巩义市农委.docx
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巩义市农委
巩义市农委
2017年度部门决算
二〇一八年十一月
目 录
第一部分 巩义市农委概况
1、主要职责
2、部门决算单位构成
第二部分 巩义市农委2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算报表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 巩义市农委2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 巩义市农委部门决算名词解释
第一部分 巩义市农委概况
一、巩义市农委主要职责
（一）贯彻落实党和国家有关发展农业农村经济方面法律、法规、方针、政策，组织参与农业发展的重大基本建设和生产管理。
（二）拟定全市农业发展目标，参与编制中长期发展规划和年度计划，并负责各产业的项目申报、组织实施、管理。
（三）指导全市农业生产，拟定农业产业结构调整意见，引导农业产业结构合理调整、农业资源合理配置和产品品质的改善，监督实施各产业技术标准和质量标准，承担种子、农药、化肥等农业投入品质量的监督管理责任。
（四）提出深化农村经济体制改革政策意见；指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织建设；指导农村集体财务会计及审计；指导监督减轻农民负担、土地承包、耕地使用权流转和承包合同管理等工作；配合有关部门处理农民负担违法案件。
（六）制定全市农业科技、教育、技术推广及队伍建设的发展规划和有关政策，协调农科教结合工作，实施科教兴农战略；组织农业各产业（含种植业）技术推广项目和科研项目的遴选与实施；指导农业教育和农业职业技能开发工作；组织开展农村科技开发、农业技术推广、农民技术培训、新品种、新技术的实验、示范、推广工作。
（七）宣传贯彻涉农法律、法规；监督检查涉农法律、法规的实施；承担农业法规的执法工作，依法查处违反农业法律、法规的案件；承担农业有关的行政复议工作；
（八）制定全市农产品质量安全监测体系建设规划并组织实施；承担全市蔬菜、水产品等农产品质量安全的监测检验责任，负责农产品、绿色食品、饲料产品的安全生产和质量监督认证。
（九）研究提出农业产业化经营的政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展；建设农产品商品基地；扶持培育龙头企业，延伸农产品加工；参与制定农产品和农业生产资料市场体系建设规划，经批准后组织实施；发展农产品流通中介组织；协调和优化农产品流通环境。
（十）拟定全市农业信息化工程建设规划并组织实施；扩大并深化农产品、农业生产资料等农业经济信息的收集、整理、分析、发布和利用。
（十一）抓好农委系统党组织建设、党风廉政建设、精神文明建设、职业道德建设、宣传思想政治工作，搞好委属单位班子的配备、任免工作；负责管辖单位的机构编制、人事管理、劳动工资工作，指导所管单位的经营发展。
（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及部门决算单位构成
巩义市农委有二级预算单位7个。
本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位包括市农委本级、所属7个二级单位，具体单位名单如下：
序号
单位名称
1
巩义农委本级
2
巩义市农产品质量安全检测中心
3
巩义市农技推广中心
4
巩义市农业经济管理指导站
5
巩义市农业综合执法队
6
巩义市新型农村社区建设办公室
7
巩义市植保植检站
8
巩义市种子管理站
第二部分
巩义市农委
2017年度部门决算表
（详见附表）
第三部分
巩义市农委
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为8,895.31万元。
与2016年相比，收、支总计各增加573.33万元，增长6.89%。
变动的主要原因是：
项目资金及其他资金收入减少，但上年结转项目资金在当年支出，加大了当年支出金额。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计7329.67万元，其中：
财政拨款收入7312.19万元，占99%；其他收入17.48万元，占1%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计7,611.40万元，其中：
基本支出5,703.88万元，占74.94%；项目支出1,907.52万元，占25.06%；
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为8,855.07万元。
与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加596.35万元，增长7.22%。
主要原因是当年临时追加项目增加及上年结转项目资金在当年支出，加大了当年收入支出金额。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出7576.58万元，占支出合计的99.54%。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加893.28万元，增长13.37%。
变动的主要原因是上年结转项目资金在当年支出，加大了当年支出金额。
。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出7576.58万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出8万元，占0.11%；社会保障和就业支出174.15万元，占2.3%；节能环保支出2.8万元，占0.04%；农林水支出7301.28万元，占96.37%；国土海洋气象等支出65万元，占0.9%；住房保障支出25.35万元，占0.33%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,887.83万元，支出决算为7,576.58万元，完成年初预算的401.34%。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因：
一是2017年中追加临时预算项目，二是2016年结转资金在2017年中支出，加大了2017年决算数。
1．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的0%。
决算数大于预算数的主要原因是2017年年中临时追加项2016年度目标考核奖资金。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为8.32万元，完成年初预算的0%。
决算数大于预算数的主要原因是年中临时追加离退休人员工资预算；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为140.43万元，完成年初预算的100%。
决算数大于预算数的主要原因是将当年财供人员的养老金支出调剂至此科目。
抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为25.39万元，完成年初预算的0%。
决算数大于预算数的主要原因是年中临时追加3人死亡抚恤金预算；
3、节能环保支出（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的100%。
决算数大于预算数的主要原因是上年结转的康店镇裴峪村巩固退耕还林成果基本口粮田建设节水灌溉工程项目质保金在本年支出。
4、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）年初预算为13.5526万元，支出决算为221.38万元，完成年初预算的0%。
决算数大于预算数的主要原因是此项目资金支出包含上年结转项目资金；农业（款）机关服务（项）年初预算为83.0039万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
决算数小于预算数的主要原因是年底调剂科目资金到机关事业单位基本养老保险缴费支出科目；农业（款）事业运行（项）年初预算为889.129万元，支出决算为890.53万元，完成年初预算的100%。
决算数大于预算数的主要原因是包含上年结转上级转移资金和本年度收入的其他资金，如农村固定观察点工作经费、职工伙食费等；农业（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为0万元，支出决算为233.2万元，完成年初预算的100%。
决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目天元生态农业蔬菜基地建设资金及当年临时追加的基层农技推广项目资金、农业资源及生态保护补助资金等；农业（款）病虫害控制（项）年初预算为0万元，支出决算为35.59万元，完成年初预算的100%。
决算数大于预算数的主要原因是当年追加重大病虫害防治补助经费；农业（款）农产品质量安全（项）年初预算为20万元，支出决算为37.19万元，完成年初预算的0%。
决算数大于预算数的主要原因是包含当年临时追加农产品质量监管及农业标准化补助资金；农业（款）农业行业业务管理（项）年初预算为0万元，支出决算为18.91万元，完成年初预算的0%。
决算数大于预算数的主要原因是上年结转植保田间观测场和应急药械库建设项目资金在本年支出；农业（款）防灾救灾（项）年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%；农业（款）农业生产支持补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为4394.99万元，完成年初预算的0%。
决算数大于预算数的主要原因是此项目资金支出包含上年结转重大技术推广服务项目资金及当年临时追加农业支持保护补贴经费资金、耕地地力保护补贴等；农业（款）农产品加工与促销（项）年初预算为0万元，支出决算为400万元，完成年初预算的0%。
决算数大于预算数的主要原因是包含上年结转一二三产业融合发展资金蘑菇小镇及太阳花海建设项目资金；农业（款）农村公益事业（项）年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的0%。
决算数大于预算数的主要原因是此项目资金为上年结转项目沣润商都农业开发有限公司沼气工程项目款；农业（款）其他农业支出（项）年初预算为811.7万元，支出决算为485.25万元，完成年初预算的60%。
决算数小于预算数的主要原因是确权颁证项目进展较慢，无法按工作进度拨付资金。
水利（款）农田水利（项）年初预算为0万元，支出决算为48.99万元，完成年初预算的0%。
决算数大于预算数的主要原因为上年结转站街仓西村滩区节水灌溉工程、河洛镇康沟村黄河滩区节水灌溉工程项目质保金在本年支出。
扶贫（款）生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为108.38万元，完成年初预算的0%。
决算数大于预算数的主要原因为当年临时追加贫困村土地流转奖补项目资金；扶贫贷款奖补和贴息（项）年初预算为0万元，支出决算为6.77万元，完成年初预算的0%。
决算数大于预算数的主要原因为当年临时追加扶贫贴息资金。
其他扶贫支出（项）年初预算为0万元，支出决算为136.73万元，完成年初预算的0%。
决算数大于预算数的主要原因为当年临时追加第一批新建设施农业奖励资金；目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为125万元，完成年初预算的100%。
决算数大于预算数的主要原因为当年临时追加棉花目标价格补贴资金。
5、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用和保护（项）年初预算为0万元，支出决算为65万元，完成年初预算的0%。
决算数大于预算数的主要原因是此项目资金支出包含上年结转项目资金及当年临时追加确权颁证资金。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为65.4443万元，支出决算为25.35万元，完成年初预算的39%。
决算数大于预算数的主要原因是将当年财供人员的养老金支出调剂至此科目。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出5,691.83万元。
与2016年相比，增加18.96万元，增长0.33%。
其中：
人员经费5521.46万元，主要包括：
基本工资538.28万元、津贴补贴369.52万元、其他社会保障缴费60.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.23万元、离休费8.32万元、抚恤金25.39万元、生活补助31.34万元、医疗费46.33万元、生产补贴4329.62万元、住房公积金27.53万元、其他对个人和家庭的补助支出6.88万元；公用经费170.36万元，主要包括：
办公费11.07万元、印刷费2.34万元、水费1.22万元、电费12.5万元、邮电费7.43万元、差旅费5.38万元、因公出国（境）费用6.33万元、维修（护）费5.74万元、租赁费1.02万元、会议费0.85万元、专用材料费2.31万元、劳务费9.23万元、工会经费10万元、公务用车维护费13.76万元、其他交通费用33.62万元、税金及附加费用1.82万元、其他商品和服务支出1.34万元、办公设备购置0.97万元、信息网络及软件购置更新0.22万元、企业政策性补贴42.8万元。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加18.95万元，增长0.3%。
变动的主要原因是基本工资、津贴补贴、机关单位养老保险缴费增加。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.62万元，支出决算为20.49万元，完成预算的110.06%。
其中：
因公出国（境）费支出决算为6.33万元，完成预算的633%；公务用车购置及运行费支出决算为13.76万元，完成预算的84%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算的17%。
2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是一是严格控制“三公”经费公务用车维护费及招待费支出；二是年中临时追加1人出国（境）费用。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加1.87万元，增长10%，其中：
因公出国（境）费支出决算增加6.33万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.57万元，下降15.73%；公务接待费支出决算减少1.89万元，下降82.52%。
因公出国（境）费支出增加的主要原因是年中临时追加1人出国（境）费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出；公务接待费支出增加（减少）的主要原因是严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.33万元，占30.91%，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算13.76万元，占67.13%，完成预算的84.27%；公务接待费支出决算0.40万元，占1.96%，完成预算的17.48%。
具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出6.33万元。
全年参加河南省农业厅单位组织的因公出国（境）团组1个，累计1人次。
开支内容包括：
境外业务支出6.33万元，主要用于赴巴西、阿根廷、智利团组进行农作物种质资源与生态农业交流合作。
2．公务用车购置及运行费支出13.76万元。
其中：
公务用车运行支出13.76万元。
主要用于车辆维护加油费用。
2017年期末，部门财政拨款公务用车保有辆为4辆。
3．公务接待费支出0.4万元。
主要用于招待上级及本级来访人员。
巩义市农委2017年度共接待国内来访团组25个、来访人员135人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
巩义市农委2017年度未开展市预算绩效管理工作.
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度我单位没有政府性基金预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费支出170.36万元，比2016年减少77.52万元，下降31%。
变动的主要原因是严格控制办公经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2017年度政府采购支出总额278.7267万元，其中：
政府采购货物支出45.2823万元，政府采购工程支出199.2444万元，政府采购服务支出34.2万元。
授予中小企业合同金额278.7267万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况。
2017年期末，河南省郑州市巩义市农业农村工作委员会共有车辆20辆，其中：
一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车16辆，其他用车主要是农产品检测车辆、科技下乡用车等；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
13、其他重要事项的情况说明
本单位无其他重要事项的情况说明。
第四部分 巩义市农委
部门决算名词解释
一、财政拨款收入：
单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：
事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：
事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：
事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：
事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：
单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：
事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：
为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：
基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：
纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：
单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：
单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：
单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：
本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：
本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
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