石家庄桥西区农业办公室部门预算信息公开.docx
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石家庄桥西区农业办公室部门预算信息公开
石家庄市桥西区农业办公室2018年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2018年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
1、发展壮大农村经济。
重点是推进农业和农村经济结构战略性调整加快龙头企业、专业市场建设，积极发展农民合作经济组织，推进农业产业化经营，大力发展特色经济，引进新品种，推广新技术，提高农产品的科技含量，实现农业增效，农民增收。
2、深化农村改革。
完善以家庭承包经营为基础的双层经营体制，规范和引导土地有序流转，实行土地适度规模经营，推进城郊农村集体资产股份合作制改革，规范和完善农村集体财务管理，推进农村税费改革。
3、推动农村社会进步。
主要是制定农村小康建设规划和农村现代化建设规划，搞好农村现代化试点，突出抓好农村村级民主政治建设的三大体系（组织、制度、村务运作）建设，切实维护农民利益。
4、维护农村社会稳定。
重点是宣传落实党在农村的各项方针政策，开展对农村财务混乱等专项治理，协调好农业农村经济发展中的热点、难点问题，确保农村稳定。
5、当好区委、区政府的参谋。
在充分调查研究的基础上，提出解决农业农村经济发展中各种问题的意见和建议。
机构设置：
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
石家庄市桥西区农业办公室机关
行政
正科级
财政拨款
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部财政收入。
2018年我部门预算收入安排550.36万元。
按照收入来源划分：
其中一般公共预算收入550.36万元，占100%；财政专户核拨资金0万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。
按照功能科目划分：
农林水支出489.70万元，占89%；医疗卫生与计划生育支出19.34万元，占3%；住房保障支出41.32万元，占8%。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。
桥西区农业办公室2018年支出预算550.36万元。
其中：
基本支出347.43万元，占63.13%；项目支出202.93万元，占36.87%。
桥西区农业办公室2018年一般公共预算基本支出550.36万元。
其中，人员经费313.67万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费33.76万元，主要包括：
办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
项目支出202.93万元，主要包括：
水利政务管理经费、农业科技支撑和公共服务经费、依法规履行管理工作经费、林业公共服务经费、环省会经济林建设占地补偿、村级动物防疫员管理经费、完善农村经营管理体制经费、农村经营管理经费、农村面貌提升整治经费。
3、比上年增减情况
2018年预算收支安排550.36万元，较2017年预算减少207.11万元，其中：
基本支出增加96.13万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少303.24万元，主要为项目资金减少。
三、机关运行经费安排情况
桥西区农业办公室2018年机关运行经费财政拨款预算33.76万元，较2017年预算减少10.72万元。
主要原因是人员减少。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
桥西区农业办公室2018年“三公”经费财政拨款预算为4.40万元，与上年基本持平。
其中：
因公出国（境）费0万元，与上年相比无增减变化，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置费0万元，公务车运行维护费3.6万元，与上年持平；公务接待费0.80万元与上年相比减少0.04万元，主要原因为厉行节约，压缩公务接待费用，控制公务接待标准。
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
1、提高畜牧业发展水平，推动畜牧业生产向现代畜牧业发展。
2、建立健全农业科技支撑和服务。
3、组织指导全区林业及其生态建设，开展林业有害生物防治和调查工作，为林业生态发展和林产品生产提供公共支撑。
4、推进农村集体产权制度改革
5、提高森林覆盖率，改善居住环境，推动城郊结合部农业结构调整。
部门职责-工作活动绩效目标
214石家庄市桥西区农业办公室
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、农业、水利政务管理
14.90
机关综合业务及综合事物管理，组织实施全区水资源管理，开展农业、水利宣传，推动农业政策落实，加强农业信息网络建设。
保障各项农业工作的正常运行，促进水资源可持续发展，保护生态环境
1、综合业务管理
14.90
统一管理全区农业、水资源等其他综合事物，组织开展信息化建设，教育培训农业理论研究，抓好农业宣传和文化建设政务信息公开等工作
提高人员业务水平；保障机关正常运转；信息化建设稳步推进；
综合业务管理工作完成率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
综合事物管理工作完成率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
水资源节约、保护、配置、监督管理等工作完成率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
二、农业科技支撑和公共服务
22.90
建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，提高科技水平，推动牧渔业生产向现代农业发展。
促进农业现代化，提高农业劳动生产率，增加农民收入。
1、村级动物防疫员管理
2.00
对村级动物防疫员给予10%的工作补助经费
保障散养畜禽免疫密度
散养畜禽免疫率达到100%
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
村级防疫员技术培训率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
防疫员法律法规培训率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
2、农产品质量安全监管
7.00
加强农产品质量安全监管体系建设，开展农产品质量安全监督检查，组织农产品“三品一标”认证和监督管理。
加强农产品质量安全监管体系建设,提高监管能力,确保农产品质量安全。
重大农产品质量安全事件发生率
0%
≤2%
≤5%
≤6%
农产品及农业投入品质量抽检计划完成率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
农产品即投入品抽检合格率
≥95%
≥85%
≥75%
<70%
3、重大动物疫病防控
13.90
落实动物防疫检疫政策，建立完善动物防疫和检疫体系。
组织开展动物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭
发挥动物疫病监测、防疫和检疫体系作用，有效降低疫病危害，保障畜牧业健康发
应免动物疫病强制免疫率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
病死畜禽无害化处理率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
动物防疫档案建档率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
4、农业防灾减灾
监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
加强灾情监测，组织灾后生产恢复。
灾情报告准确率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
救灾物资到位率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
救灾措施到位率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
三、林业科技支撑和公共服务
5.00
组织指导全区林业及其生态建设，开展林业有害生物防治和调查工作，为林业生态发展和林产品生产提供公共支撑
提高林产品品质和经济效益
1、林业防灾减灾
5.00
组织协调全区森林火灾的预防工作，组织开展林业有害生物的防治工作
预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源
林业有害生物的防治工作完成率
≥90%
≥80%
≥60%
<60%
林业有害生物成灾控制率
≥0%
≥1%
≥2%
≥4%
森林火灾受害控制率
<0.1%
<0.2%
<0.3%
≥0.3%
四、林业生态建设
9.13
提高森林覆盖率，改善居住环境，推动城郊结合部农业结构调整
提高森林覆盖率，改善居住环境，推动城郊结合部农业结构调整
1、绿化造林
9.13
环省会经济林占地补助
按照环省会经济林占地补助从2014年开始连补三年，每亩800元。
第四年每亩400元，第五年每亩202元
经济林成活率
≥85%
≥80%
≥70%
<70%
保证经济林正常生长，高杆作物禁种率
≥90%
≥80%
≥75%
<60%
补偿资金发放完成率
≥90%
≥80%
≥75%
<60%
五、完善农村经营管理体制
150.00
规范农村集体财务资产管理。
保障农村集体财务资产安全
1、农村经营管理
150.00
建立健全农村集体财务资产管理制度，指导规范农村财务资产管理工作，组织实施农村审计，加大农村经营管理人员、农村会计人员培训力度。
建立健全农村集体财务管理制度，规范农村集体财务管理，促进农村集体经济健康发展。
农村审计计划完成率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
农村经营管理人员、农村会计人员培训率
0.9
0.8
0.7
0.6
农村集体财务制度建立健全完成率
≥90%
≥80%
≥70%
<60%
六、农业行政综合执法
1.00
承担农业行政综合执法责任。
指导全区农业行政综合执法工作，依法对农作物种子、农药、肥料等农业投入品实施监督检查。
贯彻执行上级有关农牧、水政的方针、政策和法律法规。
负责全区牧渔产品质量安全、动物防疫、动物卫生、兽医医政药政、水政监察管理、畜牧水产饲料及饲料添加剂等行政执法监督工作的组织协调工作。
开展农业行政综合执法体系建设，提升农业行政综合执法能力，提高农业行政综合执法效能。
查处农资、水政监察违法违规案件，维护市场秩序。
1、农业综合执法业务管理
1.00
加强执法队事物性管理，开展执法队自身能力建设
加强执法队执法人员管理，提高执法人员自身工作能力
综合执法事物管理工作完成率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
农业行政处罚实现行
政复议、行政诉讼零
复议、零诉讼。
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
执法培训常态化，实现执法人员全员培训，推动执法人员专业化
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
1、动物防疫知识与技能培训
畜禽免疫、养殖档案填写、免疫标识、消毒预防等
按照国家、省部署，组织开展动物防疫知识及技能培训。
培训与现代畜牧业发展相适应的畜牧技术推广动物防疫员、畜产品质量监管员。
90%
80%
75%
60%
1、经济林种植管理
环省会经济林占地补助
按照环省会经济林占地补助从2014年开始连补三年，每亩800元。
第四年每亩400元，第五年每亩200元
经市级组织验收合格后逐级发放补偿资金到项目单位
90%
80%
75%
60%
1、农经工作
农村集体财务审计工作
对辖区农村集体经济组织财务进行审计
对辖区上一年农村集体经济组织财务情况逐一进行进行审计
90%
80%
75%
60%
2、农村财务管理
农村财务人员培训工作
对全区农村财务人员进行管理和培训
对全区农村财务人员进行管理和培训
90%
80%
75%
60%
1、农村工作
农村容貌提升整治
对改造村的基础设施、村容村貌、环境卫生等方面进行整治
对改造村的基础设施、村容村貌、环境卫生等方面进行整治
90%
80%
75%
60%
六、政府采购预算情况
2018年，我部门拟安排政府采购预算152.98万元。
具体内容见下表。
部门政府采购预算
214石家庄市桥西区农业办公室
单位：
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
152.98
152.98
152.98
石家庄市桥西区农业办公室机关小计
152.98
152.98
152.98
农村集体产权制度改革经费
2.00
计算机设备
A020101
台
1.00
0.50
0.50
0.50
0.50
农村集体产权制度改革经费
2.00
打印设备
A02010601
台
1.00
0.20
0.20
0.20
0.20
农村集体产权制度改革经费
2.00
多功能一体机
A020204
台
1.00
0.30
0.30
0.30
0.30
水务工作经费
4.00
计算机设备
A020101
台
1.00
0.50
0.50
0.50
0.50
病死畜禽无害化处理经费
9.50
冷藏柜
A020*******
台
4.00
0.37
1.48
1.48
1.48
农村集体经济审计
150.00
审计服务
C0803
150.00
1.00
150.00
150.00
150.00
七、国有资产信息
石家庄市桥西区农业办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为77.57万元，本年度拟购固定资产2.98万元。
部门固定资产占用情况表
编制部门：
[214石家庄市桥西区农业办公室]
截止时间：
2017年12月31日
项目
数量
价值（金额单位：
万元）
资产总额
——
77.57
1、房屋（平方米）
其中：
办公用房
2、车辆（台、辆）
1
22
3、单价在20万元以上的设备
——
4、其他固定资产
——
55.57
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：
指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：
是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
如：
河北省注册会计师协会收取的会费收入。
3、其他收入：
是指除上述“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。
主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：
为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：
为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。
6、上缴上级支出：
指所属单位上缴上级的支出。
7、三公经费：
纳入财政预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：
为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
九、其他说明事项
我部门无其他说明事项。
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