柳江县妇女联合会.docx
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柳江县妇女联合会
柳江县妇女联合会
2015年部门决算
第一部分：
柳江县妇女联合会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：
柳江县妇女联合会2015年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：
柳江县妇女联合会2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：
柳江县妇女联合会概况
一、主要职能
柳江县妇女联合会是由财政全额拨款的参公行政单位，机构设置有：
柳江县妇女联会合，柳江县妇儿工委办。
主要职能有：
代表和维护妇女权益，促进男女平等。
一是开展妇女培训工作。
二是努力促进妇女创业成才。
三是维护妇女群众的合法权益。
四是继续加强群众来信来访和反家庭暴力工作，切实维护妇女儿童的合法权益。
五是加强未成年人工作。
六是开展关爱妇女儿童活动。
七是加强妇联自身建设。
二、部门决算单位构成
本单位的部门决算报表由柳江县妇女联合会和柳江县妇儿工委办两个单位构成。
第二部分：
柳江县妇女联合会2015年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目（按功能分类）
决算数
一、财政拨款收入
167.38
一、一般公共服务支出
137.63
其中：
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
24.89
九、医疗卫生与计划生育支出
1.88
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
2.99
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
3.00
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计
167.38
本年支出合计
170.38
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
3.00
交纳所得税
基本支出结转
提取职工福利基金
项目支出结转和结余
3.00
转入事业基金
经营结余
其他
年末结转和结余
基本支出结转
项目支出结转和结余
经营结余
总计
170.38
总计
170.38
表二：
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
167.38
167.38
201
一般公共服务支出
134.63
134.63
20129
群众团体事务
134.63
134.63
2012901
行政运行
58.29
58.29
2012902
一般行政管理事务
76.34
76.34
208
社会保障和就业支出
24.89
24.89
20805
行政事业单位离退休
24.89
24.89
2080501
归口管理的行政单位离退休
24.89
24.89
210
医疗卫生与计划生育支出
1.88
1.88
21005
医疗保障
1.88
1.88
2100501
行政单位医疗
1.88
1.88
221
住房保障支出
2.99
2.99
22102
住房改革支出
2.99
2.99
2210201
住房公积金
2.99
2.99
229
其他支出
3.00
3.00
22999
其他支出
3.00
3.00
2299901
其他支出
3.00
3.00
表三：
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
170.38
88.04
82.34
201
一般公共服务支出
137.63
58.29
79.34
20129
群众团体事务
137.63
58.29
79.34
2012901
行政运行
58.29
58.29
2012902
一般行政管理事务
79.34
79.34
208
社会保障和就业支出
24.89
24.89
20805
行政事业单位离退休
24.89
24.89
2080501
归口管理的行政单位离退休
24.89
24.89
210
医疗卫生与计划生育支出
1.88
1.88
21005
医疗保障
1.88
1.88
2100501
行政单位医疗
1.88
1.88
221
住房保障支出
2.99
2.99
22102
住房改革支出
2.99
2.99
2210201
住房公积金
2.99
2.99
229
其他支出
3.00
3.00
22999
其他支出
3.00
3.00
2299901
其他支出
3.00
3.00
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
3
栏次
10
11
12
一、一般公共预算财政拨款
1
167.38
一、一般公共服务支出
31
137.63
137.63
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
32
3
三、国防支出
33
4
四、公共安全支出
34
5
五、教育支出
35
6
六、科学技术支出
36
7
七、文化体育与传媒支出
37
8
八、社会保障和就业支出
38
24.89
24.89
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
1.88
1.88
10
十、节能环保支出
40
11
十一、城乡社区支出
41
12
十二、农林水支出
42
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探信息等支出
44
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、国土海洋气象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
2.99
2.99
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、其他支出
51
3.00
3.00
22
二十二、债务还本支出
52
23
二十三、债务付息支出
53
本年收入合计
24
167.38
本年支出合计
77
170.38
170.38
25
78
年初财政拨款结转和结余
26
3.00
年末财政拨款结转和结余
79
一、一般公共预算财政拨款
27
3.00
基本支出结转
80
二、政府性基金预算财政拨款
28
项目支出结转和结余
81
29
82
总计
30
170.38
总计
83
170.38
170.38
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
170.38
88.04
82.34
201
一般公共服务支出
137.63
58.29
79.34
20129
群众团体事务
58.29
58.29
2012901
行政运行
58.29
58.29
2012902
一般行政管理事务
79.34
79.34
208
社会保障和就业支出
24.89
24.89
20805
行政事业单位离退休
24.89
24.89
2080501
归口管理的行政单位离退休
24.89
24.89
210
医疗卫生与计划生育支出
1.88
1.88
21005
医疗保障
1.88
1.88
2100501
行政单位医疗
1.88
1.88
221
住房保障支出
5.99
2.99
3.00
22102
住房改革支出
2.99
2.99
2210201
住房公积金
2.99
2.99
2299901
其他支出
3.00
3.00
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
经济分类科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
88.04
83.47
4.57
工资福利支出
55.56
55.56
基本工资
23.40
23.40
津贴补贴
19.65
19.65
奖金
10.06
10.06
社会保障缴费
2.45
2.45
商品和服务支出
4.57
4.57
办公费
0.35
0.35
印刷费
0.11
0.11
邮电费
0.21
0.21
差旅费
0.63
0.63
维修（护）费
0.11
0.11
会议费
0.11
0.11
培训费
0.14
0.14
劳务费
0.21
0.21
工会经费
0.50
0.50
福利费
0.04
0.04
公务用车运行维护费
2.00
2.00
其他商品和服务支出
0.18
0.18
对个人和家庭的补助
27.91
27.91
退休费
24.89
24.89
住房公积金
2.99
2.99
其他对个人和家庭的补助支出
0.04
0.04
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2015年度预算数
2015年度决算数
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
（境）费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
（境）费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.71
2
2
0.71
2.45
2
2
0.45
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
类
款
项
妇联没有基金收入，也没有基金安排的支出，故本表无数据
第三部分：
柳江县妇女联合会2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计170.38万元。
1．财政拨款收入167.38万元，为柳江县财政当年拨付的资金。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
如：
计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余3万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计170.38万元。
包括：
1．一般公共服务（类）137.63万元：
主要用于支付在职工作人员工资及绩效奖励，车辆运行维护费，县、乡镇、村（社区）三级妇联组织换届工作，区、市、县三级妇女儿童发展事业专项支出等。
2．社会保障和就业（类）24.89万元：
主要用于本部门按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3．住房保障支出（类）2.99万元：
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4.医疗卫生与计划生育支出1.88万元：
根据统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。
5.其他支出3万元：
主要用宣传制作，定制环保袋，购买儿童玩具等。
6．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况
柳江县妇女联合会2015年度一般公共预算支出170.38万元，其中：
基本支出88.04万元，项目支出82.34万元。
2012901行政运行58.29万元：
主要用于支付在职人员工资及绩效奖励，日常办公经费，车辆运行维护费等支出。
2012902一般行政管理事务79.34万元：
主要用县、乡镇、村（社区）三级妇联组织换届工作，妇女儿童事业发展专项基金等支出。
2080501归口管理的行政单位离退休24.89万元：
主要用于支付本单位离退休人员工资。
2100501行政单位医疗1.88万元：
主要用于支付在职人员的医疗保险费。
2210201住房公积金2.99万元：
主要用于支付在职人员住房公积金。
2299901其他支出3万元：
主要用宣传制作，定制环保袋，购买儿童玩具等。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
柳江县妇女联合会2015年度政府性基金支出0万元，其中：
基本支出0万元，项目支出0万元。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出88.04万元，其中：
人员经费83.47万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费4.57万元，主要包括：
办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等；
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元,与上年同期增（减）0万元，年初无此项预算安排；公务用车购置支出决算0万元,与上年同期增（减）0万元，年初无此项预算安排；公务用车运行支出决算2万元，完成预算的100%，与上年同期增0.2万元，原因车辆燃料价格上涨等;公务接待费支出决算0.45万元,完成预算的63.38%，与上年同期持平。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年持平
（二）公务用车购置及运行费支出2万元。
其中：
公务用车购置支出0万元，与上年持平
公务用车运行支出2万元。
主要用于机要文件交换、因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2015年，柳江县妇联、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2万元，平均每辆2万元。
（三）公务接待费支出0.45万元,国内公务接待批次8次，人次80次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出4.57万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2014年增加0.25万元，增长5%。
主要原因是：
车辆经费预算提高，支出增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额1.17万元，其中：
政府采购货物支出1.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2015年，本单位未开展预算绩效管理工作。
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