定人：
日期：
责任部门经理（主管）
签认日期
执行责任人
措施期限
年 月 日前完成
品质督导部验证
验证人
验证日期
管理者代表批阅
日 期
管理评审计划
编号：
LHWY/QP/5.6-01-F1 版本：
A/0 序号：
评审时间
评审地点
评审准则
一、评审目的：
二、评审范围：
三、参加人员：
列席人员：
四、评审日程事项安排：
时间
主持人（报告人）
评审内容
编制：
审核：
批准：
管理评审报告
编号：
LHWY/QP/5.6-01-F2 版本：
A/0 序号：
评审时间
评审地点
批准
审核
编制
评审性质
参加人员
评审目的
评审内容：
文件编制审批表
编号：
LHWY/QP/4.2.3-01-F1 版本：
A/0 序号：
文件名称
文件编号
文件页数
版本号
编制原因：
编制内容：
权限
编制人
审核人
审批人
意见
日期
附件
草稿：
（ ）页 打印稿：
（ ）页
文件更改申请表
编号：
LHWY/QP/4.2.3-01-F2 版本：
A/0 序号：
文件编号
文件名称
文件页数
更改页数序号
版 本
更改原因：
更改内容：
权限
编制人
审核人
审批人
意见
日期
附件
草稿：
（ ）页 打印稿：
（ ）页
文件发放清单
编号：
LHWY/QP/4.2.3-01-F3 版本：
A/0 序号：
序号
文件编号
文件名称
生效
日期
分发号
发放
日期
领用人
签收
回收
日期
归还人
回收人
备注
文件领用审批表
编号：
LHWY/QP/4.2.3-01-F4 版本：
A/0 序号：
序号
文件编号
文件名称
文件页号
所需数量
申请原因
申请人
部门经理
文件管理部门
管理者代表
文件签收
备注
借阅登记表
编号：
LHWY/QP/4.2.3-01-F5 版本：
A/0 序号：
借阅
日期
借阅
部门/人
文件名称
数量
借阅期限
文件管
理员
部门经理/助理
归还日期
归还人
文件
管理员
备注
文件分类（发放）表
编号：
LHWY/QP/4.2.3-01-F6 版本：
A/0 序号：
序号
文件编号
文件名称
文件类别
版本
备注
发 放 范 围
发放部门
持有人
份数
发放部门
持有人
份数
报废申请表
编号：
LHWY/QP/4.2.4-01-F1 版本：
A/0 序号：
序号
文件/记录编号
文件/记录名称
文件/记录
生成时间
保存
期限
备注
申请报废原因：
申请人签名：
年月日
项目/部门负责人意见：
签名：
年月日
品质督导部意见：
签名：
年月日
管理者代表意见：
签名：
年月日
总经理意见：
签名：
年月日
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