通用管理用表P40.docx
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通用管理用表P40
压力容器制造通用管理用表
（2010版）
沈阳东方钛业有限公司
目录
年度管理评审计划1
管理评审实施计划2
管理评审会议签到表3
管理评审会议记录4
管理评审报告5
管理评审会议通知6
整改指令表7
培训计划8
干部、工人培训登记表9
考试（考核）成绩汇总表10
培训签到记录11
考勤表12
职工培训开班计划实施反馈表13
特殊工种人员培训登记表14
设备大修（年）计划15
设备保养月计划16
设备维修保养记录单17
设备大修竣工报告单18
固定资产报废表19
合同评审记录20
投标书评审记录21
合同修订记录表22
材料采购计划表23
供方调查表24
供方评价表25
合格供方名录26
非认定合格供方进货审批单27
供方业绩评价表28
（）季度监测设备周检统计表29
年度内部质量管理体系审核计划30
不合格项报告单31
纠正、预防措施报告单32
不合格品评审处置表33
纠正措施计划34
纠正措施验证记录35
改进、纠正和预防措施情况一览表36
采取预防措施审批表37
预防措施计划38
预防措施实施效果验证记录39
索赔联络单40
年度管理评审计划
Q/SDT04-04-01
管理评审目的：
管理评审参加部门、人员：
评审内容：
各部门评审准备工作要求：
计划评审时间：
编制：
批准：
日期：
日期：
管理评审实施计划
Q/SDT04-04-02
管理评审时间：
管理评审地点：
管理评审参加人员：
评审内容要点：
编制
日期
批准
日期
管理评审会议签到表
Q/SDT04-04-03
地点
日期
主持人
评审内容：
序号
单位、部门
姓名
职务
职称
备注
管理评审会议记录
Q/SDT04-04-04
会议时间
地点
管理评审内容：
评审会议内容记录：
管理评审报告
Q/SDT04-04-05
管理评审时间、地点：
管理评审目的：
管理评审参加人员：
评审内容摘要：
管理评审结论：
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：
编制
日期
批准
日期
管理评审会议通知
Q/SDT04-04-06
会议日期
会议时间
会议地点
会议主持
会议记录
会议出席名单
共计人
会议主题
会议主要内容
整改指令表
Q/SDT04-04-07
主要责任单位
相关部门
整改内容及完成日期：
整改情况：
签发
批准
主要责任单位负责人
培训计划
Q/SDT04-04-08
序号
范围
人数
培训
日期
培训
期限
培训
内容
培训
形式
考核
办法
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
干部、工人培训登记表
Q/SDT04-04-09
序号
部门
姓名
性别
文化程度
职务/工种
学习起止时间
学习内容
考核成绩
备注
考试（考核）成绩汇总表
Q/SDT04-04-10
序号
姓名
单位
职务
（工种）
考试成绩
填表人：
时间：
培训签到记录
Q/SDT04-04-11
日期
内容
时间
授课人
参
加
人
员
序号
姓名
部门
职务
序号
姓名
部门
职务
1
23
2
24
3
25
4
26
5
27
6
28
7
29
8
30
9
31
10
32
11
33
12
34
13
35
14
36
15
37
16
38
17
39
18
40
19
41
20
42
21
43
22
44
考勤表
Q/SDT04-04-12
培训班名称
序号
单位
日期
姓名
月份
职工培训开班计划实施反馈表
Q/SDT04-04-13
培训班名称
计划培训学时
计划培训人数
计划起止时间
实际培训学时
实际培训人数
实际起止时间
培训形式
实际培训费用
培训地点
教学计划执行情况
经验、效果、存在问题
填表人
填表时间
特殊工种人员培训登记表
Q/SDT04-04-14
序
号
姓名
性别
年龄
操作工种
取证时间
有效期
项目
设备大修（年）计划
Q/SDT04-04-15
序号
设备编号
设备名称
型号规格
上次大修
计划送大修时间
费用
送修单位
承修单位
备注
时间
已运转时间
一季
二季
三季
四季
主管：
审核：
制表：
设备保养月计划
Q/SDT04-04-16
序号
编号
名称
型号
计划
承修单位
上次保养情况
备注
等级
日期
至上次保养间隔时间
日期
等级
大修至上次保养累计时间
主管：
制表：
设备维修保养记录单
Q/SDT04-04-17
设备名称
型号
编号
起止时间
作业项
作业记录
部位
总成
解体
清洗
清洁
检查
紧固
调整
修理
更换
零件
润滑
其他
发动机
（电机）
部分
传动
部分
工作机构
部分
操作控制
电气部分
机身机架
部分
上次保养级别
本次保养级别
至上次保养累计运行时间
操作人
主修人
检验员
设备大修竣工报告单
Q/SDT04-04-18
单位
修别
设备编号
设备名称
规格
开竣工时间
定额费用
实际费用
大修费开资
使用单位
开工
竣工
入厂前技术情况
检修与更换主要零件情况
修竣后技术情况及存在问题
签证单位
委修（验收）单位
承修单位
部门负责人
部门负责人
部门负责人
审批
验收负责人
出厂质量验收人员
经手人
经手人
检修负责人
公章
公章
公章
固定资产报废表
单位（公章）年月日Q/SDT04-04-19
资产
编号
资产
名称
规格
型号
始用
日期
资产
原值
已提
折旧
净值
折旧
年限
报废原因：
技术鉴定：
技术负责人（签章）
主管：
财务负责人：
经办人：
审批单位公章
主管：
经办人：
合同评审记录
Q/SDT04-04-20
顾客名称
合同名称
合同价款
起草时间
供方经办人
需方经办人
评审部门
评审人员及意见
评审人员
市场部
供应部
财务部
生产部
技术部
评
审
结
论
年月日
批准人签字：
年月日
投标书评审记录
Q/SDT04-04-21
顾客名称
项目名称
投标时间
评审内容：
评审结论
年月日
批准人签字：
年月日
合同修订记录表
Q/SDT04-04-22
申请修订部门
需修订合同编号
申请修订内容：
评审部门
评审者
日期
意见
处理意见
计划部评审意见：
公司（顾客）审批意见：
主管经理：
（顾客）：
年月日
分发执行部门及完成时间：
材料采购计划表
Q/SDT04-04-23
序号
材料名称
规格型号
单位
计划数量
技术标准及要求
计划进货日期
备注
编制人：
年月日
审核人：
年月日
批准人：
年月日
供方调查表
（如为选择项目在方框内打∨）Q/SDT04-04-24
1
企业名称：
2
负责人或联系人姓名：
3
地址：
4
电话：
5
企业成立时间：
6
主要产品：
7
职工总数：
其中技术人员：
人；工人：
人
8
年产量/年产值（万元）：
9
生产能力：
10
样机/样品样件生产周期：
11
生产特点：
成批生产□流水线大量生产□单件生产□
12
主要生产设备：
齐全良好□基本齐全□尚可□不齐全□
13
使用或依据的质量标准：
A、国际标准名称/编号；B、国家标准名称/编号；C、行业标准名称/编号；D、企业标准名称/编号；E、其他。
14
工艺文件：
齐备□有一部分□没有□
15
检验机构及检测设备：
有检验机构及检测人员、检测设备良好□只有兼职检验人员，检测设备一般□无检验人员，检测设备短缺、需外协□
16
测试设备校准情况：
有计量部门□全部委托外部计量机构□
17
主要客户：
公司/定单
18
新产品开发能力：
能自行设计开发新产品□只能开发简单的产品□没有自行开发能力□
19
国际合作经验：
是外资企业□是合资企业□与外企合作生产全部/部分产品□无对外合作经验□
20
职工培训情况：
经常、正规的进行□不经常正规培训□
21
是否经过产品或体系认证：
是□（具体内容）否□
供方负责人：
调查人：
年月日
供方评价表
Q/SDT04-04-25
供方名称
产品名称
规格型号
评价意见一般应包括：
1.供方质量保证体系是否按相关技术规范建立、健全。
2.产品质量情况及产品制造、检验是否执行相关现行标准。
3.供方人员、工艺装备条件、检验手段能否满足所加工件的质量要求。
4.供方生产能力、价格、交货期、售后服务以及顾客满意程度。
评价意见：
评审部门意见：
负责人签字：
年月日
主管部门意见：
负责人签字：
年月日
主管领导意见：
领导签字：
年月日
合格供方名
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