上海浦东新区书院镇安全生产监察所.docx

资源描述

上海浦东新区书院镇安全生产监察所.docx

《上海浦东新区书院镇安全生产监察所.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海浦东新区书院镇安全生产监察所.docx（20页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

上海浦东新区书院镇安全生产监察所.docx

上海浦东新区书院镇安全生产监察所

上海市浦东新区书院镇安全生产监察所

2017年度单位决算

第一部分单位概况

第二部分2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

书院镇安全生产监察所主要负责辖区内各类生产经营单位的安全生产及职业卫生落实情况实施监督管理。

二、机构设置

上海市浦东新区书院镇安全生产监察所设0个内设机构。

第二部分2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

340.61

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

0.77

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

27.61

九、医疗卫生与计划生育支出

9.56

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

297.15

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

6.68

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

341.38

本年支出合计

341.00

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

2.38

年末结转和结余

2.76

总计

343.76

总计

343.76

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

341.38　

340.61　

0.77　

208

社会保障和就业支出

27.61

208

行政事业单位离退休

27.61

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

19.72

208

机关事业单位职业年金缴费支出★

7.89

210

医疗卫生与计划生育支出

9.56

210

行政事业单位医疗★

9.56

210

事业单位医疗★

9.56

215

资源勘探信息等支出

297.53

296.76

0.77　

215

安全生产监管

297.53

296.76

0.77　

215

其他安全生产监管支出

297.53

296.76

0.77　

221

住房保障支出

6.68

221

住房改革支出

6.68

221

住房公积金

6.68

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

341.00　

210.64　

130.36　

208

社会保障和就业支出

27.61　

208

行政事业单位离退休

27.61　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

19.72　

208

机关事业单位职业年金缴费支出★

7.89　

210

医疗卫生与计划生育支出

9.56　

210

行政事业单位医疗★

9.56　

210

事业单位医疗★

9.56　

215

资源勘探信息等支出

297.15

166.79

130.36

215

安全生产监管

297.15

166.79

130.36

215

其他安全生产监管支出

297.15

166.79

130.36

221

住房保障支出

6.68

221

住房改革支出

6.68

221

住房公积金

6.68

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

340.61　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

27.61　

九、医疗卫生与计划生育支出

9.56　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

　296.76

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　6.68

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

340.61　

本年支出合计

340.61

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

340.61　

总计

340.61　

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

208

社会保障和就业支出

27.61

208

行政事业单位离退休

27.61

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

19.72　

208

机关事业单位职业年金缴费支出★

7.89　

210

医疗卫生与计划生育支出

9.56　

210

行政事业单位医疗★

9.56　

210

事业单位医疗★

9.56　

215

资源勘探信息等支出

296.76

166.40

130.36

215

安全生产监管

296.76

166.40

130.36

215

其他安全生产监管支出

296.76

166.40

130.36

221

住房保障支出

6.68

221

住房改革支出

6.68

221

住房公积金

6.68

合计

340.61

210.25

130.36

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

182.56

301

基本工资

72.69

301

津贴补贴

301

奖金

69.44

301

其他社会保障缴费

12.82

301

伙食补助费

301

绩效工资

301

机关事业单位基本养老保险缴费

19.72

301

职业年金缴费

7.89

301

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

20.98

302

办公费

1.06

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

302

水费

302

电费

0.91

302

邮电费

0.18

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

0.83

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

2.07

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

0.07

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

6.05

302

福利费

2.38

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

7.43

303

对个人和家庭的补助

6.71

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

6.68

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.03

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

210.25

189.27

20.98

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

9.2

1.4

7.2

1.4

7.2

1.4

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为341.38万元、支出总计为341万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加125.96万元和119.17万元。

主要原因：

人员经费的正常增长和增加微型消防站经费。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计341.38万元，其中：

财政拨款收入340.61万元，占99.77%；其他收入0.77万元，占0.23%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计341万元，其中：

基本支出210.64万元，占61.77%；项目支出130.36万元，占38.23%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算340.61万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加125.59万元，增长58.41%。

主要原因：

人员工资及社保的增长和微型消防站经费。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出340.61万元，占本年支出合计的99.89%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加125.59万元，增长58.41%。

主要原因：

人员工资及社保的增长和微型消防站经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出340.61万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）27.61万元，占8.10%；医疗卫生与计划生育支出（类）9.56万元，占2.81%；资源勘探信息等支出（类）296.76万元，占87.13%；住房保障支出（类）6.68万元，占1.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为363.85万元，支出决算为340.61万元，完成年初预算的93.61%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员支出及项目支出略有结余。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.72万元。

主要用于：

员工基本养老保险缴费。

年初预算为0万元，支出决算为19.72万元。

决算数大于预算数的主要原因：

年初预算安排在资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.89万元。

主要用于：

员工职业年金缴费。

年初预算为0万元，支出决算为7.89万元。

决算数大于预算数的主要原因：

年初预算安排在资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）9.56万元。

主要用于：

事业单位基本医疗保险缴费。

年初预算为11.65万元，支出决算为9.56万元。

决算数小于预算数的主要原因：

医保缴费结余。

4、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）296.76万元。

主要用于：

安全监管经费支出。

年初预算为343.83万元。

决算数小于预算数的主要原因：

安全生产监管支出结余及社保归入社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.68万元。

主要用于：

住房公积金缴费。

年初预算为8.37万元，支出决算为6.68万元。

决算数小于预算数的主要原因：

住房公积金缴费结余。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出210.25万元，包括人员经费189.27万元，公用经费20.98万元。

基本支出中：

1、工资福利支出182.56万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。

2、商品和服务支出20.98万元，主要用于：

办公费、印刷费、工会经费、福利费等。

3、对个人和家庭的补助6.71万元，主要用于：

住房公积金等。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为9.2万元，支出决算为1.4万元，完成预算的15.22%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元；公务用车运行维护费支出决算为1.4万元，完成预算的19.44%；公务接待费支出决算为0万元。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

严格执行八项规定，规范“三公”经费支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少1.58万元，降低53.02%，其中：

公务用车运行维护费支出减少1.58万元，公务用车运行维护费减少的主要原因是2016年度车辆变速箱损坏维修，2017年度定期维护公务用车，保证了车辆的合理使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.4万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出1.4万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出1.4万元，主要用于公务车辆的维护。

3、公务接待费支出0万元。

其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

展开阅读全文