x县精品梨科技示范基地建设可行性研究报告.docx
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x县精品梨科技示范基地建设可行性研究报告
X县精品梨科技示范基地建设
可行性研究报告
一、概述
简述项目提出的背景、技术开发状况、现有产业规模；项目产品的主要用途、性能；投资的必要性和预期经济效益；本企业实施该项目的优势。
1、项目实施的背景、技术开发状况、现有产业规模；项目产品的主要用途、性能
X县属黄土高原残垣沟壑区，境内沟壑纵横，丘陵起伏。
全县地势东北高、西南低，自然光照环境优越，现有果园的海拔大部分在950米至1200米之间，海拔高，昼夜温差大，是优质梨果生产的理想地区。
作为山西省少有的无矿业、煤炭开采的县份，长期以来X县的农业生态环境得到较好的保护。
由于空气中粉尘悬浮物少，果面光洁，外观质量突出；同时果实内含物不存在有害残留的风险，是理想的无公害果树生产基地，其梨果产品多次荣获全国农博会金奖，也曾为北京奥运会提供专用果品。
梨树也是X县的农业支柱产业，目前全县栽培面积8万亩左右，是山西省最大的梨树产业基地。
根据X县人民政府的规划，X县梨树面积将在现有基础上每年新增1万亩，到2017年达到15万亩，成为我国黄土高原地区最大的商品梨果生产基地。
2、投资的必要性和预期经济效益
在梨果产业发展过程中，近年来X县也遇到了品种退化问题。
X县梨树主栽品种为酥梨，通过几十年的无性繁育和推广应用，目前普遍出现品质退化问题，主要表现在果个变小、果实萼凹部收缩、石细胞增多、风味变淡等方面，因此梨果的市场竞争力不断下降，严重影响了果农的积极性。
为了避免酥梨品质退化问题，X县科农农林种植专业合作社自2000年以来一直从事X县梨树的品质更新工作。
从中国农科院、山西省农科院等部门引进了“红香酥”、“玉露香”、“晋蜜梨”、“龙宝梨”等优良品种，开始了X县梨树的品质更新。
另一方面，X县科农农林种植专业合作社还针对当地的气候特点，进一步筛选适应性强、品种优良的地方芽变品种，为X县梨树品种更新提供了有力的技术支持。
X县精品梨科技示范基地，通过合作社社员公开投标，建立100亩精品梨科技示范基地和1000亩新品种示范果园，并带动其他农户共同建设10000亩新品种新技术推广基地，形成具有X县特色的梨树产业。
依靠“协会+基地+农户”的发展模式，通过精品梨科技示范基地建设项目的示范推广，重点推进农业和农村经济结构战略性调整，在不增加农业生态环境负担的条件下提高农业综合效益，促进农民增收，农业增效。
该项目实施后，通过X县科农农林种植专业合作社220个社员的示范带头作用，通过社员建立的1000亩示范果园的技术展示，进一步吸引项目周边地区农民参与梨树新品种普及推广及果品销售服务行列，形成10000亩新品种推广基地。
项目完成后，预计可增加农村劳动力岗位3200多个，为农村稳定、经济繁荣起到积极推动作用。
综上所述，X县是传统的农业县，其中梨树又是农业的支柱产业。
因此，通过农民专业合作社的有效组织，利用星火项目的支持，重点发展梨树新品种示范推广基地，建立地方优势产业，带动地方经济发展，是老区农民集体脱贫致富的希望，项目实施意义重大。
3、本企业实施该项目的优势
X县科农农林种植专业合作社多年来扎根于X县本地，立足于梨树新品种的研究、引进、试种、示范工作。
自创办以来，从省内外一大批优良梨树新品种先后落户X县，这些品种在X县经历了多次越冬冻害，也长期面临生长季干旱胁迫考验，积累一定的抗逆适应性。
同时示范基地的专业技术人员和种植大户，为了克服“红香酥”、“玉露香”、“晋蜜梨”、“龙宝梨”结果晚、易裂果、抗黑性病差等突出问题，进行了长期的栽培试验，形成了一整套专门技术，为该项目的顺利实施奠定了坚实的基础。
不妨这样假设一下，如果项目实施时马上引入几个外地梨树新品种，在X县这样的品质环境优越、栽培环境恶劣的地域，如果实施不顺利可能会面临灾难性后果。
因此，本项目采用的历经生产考验的新品种更为珍贵。
二、技术可行性分析
1、项目的技术路线、工艺的合理性和成熟性，关键技术的先进性和效果论述
项目工作重点以梨树系列新品种“金钟梨”、“玉露香”、“晋蜜梨”96-1-2等优良品种为龙头，通过精品梨科技示范基地的建设，带动地方经济发展。
“金钟梨”是X县当地选育的酥梨细肉芽变品种，果肉细腻，石细胞少，综合品质优良，该芽变单系于1992年在X县农户果园发现，先后经过高接鉴定、优系圃鉴定和区划试验三个选育阶段，芽变性状稳定。
该品种果实外观呈钟型，平均果重290克，肉质细腻，可食率高，可溶性固形物含量比酥梨高1.1%，试点农户反应良好，可作为酥梨的替代品种应用。
2009年3月通过了山西省林木新品种审定。
近年来X县及翼城县、运城市盐湖区等地的区域化试验表明，该品种突出特点表现为果肉细腻、果核小、果个大，果肉含糖量高，果实综合品质全面超过了亲本酥梨，推广应用前景广阔。
1996年以来，X县作为山西省农科院梨树新品种重点试验示范单位，承担了“玉露香”、“晋蜜梨”等梨树新品种区域化试验与示范的任务。
在新品种的试验示范过程中，X县所在地的试验单位和农户进行了大量的观察，针对新品种的需肥需水特点，提出了鱼鳞坑贮水、雨季施肥等技术改进，使X县梨果的果实品质超过原产地，达到国内一流品质。
同时针对“玉露香”、“晋蜜梨”梨的生产特点和抗病力不足，针对性地总结了一整套优质栽培管理技术，为该品种推广应用奠定了基础。
2、产品技术性能水平与国内外同类产品的比较
下面以本项目示范推广的几个新品种为例，与国内同时期的主栽品种进行比较。
（1）金钟梨的比较
金钟梨是X县筛选的酥梨的细肉、大果、甜香型优良新品种，也本项目实施的主栽品种。
与国内现有的主栽品种酥梨相比，主要优势体现在以下三个方面。
①早果丰产。
该品种易成花，高接大树第二年大量结果，第三、四年进入盛果期。
在旱作果园条件下，幼树通常第三年开花结果，第四年普遍结果，形成经济产量，第五年进入盛果期，平均亩产2313公斤，比酥梨增产19.2%—28.7%。
②果实品质优良。
该变异品种果实果观近似钟型，萼凹部开阔，底部略宽，外型漂亮。
果肉细腻、汁多，可食率高，比酥梨提高了10%左右。
果面浅黄色、平滑、果点中多，比酥梨果点密度低。
果个比酥梨大，平均单果重290.2克，酥梨为224.2克，增加66克；果肉可溶性固形物含量为14.5（%），酥梨为13.4（%），增加幅度8.2%（参见表1）。
表1金钟梨果实主要质量指标比较
树龄
品种（系）
可溶性固形物含量（%）
果实可食率（%）
果实重量
（g）
第三年
“金钟梨”
14.6a
94.3a
288.6a
“酥梨”
13.3b
85.5b
221.8b
第四年
“金钟梨”
14.5a
95.0a
291.0a
“酥梨”
13.4b
83.7a
227.0b
第五年
“金钟梨”
14.6a
94.1a
295.4a
“酥梨”
13.4b
84.0b
223.0a
第六年
“金钟梨”
14.4a
94.5a
284.9a
“酥梨”
13.5b
83.6b
226.1a
四年平均
“金钟梨”
14.5
94.5
290.2
“酥梨”
13.4
84.2
224.5
③抗逆性强。
金钟梨果实成熟期早，叶片比酥梨早一周左右变黄，因此树体进入休眠期较早，树体抗冻性及抗越冬抽条能力比酥梨强。
在X县几个区划示范果园，幼树及高接树均未发现越冬冻害及抽条现象，而酥梨幼树期间的越冬抽条率平均为12%左右。
同时金钟梨对梨树黑星病不太敏感，对梨树干腐病有一定的抗性。
根据多年的观察调查，金钟梨10年生左右高接树黑星病比酥梨降24%，干腐病低9.6%，抗病性优于酥梨。
（2）玉露香梨的比较
玉露香梨继承了库尔勒香梨所特有的肉质细嫩、口味香甜、无渣，果面着红色等优良品种，克服了库尔勒香梨果小、核大、可食率低的不足，是一个优质、耐藏、中熟的库尔勒香梨型大果新品种。
通过十多年的品种引进和栽培技术改良，该品种可作为X县梨树主要栽培品种应用。
与亲本库尔勒香梨相比，该品种主要优势体现在以下方面。
①果实大、商品性提高。
在X县旱作栽培条件下，玉露香梨平均单果重236.8g，果实近球形，果肉可食率93.8%；同等条件下库尔勒香梨单果重96.1g，果实长椭圆型，果肉可食率83.4%，显著低于玉露香梨。
②果肉可溶性固形物含量提高。
经过几年引种观察，玉露香梨在X县栽培条件下果肉可溶性固形物含量为13.5%—14.1%，总糖8.70%—9.80%；酸0.08%—0.17%，糖酸比68.22—95.31：
1，品质极上。
同等条件下库尔勒香梨果肉香味较浓，但可溶性固形物含量为12.8%—13.4%，低于玉露香梨。
③果实贮藏性提高。
玉露香膜袋果实采收后，在X县土窑洞内可贮至4-6个月，在0℃冷藏果窖，贮藏到第二年6月底果肉硬度保持6.8Kg/cm2,贮藏期雪花梨相同，明显高于库尔勒香梨和酥梨。
（3）晋蜜梨的比较
晋蜜梨由山西省农科院果树所选育，是晚熟、浓甜型梨树新品种。
与玉露香同样，晋蜜梨在X县进行了10年以上的局域化试验，证明该品种早果丰产性强，果肉可溶性固形物含量高，果实品质优于酥梨。
在局域化试验期间，针对晋蜜梨果点大、果实外观吸引力不强的问题，由X县科农农林种植专业合作社牵头，通过极早套袋、合理留果、计划密植等优质栽培技术的应用，形成了该品种旱作优质栽培综合管理技术，为新品种的示范推广奠定了基础。
综上所述，在X县旱作栽培条件下玉露香梨果个较大、果实品质优良、贮藏性提高，具备了示范推广的基本条件。
3、项目承担单位在实施本项目中的优势
X县科农农林种植专业合作多年来扎根于X县本地，立足于梨树新品种的研究、引进、试种、示范工作。
自创办以来，从省内外一大批优良梨树新品种先后落户X县，这些品种在X县经历了多次越冬冻害，也长期面临生长季干旱胁迫考验，积累一定的抗逆适应性。
同时示范基地的专业技术人员和种植大户，为了克服“红香酥”、“玉露香”、“晋蜜梨”、“龙宝梨”结果晚、易裂果、抗黑性病差等突出问题，进行了长期的栽培试验，形成了一整套专门技术，为该项目的顺利实施奠定了坚实的基础。
不妨这样假设一下，如果项目实施时马上引入几个外地梨树新品种，在X县这样的品质环境优越、栽培环境恶劣的地域，如果实施不顺利可能会面临灾难性后果。
因此，本项目采用的历经生产考验的新品种更为珍贵。
三、项目成熟程度
1、产品质量的稳定性，以及在价格、性能等方面被用户认可的情况等
本项目示范推广的金钟梨、玉露香梨、晋蜜梨等新品种，在X县的区域化筛选及引种观察的时间均超过10年，试验示范规模已达到500亩以上。
通过各个示范点调查，上述新品种果实品质稳定、果肉可溶性固形物含量较高、综合品质优良，受到省内外客户的欢迎。
金钟梨原产于X县，该品种正式列入选育程序以来，先后在X县6个村农户果园进行了试验。
在下李乡太平村，金钟梨高接树第三年大量结果，果个大，平均300g以上，对照树酥梨为186g；金钟梨果肉可溶性固形物含量14.4左右%，酥梨为13.2%左右；同时金钟梨果实肉细、汁多，耐贮藏，成熟期在9月2号左右，比酥梨早成熟7到10天。
在城南乡上有村，幼树旱作果园第四年开始结果，亩产281公斤，第五年产量982.5公斤，第六年亩产1840.6公斤；同期酥梨的产量分别为192公斤、760.9公斤和1540公斤，因此金钟梨产量较高。
金钟梨的平均单果重309g，同时果肉细腻，汁多，有香味，果实成熟期在9月2号。
在城南乡七里脚村、龙泉镇刘家庄村等地，历年的果实品质与产量特点基本相似,综合性状明显优于酥梨，具备了示范推广的技术条件。
通过2008—2009年的农户果园调查，在X县产地金钟梨每公斤果实售价为2.71—3.90元，与对照酥梨相比，每公斤梨果的产地售价提高了79.3%，每亩果园产值提高2420元，扣除投资，每亩果园纯收入增加69%以上。
近年来，通过太原、广州、上海等地的市场调查，X县生产的金钟梨，试销价格达到12元/Kg,中秋节国庆节市场需求较大。
同时X县试产的玉露香梨和晋蜜梨，试销价格也达到5—6元/Kg，在春节以后市场看好，受到广州、上海等地用户的普遍欢迎，市场前景看好。
2、核心技术的知识产权情况。
对引进技术的消化、吸收、创新和后续开发能力
项目的核心技术有“金钟梨”、“玉露香”、“晋蜜梨”等梨树新品种。
上述品种在1996年已与山西省农科院果树所签订了试验示范合作协议，具有推广使用权。
在梨树新品种试验示范过程中，示范基地针对“玉露香”、“晋蜜梨”等新品种梨的特点和不足，不断总结改进，形成了一整套梨树优质栽培管理技术。
玉露香是优点与缺点均突出的品种。
在X县丘陵旱作果园，该品种存在结果晚、果个大小不均、易裂果等突出问题，因此该品种引进初期不少果农认为该品种难以推广应用。
为了解决问题，在山西省农科院有关部门的技术支持下，X县科技局和果树中心在示范大户李元生果园进行技术探索，采用多缓放、少短接的修剪技术，采用中高干开心树形缓和平衡树势，严格进行产量控制，并配套设施开沟施肥技术，形成了玉露香梨优质高效生产技术，为这些新品种的后续开发提供了经验。
四、市场需求情况和风险分析
1、国内市场需求规模和产品的发展前景、在国内市场的竞争优势和市场占有率
梨树是山西省第二大水果产业，全省现有栽培面积110万亩，年产量165亿公斤左右。
上世纪70年代以来，酥梨品种引入我省，由于果型漂亮，品质优良，抗逆性强，逐步成为我省梨树生产主栽品种，目前占我省梨树栽培面积的70%左右。
目前在山西省代县、原平、祁县、平遥、文水、X县、高平、运城盐湖区等地县区，酥梨栽培已经成为当地农业的支柱产业。
但随着栽培时间的推移，酥梨果实品质退化问题也越来越严重，集中表现在果实肉质变粗、风味变淡，石细胞增加，影响了酥梨的销售。
市场调查表明，从消费者到生产者，都希望看到酥梨改良品种的出现。
因此，经X县选育的、具有酥梨果型特点的细肉型酥梨——“金钟梨”的出现，将逐步取代酥梨市场，具有巨大的市场空间。
“玉露香”、“晋蜜梨”等梨树新品种果肉含糖量高，风味品质优良，在满足梨果鲜食市场的同时，也是高档梨果加工的首选品种。
近年来随着人民群众生活水平的不断提高，国内梨果鲜食及加工品的需求越来越多。
据有关专家预测，随着我国居民收入和生活水平的提高，未来几年国内对梨的消费需求至少保持4%的增长速度。
预测到2015年我国鲜梨消费量将达1500万吨，梨汁的消费量将增加到12万吨，折合鲜梨100万吨，因此2015年国内梨的总需求量将达到1600万吨，市场前景看好。
2、国际市场状况及该产品未来增长趋势、在国际市场的竞争能力、产品替代进口或出口的可能性
“金钟梨”、“玉露香”、“晋蜜梨”等梨树新品种外观漂亮、果肉细腻、含糖量高、风味品质优良，是继库尔勒香梨之后我国出口市场的有力竞争者。
据统计，我国梨产品的出口量年均递增7.79%，其出口量位居我国水果的第二位。
出口渠道来看，主要出口到俄罗斯、东南亚和供应港澳地区，以细肉型梨果为主。
按照目前的发展势头，预计到2015年，我国出口梨的总需求将达150万吨，因此高档梨果的出口前景较好。
3、风险因素分析及对策
本项目示范推广的主要新品种金钟梨是本地选育的梨树芽变新品种，抗逆适应性强。
玉露香梨、晋蜜梨等新品种虽然属于引进，但在X县经历了10年左右的区域化试验，并针对这些品种的缺点进行了针对性的栽培技术改进，因此风险因素很低。
新品种示范期间，部分农户可能会出现由于对新品种的了解不足而出现结果推迟问题，这些问题将通过项目组织的系统技术培训来解决。
五、投资估算及资金筹措
1、项目投资估算
本项目计划总投资50万元，其中申请市科技局经费30万元，详见下表4。
表4项目投资预算表
项目经费预算（单位：
万元）
经费来源预算
经费支出预算
科目
预算数
科目
预算数
项目投资合计
50
支出预算合计
50
一、申请市科技局拨款
30
一、设备费
14
二、其它部门拨款
二、相关业务费
31
三、单位自筹
20
1．能源材料费
16
四、银行贷款
2．试验外协费
3
五、其它
3．测试及化验费
5.5
4．差旅费
2
5．其他费用
4.5
三、人员费
5
说明：
项目组成员所在单位人员工资由财政支付的不得在资助项目经费中列支人员费。
2、资金筹措方案
本项目总投资50万元。
为了多渠道筹集资金，拟申请星火项目专项资金30万元，项目承担单位X县科农农林种植专业合作社通过社员集资筹集经费20万元。
3、投资使用计划
（1）、设备费
设备费合计14万元，用于购置示范果园弥雾喷药机及专用旋耕机等方面。
果园弥雾喷药机5万元。
1台，5万元/台，用于示范果园的病虫害防治。
专用旋耕机6.5万元。
1台，6.5万元/台，用于示范果园行间轮流除草。
果园补水管道更新费2.5万元。
（2）、相关业务费
1）、材料费
材料费合计16万元。
杜梨砧木款9.0万元，用于苗木繁育时基砧海棠苗的购买。
30万株，0.3元/株，计9.0万元。
新品种接穗款5.0万元，用于繁育示范果园梨树苗木。
繁育20万株苗木，需要接穗2万条，2.5元/条，计5万元。
苗圃农膜款2万元，需要2000kg，9元/kg，计2万元。
2）试验外协费
合计3万元，其中项目协作单位山西省农科院现代农业研究中心和农科院果树所分别1.5万元，计3万元
3）、测试及化验费
测试及化验费合计5.5万元，用于支付示范果园土壤及果实测试的费用。
土壤测试费3万元，每年测定有机施肥示范果园100个土样样品。
100样品，每个300元（测定全N、P、K及速效N、P、K、Ca、Fe、B），合计3万元。
果实品质测试费2.5万元，每年测定示范果园25个果实样品。
25样品，每个1000元（测定糖酸、主要矿物质及主要芳香物质），合计2.5万元。
4）、差旅费
差旅费计2万元。
5）、其他费用
其他费用合计4.5万元，用于项目执行期间宣传报道、资料印刷等。
（3）、人员费
人员费合计5万元，用于项目执行过程中支付临时雇用人员的劳务性费用。
果园修剪季节性用工补助6.0万元，每亩示范园平均每年修剪用工5人，1000亩每梨园年累计用工5000天，50元/人天，每年需25万元，2年累计50万元，按10%补助，计5万元。
六、经济和社会效益分析
1、未来三年生产成本、销售收入估算。
本项目的收入主要来自苗木销售和示范果园果品销售。
在第二年销售苗木26万株，按3元/株测算，收入为78万元。
在第三年，示范果园开始结果，其果品收入预计98.4万元（见表3）。
因此，本项目第二年收入可达78万元，从第三年开始可达98.41万元。
未来三年税后利润22.18万元。
利润总额正常年为33.10万元。
投资利润率16.06%。
见下表2。
表2项目实施后未来三年生产成本、销售收入估算
内容
果园投入
果园产出（元/亩）
肥水（元/亩）
建园（元/亩）
果园耕作（元/亩）
人工费用（元/亩）
合计（元）
产量kg/亩
单价元/kg
产值（元/亩）
纯收入（元/亩）
品种苗圃
1300
435
1800
3535
11335
7800
示范果园
960
600
400
900
2860
916.1
4.0
3664.1
984.1
推广基地
900
460
295
780
2435
844.3
3.8
3208.3
773.3
2、财务分析：
以动态分析为主，提供财务内部收益率、贷款偿还期、投资回收期、投资利润率和利税率、财务净现值等指标
项目财务分析过程中，最大限度地利用了项目承担单位—X县科农农林种植专业合作社现有成员物力、人力资源。
将通过改造现有的试验设备和苗木繁育场所，实现新品种苗木繁育当年改造、第二年出苗的快速繁育技术体系。
在示范果园建设中，将通过各参与单位的技术力量调配与义务工摊派，以减少人工费开支，提高投资使用效率（见表3）。
表3五年内成本及盈利预测表
序号
年份
项目
合计
投产期
2
3
4
5
生产负荷（%）
80%
100%
100%
100%
1
产品销售收入
374
79
98
98
98
2
总成本费用
252
55.94
65.30
65.30
65.30
3
销售税金及附加
0
0.00
0.00
0.00
0.00
4
利润总额
122
22.78
33.10
33.10
33.10
5
所得税
40
7.52
10.92
10.92
10.92
6
税后利润
82
15.26
22.18
22.18
22.18
3、不确定性分析：
主要进行盈亏平衡分析和敏感性分析，对项目的抗风险能力做出判断
在正常生产年份，以生产能力利用率计算的盈亏平衡点BEP1（生产能力利用率）=固定成本÷（年销售收入—年可变成本—年销售税金及附加）×100%=55.89%。
当生产能力达到总生产能力的55.89%即可保本（见下图）。
4、财务分析结论
本项目所得税后财务内部收益率为21.40%，财务净现值为89万元。
财务内部收益率均大于行业基准收益率（10%），财务净现值均大于零，项目在财务上是可行的。
投资回收期为6.72年，小于行业基准回收期，表明项目投资回收时间满足行业要求，投资能按时回收。
5、社会效益分析
本项目的建设，依靠“协会+基地+农户”的农业发展模式，通过梨树系列优良新品种的示范推广，重点推进农业和农村经济结构战略性调整，在不增加农业生态环境负担的条件下提高农业综合效益，在促进农民增收，吸引农民立足本土创业，因此社会效益巨大。
该项目实施后，通过X县科农农林种植专业合作社220个社员的示范带头作用，通过社员建立的1000亩示范果园的技术展示，进一步吸引项目周边地区农民参与梨树新品种普及推广及果品销售服务行列，形成10000亩新品种推广基地。
项目完成后，预计可增加农村劳动力岗位3200多个，为农村稳定、经济繁荣起到积极推动作用。
该项目是在我国黄土高原生态脆弱的丘陵坡地进行。
为了稳定当地生态环境，为梨树产业的可持续发展创造条件，项目实施期间一方面采用大树多头高接技术，稳定果园土壤植被；同时还广泛推行果园自然生草技术，建成果园表层植被（及落叶层）与深层根系的立体固定层，有效地减少当地比较严重的水土流失，带动产业可持续发展。
经过两年的努力，完成11000亩新品种示范推广基地的建设任务。
项目完成后，金钟梨、玉露香等梨树新品种的栽培比例达到全县梨树面积30%左右。
同时通过新品种优质栽培综合配套技术的实施，带动本县梨果产后贮藏、加工与市场体系的完善，吸引更高农民立足本土创业，带动本县梨树的产业化发展。
本项目的实施，将会进一步减少本县丘陵坡地是水土流失，减少果园浮沉，从而稳步改善本县生态环境条件。
七、综合实力和产业基础
1、企业员工构成（包括分工构成和学历构成）
X县科农农林种植专业合作社成立于2011年4月，为农民专业合作社。
合作社的前身为X县梨树新品种试验示范基地，该基地成立于1996年，主要从事梨树新品种选育、引进和示范工作。
基地成立以来，在X县科技局等部门的支持下，从中国农科院和山西省农科院先后引进了“红香酥”、“玉露香”、“晋蜜梨”等16个梨树新品种；同时通过与山西省农科院现代农业研究中心合作，选育并审定了金钟梨细肉梨新品种（2009.5通过山西省林木新品种审定），为X县梨树品种更新
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