广西壮族自治区北海铁山港区.docx
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广西壮族自治区北海铁山港区
广西壮族自治区北海市铁山港区
安监局2016年部门决算
第一部分：
安监局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：
安监局2016年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：
安监局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第一部分：
安监局概况
一、主要职能
（一）拟订安全生产规划方案，指导协调全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。
（二）承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查区人民政府有关部门和镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。
（三）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。
负责监督管理区管理的工矿商贸企业安全生产工作。
（四）依法组织并指导监督区管理的非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业实施安全生产准入制度。
负责危险化学品安全监督管理工作和烟花爆竹安全生产综合监督管理工作。
（五）依法组织工矿商贸行业实施安全生产规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
（六）负责组织全区安全生产大检查和专项督查，根据有关规定，依法组织一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。
（七）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
（八）承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生安全监督检查责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。
（九）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
（十）组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。
（十一）指导协调全区安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。
（十二）组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。
（十三）组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产技术研究和技术推广工作。
（十四）组织开展安全生产方面的交流与合作。
（十五）承担区安全生产委员会的具体工作。
（十六）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
（一）下属单位：
北海市铁山港区安全生产执法大队
（二）内设科室：
1.办公室
2.安全生产协调股
3.安全生产监督管理股
4.环境保护综合股
第二部分：
安监局2016年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
79.29
一、一般公共服务支出
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
8.04
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
……
九、医疗卫生与计划生育支出
2.34
十四、资源勘探信息等支出
90.79
十九、住房保障支出
4.38
本年收入合计
87.34
本年支出合计
97.51
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
19.62
年末结转与结余
9.45
收入总计
106.96
支出总计
106.96
表二：
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
87.34
79.29
8.04
210
医疗卫生与计划生育支出
2.34
2.34
21005
医疗保障
2.34
2.34
2100501
行政单位医疗
2.34
2.34
215
资源勘探信息等支出
80.62
72.57
8.04
21506
安全生产监管
80.62
72.57
8.04
2150601
行政运行
59.87
54.07
5.79
2150602
一般行政管理事务
20.75
18.50
2.25
221
住房保障支出
4.38
4.38
22102
住房改革支出
4.38
4.38
2210201
住房公积金
4.38
4.38
表三：
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
97.51
79.01
18.50
210
医疗卫生与计划生育支出
2.34
2.34
21005
医疗保障
2.34
2.34
2100501
行政单位医疗
2.34
2.34
215
资源勘探信息等支出
90.79
72.29
18.50
21506
安全生产监管
90.79
72.29
18.50
2150601
行政运行
57.35
57.35
2150602
一般行政管理事务
33.43
14.93
18.50
221
住房保障支出
4.38
4.38
22102
住房改革支出
4.38
4.38
2210201
住房公积金
4.38
4.38
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
79.29
一、一般公共服务支出
18
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
6
六、社会保障和就业支出
23
7
……
24
8
九、医疗卫生与计划生育支出
25
2.34
2.34
9
十四、资源勘探信息等支出
26
86.26
86.26
10
十九、住房保障支出
27
4.38
4.38
11
28
本年收入合计
12
79.29
本年支出合计
29
92.98
年初财政拨款结转和结余
13
19.62
年末结转和结余
30
5.93
一般公共预算财政拨款
14
19.62
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
98.92
合计
34
98.92
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
92.98
74.48
18.50
210
医疗卫生与计划生育支出
2.34
2.34
21005
医疗保障
2.34
2.34
2100501
行政单位医疗
2.34
2.34
215
资源勘探信息等支出
86.26
67.76
18.50
21506
安全生产监管
86.26
67.76
18.50
2150601
行政运行
52.83
52.83
2150602
一般行政管理事务
33.43
14.93
18.50
221
住房保障支出
4.38
4.38
22102
住房改革支出
4.38
4.38
2210201
住房公积金
4.38
4.38
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
经济分类科目名称
本年支出
合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
74.48
59.55
14.93
工资福利支出
55.17
55.17
基本工资
21.30
21.30
津贴补贴
17.67
17.67
奖金.
8.11
8.11
其他社会保障缴费
2.34
2.34
绩效工资
1.20
1.20
其他工资福利支出
4.55
4.55
商品和服务支出
14.93
14.93
办公费
2.59
2.59
印刷费
0.34
0.34
邮电费
0.34
0.34
差旅费
4.51
4.51
公务用车运行维护费
2.00
2.00
其他交通费
3.15
3.15
其他商品和服务支出
2.00
2.00
对个人和家庭的补助
4.38
4.38
离休费
退休费
住房公积金
4.38
4.38
……
……
……
贷款转贷及产权参股
国内贷款
产权参股
其他贷款转贷及产权参股支出
其他支出
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.05
0
0
0
0
0.05
4.70
0
3.50
0
3.50
1.20
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
0
0
0
0
0
类
款
项
说明：
安监局没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。
第三部分：
安监局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计106.96万元，比2015年减少了6万元。
1.财政拨款收入79.29万元，比2015年增加了9.94万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元，与2015年决算数一致。
为事业单位开展业务活动取得的收入。
如：
计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0万，与2015年决算数一致。
为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入8.04万元，比2015年增加了8.04万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
如：
5.用事业基金弥补收支差额0万元，与2015年决算数一致。
主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余19.62万元，比2015年决算数减少了23.99万元。
（二）支出总计106.96万元，比2015年增加了13.62万元。
包括：
1.医疗卫生与计划生育支出2.34万元，比2015年增加了0.57万元。
2.资源勘探信息等支出90.79万元，比2015年增加了2.01万元。
3.住房保障支出4.38万元，比2015年增加了1.59万元。
4.年末结转和结余9.45万元，比2015年减少了10.17万元。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
安监局2016年度一般公共预算支出92.98万元，比2015年减少了0.36万元。
其中：
基本支出74.48万元，比2015年减少了19.16万元。
项目支出18.50万元，比2015年增加了18.50万元。
（一）医疗卫生与计划生育支出2.34万元。
（二）资源勘探信息等支出86.26万元。
（三）住房保障支出4.38万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
安监局2016年度政府性基金支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出74.48万元，其中：
人员经费59.55万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费14.93万元，主要包括：
办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品好服务支出；
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数为4.7万元，比2015年决算增加0.45万元，原因是2016年上级单位对于安全生产工作越发重视，因此本单位的公务接待费用相对于上年度有所增加，其中2016年度本单位国内公务接待批次3次，人次13次；比2016年度预算数增加4.65万元，原因是做2016年预算时正好公车改革，本单位考虑到不再被分配公车，因此没有做公务用车购置及运行费这块的预算。
其中：
（一）因公出国（境）费支出决算0万元,与2015年决算数和2016年度预算数一致，无变动；
（二）公务用车购置及运行费支出决算3.50万元，比2015年决算数减少0.6万元，原因是2015年本单位所属的执法公车共2台，2016年所属公车只有1台，因此车辆后期的维护费用有所减少；比2016年预算数增加3.5万元。
原因是做2016年预算时正好公车改革，本单位考虑到不再被分配公车，因此没有做公务用车购置及运行费这块的预算。
（三）公务接待费支出决算1.2万元。
比2015年决算数增加1.2万元，原因是2016年上级单位对于安全生产工作越发重视，因此本单位的公务接待费用相对于上年度有所增加，其中2016年度本单位国内公务接待批次3次，人次13次；比2016年预算数增加1.15万元。
原因是由于年初做预算时没有好充分的考虑，导致公务接待费用预算不合理，低于实际支出费用。
“三公”经费支出具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
全年使用财政拨款安排机关、个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累积0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出3.50万元。
其中：
公务用车购置支出0万元，公务用车购置数为0。
公务用车运行支出3.50万元。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2016年，安监局、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出3.50万元，平均每辆3.50万元。
（三）公务接待费支出1.20万元,国内公务接待批次3次，人次13次。
六、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出14.93万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年减少32.58万元，降低68.57%。
主要原因是：
2016年度安监局的收入相对于2015年度来说有所减少，因此在机关运行经费上也有所削减，同时由于党风廉政建设的不断推进，职工的节俭意识有所提高，在日常办公中减少了不必要的开支浪费。
（二）政府采购支出情况说明。
（无）
2016年本部门没有政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，（本单位）共组织对0个项目进行了绩效评价。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：
指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：
纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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