《质量安全责任清单》.docx
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《质量安全责任清单》
山东黄河建工有限公司
质量安全责任清单制度
为落实青岛市城乡建设委员会建筑工程管理局《关于推行质量安全责任清单制度的通知》（青建管质字〔2017〕36号）等文件，青岛市建委建管局提高工程建设质量安全管理水平为目标，强化企业主体责任落实，提高工程建设质量安全管理水平，决定推行质量安全责任清单制度，着力构建建筑业质量安全监管"青岛模式"，全面打造城乡建设"青岛标准"的要求。
为能够牢固树立"质量安全是企业第一责任，企业是质量安全责任第一主体"观念，明确公司自身应当履行的质量安全责任，善于主动发现问题、及时解决问题，做到组织机构健全、管理体系完善、责任执行到位。
全面树立"质量安全全员负责"观念，坚持把质量安全责任贯穿于工作的全过程，每个岗位都明确质量安全责任，人人肩负质量安全职责，人人落实质量安全责任，实现质量安全管理全员化。
经公司总经理办公会议研究决定，建立公司质量安全责任清单制度，依据法律法规、标准规范等要求和工程管理实际，编制、建立公司、项目质量安全责任清单，明确公司主要领导、公司质量安全管理机构、项目总监及项目监理人员的工作范围、重点事项及工作标准，提高现场监理人员的责任履行意识和责任监督意识。
1、公司质量、安全管理机构的建立：
公司法人代表：
袁立
公司总经理：
张效南
公司技术负责人：
石岭
1.公司质量管理机构：
公司质量管理机构负责人：
石岭
公司质量管理机构成员：
张福泉、耿瑞润、成勇等。
2.公司安全管理机构：
公司安全管理机构负责人：
何月伟
公司安全管理机构成员：
毛统、刘洪刚、赵学森、李焕仁等。
公司质量、安全管理组织架构图
山东黄河建工有限公司
质量安全责任清单
企业主要负责人（法人代表、总经理）
序号
质量管理责任事项
1
作为质量管理第一责任人，对企业质量全面负责；
2
负责按规定建立企业质量管理制度,根据有关法律法规、企业变化而适时更新、修订完善；
3
建立健全以技术标准和管理标准为核心的工程建设质量标准化体系。
全面贯彻执行国家、省、市质量管理法律法规、标准规范和各项政策，监督质量管理各项制度的执行；
4
每月牵头组织本企业进行一次质量管理体系运行情况自查自纠，对存在的漏洞和缺陷，制定切实可行的措施予以纠正；
5
监察、指导、考核各部门、项目质量管理工作情况,定期对在建工程进行巡查；
6
制定远期或阶段性质量管理目标并分解到副职、各职能部门、分公司或项目部；
7
设置企业质量管理机构，明确质量管理机构负责人，配齐配强专职质量管理人员；
8
组织制定并实施质量事故应急救援预案，参与处理质量事故；
9
其他依法依规应明确的责任事项。
序号
安全管理责任事项
1
作为安全生产第一责任人，对企业安全生产全面负责;
2
落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会，由董事长或总经理担任主任；
3
落实“党政同责”要求，董事长、党组织书记、总经理对本企业安全生产工作共同承担领导责任；
4
贯彻安全生产方针政策、法律法规，主持安委会及安全生产重要工作会议，签发安全生产工作重大决定，审定安全生产重要奖惩；
5
建立健全以技术标准和管理标准为核心的工程建设安全标准化体系。
全面贯彻执行国家、省、市安全管理法律法规、标准规范和各项政策，监督安全管理各项制度的执行；
6
审定并批准安全生产责任制、安全生产规章制度，督促巡查副职和相关负责人贯彻落实，做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位；
7
全面负责企业安全生产风险分级管控体系和生产安全事故隐患排查治理体系的制定和运行，组织建立企业安全生产风险管控领导小组和生产安全事故隐患排查治理组织领导小组；
8
保证安全生产投入的有效实施；
9
组织开展本单位的安全生产教育培训工作，并抽查施工现场工人安全教育培训执行落实情况及培训实效；
10
每月牵头组织本企业进行一次安全管理体系运行情况自查自纠，对存在的漏洞和缺陷，制定切实可行的措施予以纠正；
11
落实安全管理力量，依法设置安全生产管理机构，配齐配强专职安全生产管理人员；
12
督促、巡查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，定期对在建工程进行安全检查；
13
落实安全生产报告制度，定期向董事会、业绩考核部门报告安全生产情况；
14
在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，要计划、布置、检查、总结、评比安全；
15
依法开展安全生产标准化建设、安全文化建设和班组安全建设工作；
16
组织实施职业病防治工作，保障从业人员的职业健康；
17
组织研究分析上年度安全生产情况，解决实际工作中存在人、财、物等资源不足的问题，部署本年度安全生产工作；
18
组织制定并督促实施本单位生产安全事故应急救援预案；组织、指挥本单位事故应急救援工作；
19
发生事故后，积极组织抢救，采取措施防止事故扩大，同时保护好事故现场，并按照规定的程序及时如实报告，积极配合事故的调查处理；
20
其他依法依规应明确的责任事项。
企业分管质量管理工作负责人
序号
责任事项
1
对项目施工过程中的质量管理进行监督与指导，对质量工作负直接领导责任；负责项目质量管理各项具体工作的落实，加强项目过程质量检查及质量隐患的整改落实，做好项目质量管理过程中的协调和服务；
2
根据项目质量管理的要求，明确项目质量管理人员职责，考核项目专职质检员的工作绩效；
3
负责项目质量投诉的跟踪和处理，监督项目质量回访与保修工作；
4
组织项目分部工程验收，负责项目质量管理过程监控，贯彻执行国家和上级部门有关质量管理法律法规和标准规范规定；考核项目质量工作绩效，下达质量隐患整改通知书和停工令，纠正违规、违章作业，避免发生工程质量事故。
负责项目分部工程、单位工程质量评定和验收，做好项目日常质量管理的监督、检查、协调和服务工作；参加建设单位组织的工程质量竣工验收；
5
严格落实对青岛市辖区内在建工程的检查工作，每月检查不少于1次；
6
实施精品工程目标分解，通过梳理策划、过程监管、协调和服务，组织国家、省、市级质量精品工程及质量管理荣誉称号的申报和创建工作；
7
指导各相关单位全面开展群众性质量管理活动，组织召开QC成果发布会，择优推荐QC成果参加市、省及国家（或部）级成果发布；
8
负责对一般质量事故处理进行监督指导；
9
其他依法依规应明确的责任事项。
企业分管安全生产管理工作负责人
序号
责任事项
1
统筹组织实施生产过程中的安全生产措施，对安全生产负直接领导责任；
2
协助总经理贯彻执行安全生产的方针政策、法律法规、标准规范；
3
协助总经理组织制定安全生产规章制度和操作规程；
4
协助总经理督促、检查本企业的安全生产工作，及时消除事故隐患；
5
确定年度安全生产工作目标，组织落实安全生产责任制；
6
确保企业风险分级管控体系建立和运行，明确各部门、各岗位的风险管控职责；对一级风险进行重点监控，对其他级别风险管控进行监督指导；
7
负责组织企业安全生产风险分级辨识工作的开展，负责对施工现场重大危险源的汇总；
8
确保企业生产安全事故隐患排查治理体系建立和运行，明确各部门、各岗位的安全职责与责任；监督检查安全生产标准化建设和开展企业生产安全事故隐患排查治理的各项工作；
9
负责编制企业生产安全事故隐患排查治理清单，负责对重大事故隐患的汇总、评估；并对实施过程进行督查、考核等工作；
10
组织制定安全生产投入使用计划，有效实施安全生产资金；
11
组织企业安全生产检查，及时解决生产过程中的安全问题，落实重大事故隐患的整改，对青岛市辖区内在建工程的检查每月不少于1次；
12
监督检查单位负责人、管理人员和从业人员的安全生产宣传教育培训工作，并抽查施工现场工人安全教育培训执行落实情况及培训实效；
13
督促做好作业场所的劳动保护工作，预防和消除职业危害；
14
组织实施企业生产安全事故应急救援预案；
15
发生生产安全事故后，应当立即赶赴现场，组织抢救，保护现场，做好善后工作，督促执行事故处理决定，组织对事故的内部调查处理。
16
其他依法依规应明确的责任事项。
企业技术负责人
序号
责任事项
1
负责企业质量安全的科技工作，对企业质量安全负技术领导责任；
2
组织建立质量安全技术保证体系，开展质量安全技术研究，推广先进的质量安全技术；
3
审核、批准本企业质量安全技术规程及重大或特殊工程质量安全技术措施或方案；
4
组织建立“四新”技术推广应用体系和培训体系；
5
组织编制和审批施工组织设计和专业性较强的工程项目的安全施工方案；
6
负责对本单位使用的新材料、新技术、新设备、新工艺制定相应的安全技术措施和安全操作规程；
7
参与制定本单位的安全操作规程和生产安全事故应急救援预案；
8
组织制定处置重大安全隐患和应急抢险中的技术方案，参加重大工程项目特殊结构安全防护设施的验收；
9
审核施工组织设计，及针对工程质量控制的关键环节、重要部位、质量常见问题等编制的专项施工方案；参加建设单位组织的工程质量竣工验收；
10
参与指导图纸会审、二次深化设计、技术交底，指导项目前期策划和质量预控管理工作。
11
组织和参加质量安全事故的调查分析，确定技术处理方案和改进措施。
12
其他依法依规应明确的责任事项。
企业质量管理机构负责人及工作人员
序号
责任事项
1
宣传和贯彻国家、省、市有关建筑工程质量的法律、法规、规范、技术标准及有关规定；
2
负责制订落实企业质量管理制度、质量责任制；参与企业施工技术标准的编制，并监督实施；
3
建立、健全本单位质量检查制度，质量检查制度应包括：
检查的组织与职责分工、检查的频率、检查的范围与内容、检查的方法与记录、检查的结果处理；
4
每月负责开展本企业质量管理体系运行情况自查，确保质量管理体系的有效运行；
5
编制并适时更新施工现场项目部质量管理制度和工程质量检验制度，并监督实施；
6
组织企业内的质量管理交流和教育培训工作；
7
配备必备检测检验仪器，组织对在建项目的施工质量进行检查，每个项目每月不少于2次，及时制止不符合要求的质量行为；
8
对结构复杂、施工难度大或采用新技术、新工艺、新材料、新设备的项目及创优评奖项目应当组织专项质量检查；
9
指导和督促项目部贯彻落实建筑工程质量标准化管理；
10
掌握和了解工程质量动态，帮助解决工程存在的质量问题，监督质量问题的整改与验收，参与质量事故处理，并按规定对在建项目的施工质量提出奖罚意见；
11
开展“自检、互检、专检”工作，并监督实施；
12
参加工程项目的地基基础、主体及重要分部（子分部）工程验收和竣工验收；
13
负责工程项目质量控制资料的检查、归档和管理工作；
14
负责竣工项目的质量保修与投诉处理，并监督实施；
15
制定工程项目的质量回访制度并监督实施；
16
督促落实建设行政主管部门提出的质量整改要求；
17
其他依法依规应明确的责任事项。
企业安全管理机构负责人及工作人员
序号
责任事项
1
宣传和贯彻国家、省、市有关安全生产法律、法规、规范、技术标准及有关规定；
2
监督检查企业的各类人员、各部门的安全生产工作及安全生产责任的落实；
3
负责制定、更新安全生产管理制度，检查执行情况；
4
建立、健全本单位质量检查制度，质量检查制度应包括：
检查的组织与职责分工、检查的频率、检查的范围与内容、检查的方法与记录、检查的结果处理；
5
组织安全教育培训和安全活动，开展安全思想意识和安全技术知识教育，并抽查施工现场工人安全教育培训执行落实情况及培训实效；
6
掌握企业安全生产风险的分布情况、可能后果、典型预控措施及可能存在的隐患，对一级风险进行重点监控，对其他级别风险管控进行监督指导；负责对项目部安全生产风险管控小组的工作进行监督指导；负责组织企业安全生产风险分级辨识工作的开展，负责对施工现场重大危险源的汇总、评估，及时更新《安全生产风险分级管控清单》；
7
组织开展企业生产安全事故隐患排查治理的各项工作；负责对项目部隐患排查治理小组的工作进行监督检查；负责编制企业生产安全事故隐患排查治理清单；负责对重大事故隐患的汇总、评估，监督各责任单位落实隐患整改措施，定期向领导汇报重大事故隐患整改进展情况；负责对重大事故隐患进行挂牌督办，掌握重大事故隐患的分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患；
8
组织对在建项目的施工安全进行检查，每个项目每月不少于2次，对现场重大隐患和紧急情况有权令其停止作业，对违规违章项目进行查处；
9
监督企业和项目安全生产费用的正确使用；
10
审核项目专职安全生产管理人员的配备方案，协调配备项目专职安全生产管理人员；
11
参与分包单位选择考核，对分包单位安全生产能力提出评价意见；
12
参加安全技术措施、安全专项施工方案的审核、专家论证；
13
参与重大工程项目机械设备、安全防护设施的验收；
14
组织安全考核评比，会同工会认证开展安全生产竞赛活动，总结、交流、推广安全生产先进管理办法、科研成果；
15
监督检查劳动防护用品、有毒有害作业场所靠东保护措施的落实；
16
建立企业在建项目安全生产管理档案；
17
指导基层安全生产工作，定期召开安全专业人员会议；
18
每月负责开展安全管理体系运行情况自查，及时将检查情况向有关领导汇报，确保安全管理体系的有效运行；
19
组织或参与企业生产安全事故应急救援预案的编制及演练；
20
及时、如实报告生产安全事故，参加事故调查处理，建立事故档案；
21
其他依法应明确的责任事项。
其他负责人及工作人员
序号
责任事项
1
在分管工作范围内落实质量管理制度及安全管理责任制；
2
负责本职工作内贯彻落实法律、法规及企业制度规定的质量、安全管理职责；
3
发生质量、安全事故后，依据应急预案职责，第一时间赶赴现场，参与组织抢救，保护现场，做好善后工作；
4
其他依法依规应明确的责任事项。
施工企业项目负责人
序号
质量管理责任事项
1
项目经理是项目工程质量及管理工作的第一责任者，对工程质量负终身责任。
负责建立质量管理体系，配备专职质量管理人员，落实质量责任制、质量管理规章制度和操作规程。
执行施工现场质量管理人员组成框图上墙制度，明确职责，落实到人。
监督专业承包、劳务队伍配备足够数量的专职质量管理人员，并持证上岗；协调管理施工现场所有专业承包、劳务分包单位的施工活动，牵头负责现场隐患排查、事故预防及上报等事项；
2
按照施工合同约定的质量目标和要求制定本工程质量管理目标；全面落实市主管部门设定的质量管理红线要求；制定项目质量管理奖罚考核制度并严格执行；
3
负责组织编制施工组织设计，制定质量技术措施，组织编制、论证和实施危险性较大分部分项工程专项施工方案；负责组织质量技术交底。
按照工程设计图纸和技术标准组织施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。
在施工过程中发现设计文件和图纸有异议的，应当及时提出意见和建议；未编制或未按照施工组织设计、专项方案施工直接判定为重大事故隐患；
4
组织对进入现场的建筑材料、构配件、设备、预拌混凝土等进行检验，未经检验或检验不合格，不得使用；组织对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行取样检测，送检试样不得弄虚作假，不得篡改或者伪造检测报告，不得明示或暗示检测机构出具虚假检测报告；
5
做好隐蔽工程的验收工作，参加地基基础、主体结构等分部工程的验收，参加住宅工程分户验收和工程竣工验收；必须在验收文件上签字，不得签署虚假文件；
6
按规定报告质量事故，立即启动应急预案，保护事故现场，开展应急救援。
在保修范围和保修期限内出现质量缺陷，应当履行保修义务。
发生涉及结构安全或者严重影响使用功能的紧急抢修事故，应当立即到达现场抢修；
7
每月在岗时间不少于20天，每周至少组织开展一次质量检查，及时消除质量隐患；落实建设主管部门和工程建设相关单位提出的质量隐患整改要求，在隐患整改报告上签字；
8
在施工现场配备工程施工所需的规范标准、测量工具、检测仪器和设备；
9
建立标准检查记录，对施工过程中标准执行情况进行自查自纠，在工程竣工验收前形成检查报告；
10
对承担的项目质量安全责任作出书面信用承诺；
11
其他依法依规应明确的责任事项。
序号
安全管理责任事项
1
项目安全生产第一责任人，对项目的安全生产工作负全面责任；
2
熟悉、掌握各级主管部门安全管理相关标准、规范、下发的指导性文件；依法办理安全报监、施工手续；
3
严格执行安全生产法规、规章制度，与项目管理人员签订安全生产责任书；
4
按照相关规定建立项目安全管理机构和配合安全管理人员，并依据企业相关制度，建立和完善项目部安全生产责任、奖罚、安全检查、安全技术交底、安全教育培训、工程建设标准化管理、领导带班值班、各类设备设施验收等相关制度；
5
组织制定项目安全生产目标和施工安全措施计划，并贯彻落实；
6
参与或主持本项目安全管理策划、安全工作计划和安全管理文件等工作；
7
负责安全生产措施费用的及时投入，保证专款专用；为作业人员提供必要的个人劳动防护用具和符合安全、卫生标准的生产、生活环境；
8
组织召开安全生产例会，每周总结安全管理情况，研究解决安全生产中的重大问题；
9
施工现场建立安全管理体系，配备齐全的专职安全管理人员，并持证上岗；劳务、专业分包配备齐全的专职安全管理人员，并持证上岗；
10
全面负责项目安全生产风险分级管控体系和生产安全事故隐患排查治理体系的制定和运行；组织建立项目安全生产风险管控领导小组和生产安全事故隐患排查治理组织领导小组；组织一般事故隐患的评估；
11
每周不少于一次对施工现场及生活区进行一次全面检查，并形成书面检查记录；对检查出的问题按照“三定”落实整改，形成书面记录；
12
组织并参加对项目管理和作业工人的安全教育；
13
参加对现场大型机械设备、特殊防护设施的验收；
14
落实本单位施工现场消防安全制度，确定消防责任人，按照规定配备消防器材、设施；
15
负责对施工起重机械设备安装、顶升、拆除过程进行旁站监督；
16
与劳务、专业分包签订安全管理协议，明确相关方的安全责任；对劳务、专业分包单位的现场安全管理情况实施检查，下发隐患整改、处罚等记录；
17
做好现场平面布置；组织制定文明施工管理方案、扬尘治理方案；按照要求规划、布置临建房屋、食堂等；对现场文明施工情况实施检查；
18
组织编制项目安全事故、防高处坠落、物体打击、坍塌、起重机械、防汛等应急预案，并进行交底；建立应急救援队伍，配备应急救援物资、设备；每年组织不少于2次应急演练，留存书面记录；
19
及时、如实报告生产安全事故；负责事故现场保护和伤员救护工作；配合事故调查和处理；
20
对承担的项目质量安全责任作出书面信用承诺；
21
其他依法依规应明确的责任事项。
施工企业专职质量管理人员
序号
责任事项
1
贯彻执行国家、省、市质量生产和劳动保护方针、政策、法规、条例、标准和企业的相关质量管理规定，坚持原则，尽职尽责；
2
协助项目经理开展各项质量生产工作；定时汇报施工现场质量生产、标准实施情况；参与编制质量技术专项施工方案；
3
执行工程质量标准化管理制度，组织设置材料设备样品库和工程样板、实体检查记录上墙、外墙外窗淋水试验等，提升工程质量管理水平；
4
按照经批准的质量计划、图纸要求以及施工规范，具体负责施工质量检查管理工作；负责分项工程和检验批工程的质量验收，参与分部和单位工程的验收；
5
每天对施工现场质量情况进行不少于2次的检查，针对施工过程中存在的质量隐患，监督落实并做好检查记录备查；
6
组织对进场的建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验；对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行见证取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位检测；
7
组织开展现场施工过程中重要工序的质量检验，做好隐蔽工程的质量检查和记录；
8
参加地基基础、主体结构等分部工程的验收，参加住宅工程分户验收和工程竣工验收；
9
定期开展“质量管理月”等质量活动；每周参与项目部质量检查，将检查内容形成质量管理记录；参与制定质量通病预防和纠正措施；负责监督质量缺陷的处理；监督分包对隐患问题进行整改；
10
协助项目技术负责人组织召开质量管理分析评议会，对工程实体存在的质量问题进行分析评议，制定并监督整改，负责推广和向企业质量主管部门总结上报好的质量保证措施及做法；
11
编制质量事故应急救援预案；参与项目部各项应急救援演练活动，并形成书面性文字记录；建立质量事故档案，发生质量事故，及时上报项目负责人，启动应急救援预案，采取有效措施防止事故扩大，保护事故现场；
12
编写、整理质量管理资料，及时填写相关内容，分类清楚清晰，装订统一规范，内容真实、完整；定期对资料进行自查；
13
负责监督、跟踪施工试验，负责计量器具的符合性审查；
14
对承担的项目质量安全责任作出书面信用承诺；
15
其他依法依规应明确的责任事项。
施工企业专职安全管理人员
序号
责任事项
1
认真宣传、贯彻安全生产法律法规、标准规范，检查督促执行；
1
参与制订项目有关安全生产管理制度、安全技术措施计划和安全技术操作规程，督促落实并检查执行情况；监督检查劳务分包、专业承包队伍现场安全管理人员配备及履职情况；
2
协助编制专项技术方案的安全措施；监督专项安全施工方案的实施情况；
3
参与施工作业前，对作业人员进行的安全技术交底，并监督实施；
4
负责对施工作业班组的安全生产风险分级管控工作进行督查检查；负责编制项目部风险分级管控清单；掌握本项目风险分布情况、可能后果、典型预防措施及可能存在的隐患；负责工程范围内风险点的辨识、预防和治理；公布并及时更新重大危险源；
5
负责对施工作业班组的隐患排查治理工作进行监督检查；负责编制项目生产安全事故隐患排查治理清单；对项目部隐患排查治理中发现的事故隐患及时进行治理；参与一般事故隐患的评估，并对自行管理的事故隐患进行整改，验证等；对项目部隐患排查治理中发现的重大事故隐患及时上报，并对企业挂牌督办的重大事故隐患进行治理；
6
每天对施工现场安全情况进行不少于2次的检查，及时纠正和查处违章指挥、违规操作、违反安全生产纪律的行为和人员，并填写安全日志。
对施工现场存在安全隐患有权责令纠正和整改，对重大安全隐患有权下达局部停工整改决定；
7
对危险性较大的工程安全专项施工方案实施过程进行旁站式监督；
8
对各类检查
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