低烟无卤聚烯烃项目建议书内容.docx
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低烟无卤聚烯烃项目建议书内容
第一章项目建设的目的和意义
1.1企业概况
杭州XX电缆材料有限公司创建于1993年，隶属于杭州市拱墅区民政局，是国内专业生产各种电缆绝缘材料的的股份制企业，也是目前国内最大的PVC电缆料生产厂家之一。
公司现有员工370人，其中专业技术人员50人，管理人员30人，固定资产8640万元，2007年销售收入2.86亿元，创利税600万元。
近三年来，企业完全依靠自身现有的技术和资金进行设备的技术改造。
公司在2003年通过ISO9001：
2000质量管理体系的换版认证，公司生产的PVC系列电缆料和交联聚乙烯电缆料在2003年8月获得浙江省名牌产品称号，2006年9月通过复评。
“TENDE”商标在2006年1月荣获浙江省著名商标称号。
1.2项目提出的背景、投资的必要性
电力、通讯、交通、能源是我国国民经济发展的支柱产业。
电缆行业每年均以7%以上的速度增长。
近几年，国家大力进行城乡电网改造，交联聚乙烯电缆的增长在15%以上。
作为生产环保电缆的低烟无卤阻燃聚烯烃塑料，国内生产厂商主要有上海凯波、常熟中联、上海斯瑞、临海亚东、无锡爱邦等公司，产能在15000吨左右。
今后低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料市场需求将达到4万吨/年以上。
为了适应电缆行业发展的需求，我公司经过周密调研，提出年产6000吨低烟无卤阻燃聚烯烃料的技术开发项目，通过配方调整，工艺改进，使产品质量能达到国外同类产品的水平。
开发的产品力足国内，需求市场。
因此，投资建设年产6000吨低烟无卤阻燃聚烯烃料的项目是很有必要的。
第二章市场初步预测
2.1市场需求情况分析
改革开放20年以来到2003年底中国电力仅次于美国，稳居世界第二。
但是由于各地分散办电无法形成电力的规模化集约化发展，为此国家制定国家经济发展“十·五”乃至2020年电力发展划划：
大力开发西部电力资源，实现西电东送。
电力工业总投资将达9000亿元。
其中电网建设投资占40%多，骨干网架投资为1700亿元，城市和农村电网投资为1900亿元。
对拉动内需、改善城乡供电已发挥很大作用。
电力工业是典型的资本密集型企业，现在中国电力工业的总资产为18000亿人民币，占中国固定资产的1/6。
为了加强电网建设，调整电力工业结构，国家一直在加大投资力度。
电力电缆是电缆料的巨大用户，有2/3的电缆料生产企业生产电力电缆绝缘料，用于城乡电网“两网”改造的电力电缆随着我国实行积极的财政政策，拉动内需，预计近两年来市场形势持续看好，低烟无卤热缩系列产品是新一代高性能环保型热收缩材料，在保证满足热收缩材料阻燃、耐温、电气及机构性能的同时，采用不含任何卤素阻燃剂的全新配方，材料燃烧时不产生有毒的卤化氢气体，也不产生有害环境的二恶（Dioxin）类物质，完全满足欧盟等国《电子垃圾处理法》的环保要求。
目前，国际上已经全面执行欧盟ROHS指令，涉及指令的热缩产品以热缩套管及热缩母排管为主，该产品广泛应用于电线电缆、地铁、核电站、船舶、电气、电子、国防等高科技领域，这些材料占整个热缩制品50%以上，据专家预测，在一年时间内，绝大部份含卤阻燃材料将被无卤阻燃材料替代，产值将超50亿元等，目前生产单位主要有上海新上化、上海凯波、上海斯瑞、上海普力万等。
杭州XX电缆材料有限公司2008年预计PVC电缆料年生产能力2.5万吨、XLPE电缆料8000吨、硅烷交联电缆料5000吨。
公司与全国32家大型电缆生产企业保持着比较密切的业务关系，加之该厂拥有的品牌效应和良好的销售服务网络，产品一直供不应求。
本公司从市场需求出发，确立当好电线电缆配角，调整营销策略，树立成为全国最大的为电缆行业材料配套生产基地的经营理念。
我们认为本次低烟无卤聚烯烃绝缘塑料技改项目实施以后，可以迅速进入市场，占领更大市场份额，获得较好经济效益，并应对入世后的挑战，振兴民族工业。
第二节产品价格分析
目前DYWL绝缘塑料的销售价格为1.65万元/吨左右，进口产品价格为1.7万元/吨左右。
此次技改确定分析价格为1.60万元/吨。
第三章建设规模和产品方案
3.1建设规模
年产6000吨低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料
3.2产品方案
产品主要技术指标和现有产品技术指标的对比
序号
项目名称
单位
主要指标
现有产品指标
1
拉伸强度
MPa
≥10
≥11.5
2
断裂伸长率
%
≥150
≥250
3
低温脆化
℃
≤-30
通过
4
热老化（100℃，240h）
拉伸强度变化率
%
±30
±20
断裂伸长率变化率
%
±30
±20
5
介电强度
MV/m
≥25
≥25
6
体积电阻率
Ω·m
≥1.0×1012
≥1.0×1012
7
密度
g/cm3
1.2~1.5
1.2~1.5
6
氧指数
%
≥32
34
7
卤酸气体释放量
mg/g
≤5
4
8
PH值
≥4.3
5
9
毒性指数
≤5
3
10
电导率
μs/cm
≤100
80
第四章工艺技术初步方案
4.1工艺技术方案的选择
国内目前大多采用二次造粒生产技术，它是将EVA、阻燃剂、引发剂、抗氧剂、助剂等材料经通过双螺杆共混，再经过单螺杆造粒，再经第二遍混炼造粒而制成产品。
还有就是密炼机混炼，开炼机炼塑，再经双锥螺杆造粒。
本项目选用密炼加开炼生产工艺。
关键工序是配方设计和密炼混塑。
4.2生产工艺流程
主体树脂
阻燃剂
高速搅拌捏炼混塑
助剂
着色剂
双辊开炼
双锥混炼
挤出造粒
喷雾切粒
沸腾干燥
成品包装
低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料生产工艺流程示意图
4.3设备选型
采用公司现有的设备。
新添设备
序号
设备名称
数量
单位
备注
1
捏炼机
1套
大连橡塑机厂
2
双锥挤出机
1套
大连橡塑机厂
3
高速混合机
1套
江苏白熊机械厂
4
4.4技术创新条件
我公司已有4年的低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料的生产经验，公司内部已具备了一定规模的技术力量和高素质的员工队伍，能够适应公司不断发展的需要。
4.5技术力量的人员结构及主要职责
姓名
学历
职称
单位
承担工作
凌庆平
大学
工程师
杭州XX电缆材料有限公司
项目第一负责人
高满祥
大学
工程师
杭州XX电缆材料有限公司
项目第二负责人
赵以正
大学
高级工程师
杭州XX电缆材料有限公司
技术指导
周建深
大学
工程师
杭州XX电缆材料有限公司
生产工艺设计
刘雄军
研究生
工程师
杭州XX电缆材料有限公司
配方及工艺研究
何婷
中专
助理工程师
杭州XX电缆材料有限公司
分析测试
第五章项目实施规划
本项目实施进度安排如下：
2008.11月完成项目立项
2008.12月完成项目技术、商务谈判及签约
2009.1月完成项目实施前期准备工作
2009.2月完成设备到货、进行安装调试
2009.3月进行试生产、正常生产
第六章投资估算和资金筹措
一、建设投资估算
（一）建设投资估算编制依据及说明
1、建设投资估算依据化工部90化规字第493号《化工建设项目可行性研究投资估算编制方法》，化建成发［1994］890号文《化工工程建设其他费用编制规定》和化基发［1993］599号文《化工设计概算编制方法》的有关规定进行编制。
2、设备购置费用：
定型设备以询价为主，招标设备根据建设单位提供的价格估算。
3、安装工程费用根据化工部化建成发［1994］11号文《化工建设建筑安装工程费用定额》结合本工程特点，以综合费用指标估算。
4、本项目生产用房自行建造。
（二）建设投资估算
序号
项目或名称
估算费
（万元）
占总估算费
比例
备注
1
捏炼机
40
22.5%
两台，75L/台
2
高速混合机
2
1.1%
3
双锥挤出机
110
61.8%
4
其他辅助设备和材料
8
4.5%
5
土建
10
5.6%
6
不可预见费
8
4.5%
7
总计
178
100%
二、资金筹措
所需资金由企业自筹。
第七章经济效益估算
一、总成本费用估算依据及说说明
总成本费用按现行财务制度规定由直接材料费用、工资及福利费、制造费用、管理费用、财务费用和产品销售费用组成，估算依据如下：
（一）原材料、燃料动力的定额消耗按去年平均估价计算。
（二）工资实行计件制，按70元/吨计列。
（三）制造费用
1、固定资产折旧：
固定资产净残值率为5%。
设备的折旧年限为10年，房产的折旧年限为20年。
2、其他费用：
参照企业现有经营水平估列。
（四）管理费用
其他费用按工资和福利的总额估列。
（五）财务费用：
包括长期借款利息和流动资金借款利息。
（六）产品销售费用按年销售收入（含税）的5%计列。
二、成本和费用
序号
名称
年费用（万元）
备注
1
直接材料
主材料成本
7898
辅料成本
180
合计
8078
2
直接工资
42
3
其他直接支出（动力等）
165
4
制造费用
180
5
管理费用
24
6
财务费用
180
按占用资金3000万元计算
7
销售费用
336
含运费180万元
合计
9005
三、财务评价
本项目配套设施完成以后，投产后预计年生产能力6000吨，估算的收入为9600万元，总成本费用9005万元，其中固定成本426万元，变动成本8579万元。
投产以后达到设计能力可新增利润595万元，年投资回报率为234%，项目回收期为4个月。
故本项目的风险较小，可行。
第八章结论
一、本项目生产的电缆料属优质产品，符合我国电缆行业的发展趋势，符合本地区发展要求。
二、项目设置在杭州高新技术产业开发区拱墅科技经济园，可减少基础设施投资。
三、建设单位有长期生产、经营电缆料的经验，为顺利实施本项目和增强市场竞争力创造了有利条件。
四、本项目投产达到年产6000吨的设计能力以后，可新增销售收入9600万元，新增利润595万元，各项经济技术指标较好，有较强的抗风险能力。
五、该产品市场潜力大。
六、本项目的批量投产，将扩大市场的销售面，提升公司现有的企业知名度。
七、本公司已经批量生产低烟无卤阻燃聚烯烃料，由新疆特变电缆厂和山东鲁能电缆厂等单位使用，生产电缆送权威检验机构测试，机械和电性能均满足电缆的技术要求。
综上所述，本项目符合国家产业政策，建设周期短，具有明显的经济和社会效益，因此该项目的建设是可行、必要的。
附：
第一期建设投资估算（3000吨）
序号
项目或名称
估算费
（万元）
占总估算费
比例
备注
1
捏炼机
20
54.1%
1台，75L
2
高速混合机
2
5.4%
3
φ180设备改造
2
5.4%
4
其他辅助设备和材料
4
10.8%
5
土建
5
13.5%
6
不可预见费
4
10.8%
7
总计
37
100%
二、成本和费用
序号
名称
年费用（万元）
备注
1
直接材料
主材料成本
3949
辅料成本
90
合计
4039
2
直接工资
21
3
其他直接支出（动力等）
82.5
4
制造费用
90
5
管理费用
12
6
财务费用
90
按占用资金1500万元计算
7
销售费用
168
含运费90万元
合计
4502.5
三、财务评价
本项目配套设施完成以后，投产后预计年生产能力3000吨，估算的收入为4800万元，总成本费用4502.5万元，其中固定成本213万元，变动成本4289.5万元。
投产以后达到设计能力可新增利润297.5万元，年投资回报率为700%，项目回收期为1个月。
故本项目的风险较小，可行。
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