唐山路南区楼宇经济发展管理中心.docx

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唐山路南区楼宇经济发展管理中心

唐山市路南区楼宇经济发展管理中心

2017年度部门决算填报说明

一、部门职责

根据《唐山市路南区楼宇经济发展管理中心职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市路南区楼宇经济发展管理中心的主要职责是：

1、负责制定并督导落实全区楼宇经济及市场建设总体发展规划及各项奖励政策。

2、统筹协调对全区的商务、商业楼宇的服务工作，负责对全区楼宇经济发展情况收集、整理、统计、分析工作，及时发现重要项目信息和重大问题。

3、负责谋划全区重点楼宇及市场建设项目，参与跑办项目前期手续，督导项目建设进度，协调解决建设与改造过程中遇到的困难和问题。

4、负责全区市场正常经营秩序，保护合法经营和正当竞争。

具体如下：

市场建设运行监测与协调，优化市场发展环境，促进市场繁荣发展，建立和维护市场秩序，服务地方经济发展，市场建设发展规划政务管理，楼宇经济运行情况监测及协调，督导、考核各乡镇街道楼宇招商工作，科学分析我区楼宇现状，推进楼宇经济发展，拟定全区楼宇经济发展总体规划及各项奖励政策，指导新建楼宇完善软、硬件设施，协助办理工商、税务、卫生等相关证照，协调相关部门优化楼宇发展环境，提供更加周到便捷的服务，协助企业组卷申请产业引导基金，并完成初审。

二、机构设置情况

路南区楼宇中心规格属于正科级单位，经费保障形式为财政拨款，下设办公室，市场规划开发科、市场经营监管科、楼宇综合服务科、楼宇发展管理科共五个科室。

三、单位绩效预算信息

2017年，区楼宇经济发展管理中心在区委、区政府的正确领导下，紧扣全年目标任务，统筹安排、真抓实干、敢于担当，扎实有序推进楼宇经济、“双创”和文明城创建等重点工作，成效初步显现。

现将2017年工作总结汇报如下：

第一、全面完成计划指标和各项工作任务

1、截至2017年底，全区楼宇入驻企业884家，较去年增加了34.6%；综合入驻率70.2%，提前完成全年70%的指标，较去年提高了20.2个百分点。

2、截至2017年11月份累计纳税2.36亿元，超额完成全年7000万元计划，同比增长430.1%（除房地产企业外，其他企业纳税8699.1万元，同比增长120.9%）。

万达广场、新华联财富大厦、新世界金融大厦、新华贸写字楼、世博大厦5座楼宇税收已超千万元。

3、标准化菜市场管理更加规范有序。

全年未发生顾客投诉事件，未发生食品安全事故，未发生安全生产事故，并圆满完成国家、省级文明城创建工作。

4、“双创”工作初显成效。

获市级奖补资金239万元，并被市双创办评为“双创”工作优秀县区；多次接待市领导考察，并得到市领导的高度肯定。

第二、2017年主要工作完成情况

（一）合理安排、加强协作，全面提升楼宇管理服务工作

1.强化领导，完善机制，努力形成工作合力

充分发挥了楼宇经济工作推进小组的组织领导和楼宇经济发展管理中心的职能作用，强化调度，在严格落实首席代办员、楼宇经济工作例会、月报等制度的同时，专门针对路南财经大厦拟定了《关于企业入驻路南财经大厦管理办法》，制定了财经大厦企业准入、退出制度，逐步实现了楼宇工作常态化。

目前已按照该管理办法清退4家拖欠租金、物业费或经营不善企业，腾退面积496.08平方米，新引入财达证券、天安财险等高质量企业3家。

同时各乡镇、街道、相关区直单位等也充分发挥了楼宇经济发展主战场作用，明确了工作职责，落实工作机构和人员，真正形成了工作合力。

2.分工协作，细化管理，进一步完善全区楼宇数据库

对已建、在建、拟建楼宇通过合作协议、协商等方式，在楼宇物业、楼宇所在街道、工商、税务、统计、商务等部门之间建立并逐步完善了楼宇经济信息化系统，对楼宇信息实行了“网络化、动态化”管理。

加强对楼宇入驻企业的监管和评估，组织精干力量对全区楼宇进行多次摸底调查，全面掌握楼宇分布、经营管理、税收归属、物业管理、租赁现状等信息，完善了全区楼宇企业数据库。

3.加强管理，规范服务，促进楼宇及楼宇企业发展

（1）加强对符合政策企业的指导和扶持

广泛宣传招商优惠政策，及时跟进考评企业经营发展情况。

2017年，协助慈瑞医疗、拜博口腔、互联网产业研究院3家符合政策的企业申请2016年产业引导基金，通过听取企业汇报、实地走访核查的方式指导企业组档申报，拟申请奖补资金合计80万元。

目前我单位已完成初审，报区政府审批。

（2）科学管理，逐步实现管理规范化

研发楼宇经济管理软件，录入原始数据库及每月月报更新，通过后台运算，可随时导出楼宇企业入驻率、税收排名及同比、环比等数据分析，实现对全区楼宇的动态监控和科学管理。

（3）加大楼宇宣传推介力度

编制楼宇招商手册，将全区楼宇现状、楼宇分布、楼宇企业相关政策及重点楼宇基本情况编制成册，多渠道宣传推介楼宇，服务楼宇招商。

尤其是在2017年8月的京津冀服务外包论坛期间，积极组织中企动力科技股份有限公司唐山分公司、中科深海（唐山）科技有限公司、合众人寿保险股份有限公司唐山中心支公司等5家企业参会，并在服务外包论坛结束后多次与京津冀客商对接，加强联系，主动服务。

一年来，楼宇经济工作较去年有较大的提升：

一是总量与规模有所提高。

2017年以来，通过科学管理、提升服务，楼宇资源得到不断扩容，中介服务、文化创意、金融保险等新兴产业在楼宇中的聚集效应得到放大。

2017年，新增楼宇企业227家，其中包括泰康人寿唐山支公司、财达证券股份有限公司、唐山市“互联网+双创中心”等优质企业，楼宇企业较去年增加34.6%。

二是优势与特色开始显现。

全区已打造纳税超千万楼宇5座，财经大厦入驻企业中半数以上为网络科技、金融服务企业。

经纬时代网络科技有限公司入驻世博公寓1号楼，组建了互联网+双创中心，并成功签约中国电信、美团、赶集网、顺丰等知名企业，楼宇经济的品牌与优势效应逐渐显现。

三是管理与服务不断优化。

制定并完善了楼宇企业服务管理办法，加强对已建、在建楼宇入驻企业的动态监测，完善楼宇经济信息化系统，实现了对楼宇经济工作的动态管理和精准服务。

（二）各司其职，精准落实，“双创”工作初显成效

1.拓展创业创新空间。

2017年，全区已有国家级众创空间2个，省级众创空间2个，市级众创空间1个；省级电商示范基地1个；省级小微企业“双创”基地3个，市级小微企业“双创”基地2个；公共服务平台5个；科技企业孵化器2个，总面积2.33万平方米。

2.完善公共服务体系。

一是搭建创新展示融资平台。

2017年5月，宝升昌广场成功承办了市科技局主办的全市大学生创业创新大赛，我区有9个项目荣获“大学生创新创业项目奖”。

二是完善法律维权服务平台。

通过从全区律师队伍中遴选10位资深法律专家，组建公益性小微企业法律专家库，建立路南区小微企业法律维权服务平台，对小微企业开展“点对点”的精准法律服务。

三是加快高端创新平台建设。

我区已有市级以上各类科技创新服务平台23家。

其中，报春电子承担的唐山市钢铁电子商务工程技术研究中心、四维智能承担的唐山市码垛机器人工程技术研究中心已通过市级研发平台验收，纳入市级科技研发平台管理序列。

3.确保奖补资金及时拨付到位。

路南区37个项目获第一批奖补资金，共计239万元，第一时间已全部拨付企业。

72个项目待市级审批，获批后可争取资金额度1689.506万元。

（三）完善机制，科学管理，加强标准化菜市场规范管理

我区已建成标准化菜市场17家。

目前，运营的标准化菜市场8家，其中经营良好的6家，分别是荷花坑、宏兴、吉兴、金恒农贸大世界、永乐园、双桥里标准化菜市场；经营较差的2家，分别是文北西楼和宋北标准化菜市场；9家因摊位招商困难未经营蔬菜果品，其中变更经营范围的7家，分别是爱国楼、隆义里、建国路、立新西楼、福乐园、吉祥、友谊里标准化菜市场；闲置的2家，分别是花园街和惠民园标准化菜市场。

按照《标准化菜市场设置与管理规范》，制定了《标准化菜市场管理员职责》、《标准化菜市场经营者守则》、《标准化菜市场食品卫生管理规范》等6项制度，进一步加强了标菜市场的规范管理。

同时，以文明城创建为契机，继续加强对全区标准化菜市场的食品卫生、市场秩序、市场环境等方面的督导检查。

在规范化管理的同时，按照“管行业必须管安全”的要求，大力开展标准化菜市场的安全隐患排查工作。

全年组织人员深入市场督导检查，共查出消防组织不健全、消防器材超期使用、消防通道被占用等共计25项问题，对发现的问题现场督导整改；对不能立即整改的，及时下达督导通知，责令限期整改，各市场均按时整改完毕。

（四）强化督导，规范整治，扎实推进“文明城”创建工作

为推动我区文明城市创建工作深入开展，按照“全国文明城市”与“省级文明城市”共同推进、全面创建的基本原则，区楼宇中心根据自身工作特点，加强规范标准化菜市场管理、改善市场环境，三举措助力文明城创建工作顺利开展。

一是提高认识，加强领导，不断增强创建工作责任感。

区楼宇中心专门成立了文明城创建工作领导小组，制定工作方案，部署工作任务，明确工作要求，并坚持定期召开调度会议，报告创建工作进度，及时解决工作中存在的问题。

建立了责任分包、督导检查、情况通报和信息反馈四项制度。

每个标准化菜市场明确一名同志为责任人，全天候驻点督导检查，力争达到最佳创建效果。

二是加强宣传，广泛发动，营造浓厚创建氛围。

发挥舆论监督作用，加大宣传力度和密度，通过设置宣传栏、发放《致经营者的一封公开信》、悬挂宣传条幅、设置公益广告等方式，使创建活动家喻户晓、深入人心。

自创建活动开展以来，共投入资金7000余元制作并悬挂“讲文明树新风”“喜迎十九大”等8类公益广告共计120余块，宣传条幅8条，发放宣传单1000张。

三是强化督导，规范整治，彻底改善市场环境面貌。

针对标菜市场的“脏、乱、差”现象，专门制定了市场整治方案，结合实际对每个市场进行了分析研究，明确治理重点。

同时，采取“日巡查、周检查、月联查”的方式开展市场专项整治行动，对乱摆摊点、跨门经营、占道经商等问题进行全天候的督导检查，对发现的问题及时督导整改，对于问题突出的下发督办单，使市场环境卫生秩序明显改观、市场设施进一步提档升级，为人民群众营造了环境整洁、交易有序、消费安全、规范的购物环境。

共出动了340人次，检查市场220次，查出车辆乱摆乱放、占用消防通道、工作服穿戴不整齐等方面的问题120余个，全部及时整改完成。

四、决算汇编基本情况

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为唐山市路南区楼宇经济发展管理中心，与上年决算相比无变化。

2017年度，本部门决算汇编户数共1个，为唐山市路南区楼宇经济发展管理中心，与上年决算相比无变化。

五、预算执行情况

1.综合收支与上年决算数对比分析

（1）本年收入327万元，比上年度增加110万元，其中一般公共预算财政拨款增加110万元，增加原因为人员福利调整，并且今年政府新安排双创、京津冀论坛等额外工作，必要经费有所增加。

（2）本年支出326万元，比上年度增加110万元，主要为为人员福利调整，并且今年政府新安排双创、京津冀论坛等额外工作，必要经费有所增加。

（3）年末结转和结余13208.9元，比上年减少30691.18元，因日常公用经费结余。

2.财政拨款支出与年初预算数对比分析

2017年财政拨款支出年初预算数352万元，调整预算数323万元，决算数323万元，年末结转和结余4万元。

决算数比年初预算数节减29万元，主要为在保障财政工作平稳有效运行下，我部门厉行节约，压减了部分基本支出。

3、机关运行经费安排情况

2017年机关运行经费共计18.44万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、印刷费等支出。

4、财政拨款“三公”经费决算情况

2017年度部门决算“三公”经费总额0万元，年初预算数0万元、上年决算数0万元，同比减少0万元、同比下降0%。

无经费主要原因为公车改革工作取消了公车运行维护费、无公务接待、无因公出国。

5、政府采购预算执行情况

2017年无政府采购。

6、国有资产信息

截止2017年末，部门资产总额14.65万元，较年初增加5.68万元。

固定资产14.65万元，较年初增加5.68万元。

固定资产中，通用设备资产年初数8.97万元、年末数12.16万元，较年初增加3.19万元；家具、用具、装具及动植物资产年初数0万元、年末数2.49万元，较年初增加2.49万元。

六、名词解释

1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。

2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。

其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

七、其他需说明的事项

2017年我部门无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零。

路南区楼宇经济发展管理中心

2018年7月17日