花卉新品种引种试验示范建设项目实施方案.docx
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花卉新品种引种试验示范建设项目实施方案
XX市XX区2010年优质名贵
花卉新品种引种试验示范建设项目
实施方案
编制单位：
XX绿化有限公司
编制时间：
年月
目录
XX市XX区2010年优质名贵花卉
新品种引种试验示范建设项目实施方案
为提升XX市优质名贵花卉的生产能力，缩短与省外花卉产业的差距，我区充分利用新纪园公司在优质名贵花卉新品种引种试验示范、生产示范上的能力，计划引进一批蝴蝶兰、红掌的新优品种进行试验示范种植，以达到市、区两级政府提出的“稳规模，升品质，增效益”的目标。
一、基本情况
（一）现状
我公司是XX区林业绿化局下属的国有企业，公司成立于2002年，注册资金为100万元，有职工40人，基地占地面积220亩，有温室大棚2万平方米，生产品种有蝴蝶兰、大花蕙兰、文心兰、玫瑰、非洲菊、鸟巢蕨、长春藤等10余个，年生产盆花20万盆，鲜切花、切叶200万枝，年产值400万元。
分别在XX宾馆、XX市、XX玫瑰基地建立花卉销售门市3个。
公司先后获得“XX市XX区第三届科技进步二等奖”，“XX区2003—2004年度先进农业企业”称号，“XX市农村妇女双学双比竞赛活动‘三·八’绿色优质工程”称号，XX省林业产业化经营省级龙头企业。
二、目标
以“稳规模，升品质，增效益”为工作目标，坚持“方向不变，定位不变，力度不减”的原则，依靠技术进步，努力在产业提升方面有较大的突破。
三、工作任务
引进迷你型蝴蝶兰0.3万株、蝴蝶兰分生苗1.7万株、红掌2万株,在2010年9-12月实现产品上市。
四、采取的措施
通过对2009年全国蝴蝶兰、红掌货源情况和新优品种情况进行调查，筛选出在今后3年能够流行的新优品种，结合XX市场的消费能力有计划的进行引进。
五、项目建设时间及进度安排
（一）建设时间
2010年5月～2010年12月
（二）进度安排
2010年5月～2010年6月，完成种植基质、农药肥料及相关资材的准备、花卉引进和种植。
2010年7月～2010年12月，完成试验示范和项目验收。
六、项目资金来源、预算、使用及管理
（一）资金来源
项目总投资67.3万元，其中：
申请市局补助20万元，企业自筹57.3万元。
（二）资金预算
本项目预计投资67.3万元，其中引进种苗40万元；试验示范27.3万元。
（三）资金使用及管理
市级补助资金20万元的使用：
种苗补助20万元。
自筹资金47.3万元的使用：
种苗20万元,肥料、农药、泥炭、水草7.1万元，软杯0.4万元，人工工资6万元，水、电、煤8.8万元，生产工具0.4万元，可预见费5万元。
项目补助资金严格按照财务制度和财政资金管理的要求进行管理。
七、经济效益评价
（一）社会效益
1、通过该项目的实施，可提升我市优质名贵花卉产业发展的形象，将加快XX市优质名贵花卉产业的发展步伐，丰富XX市优质名贵花卉的产销品种，为引进和带动当地花卉企业、花农起到良好的示范作用，为贵阳优质名贵花卉产业的发展奠定基础。
2、项目实施能够加快农业产业结构调整进程，实现优质名贵花卉产业化经营，提高花卉产业的科技含量，带动科研、旅游、餐饮、运输、包装、零售等链条产业的发展。
（二）经济效益
通过项目的实施，可实现年产值120万元，年新增利润36万元以上。
（三）生态效益
项目通过采用高新技术进行生产，可以控制在花卉生产过程对高毒、高残留农药的使用，防止对土壤、水质的污染；项目的实施，可有效降低产地空气中的二氧化碳和有害气体含量，增加空气含氧气量，可促进当地生态环境的改善。
八、项目建设保障措施
（一）组织保障措施
1、成立项目领导小组
成立项目建设领导小组。
实行目标考核，明确责、权、利，充分调动各方积极性，明确职责，形成全力，确保项目建设按时完成。
2、成立项目实施小组。
负责项目建设和实施。
在项目领导小组领导下，严格按照实施方案开展工作，确保项目建设达到技术要求。
3、实行项目督查制度。
市、区有关对项目建设开展定期或不定期督查，实行月例会制和进度月报制。
（二）技术保障措施
企业有完善的温室设施，有7年的蝴蝶兰、大花蕙兰生产经验，成功完成过红掌设施栽培技术研究科研项目，有足够的能力完成好本项目。
9、附表
附表1：
项目总投资概算表
项目
经费
（万元）
一、引进种苗费用
40
二、试验示范费用
27.3
合计
附表2：
引进种苗费用明细表
名称
规格
数量
单位
单价（元）
金额（元）
迷你型
蝴蝶兰
2.5寸成熟分生苗
3000
株
10
30000
蝴蝶兰
2.5寸成熟分生苗
17000
株
10
170000
红掌
H15×P15
20000
株
10
200000
合计
附表2-1：
迷你型蝴蝶兰引进种苗品种明细表
名称
品种
数量（株）
颜色
备注
迷你型
蝴蝶兰
满天红
1000
红色
JYM308
500
红底白边
JYM306
500
黄底红斑
JYM228
500
绿色
JYM104
500
浅黄色
合计
附表2-2：
蝴蝶兰引进种苗品种明细表
名称
品种
数量（株）
颜色
备注
蝴蝶兰
红龙
4000
红色
火鸟
4000
红色
豹斑王子
3000
豹斑
聚宝红玫瑰
3000
红色
台林红天使
3000
红色
合计
附表2-3：
红掌引进种苗品种明细表
名称
品种
数量（株）
颜色
备注
红掌
骄阳
7000
红色
大哥大
7000
红色
粉冠军
6000
粉色
合计
附表3：
试验示范费用明细表
序号
项目名称
规格
数量
单位
单价（元）
金额（元）
备注
1
肥料
花多多序列，12.5KG/包
40
包
300
12000
2
农药
杀虫剂
杀菌剂等
300
kg
50
15000
3
软杯
3.5寸
20000
个
0.2
4000
4
泥炭
100L/袋
100
袋
200
20000
5
水草
10公斤/包
100
包
200
20000
6
人工工资
5
人
12000
60000
年薪
7
水
8000
吨
2元/吨
16000
一年
8
电
15000
度
0.8
12000
9
加温用煤
100
吨
600
60000
10
生产工具
打药机、水管、水泵等
4000
11
项目可
预见费
询价、验收等会议费用及出差、运输等
50000
合计
附表4：
项目进度安排横导图
时 间
建设内容
2010年
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
种植基质、农药肥料及相关资材的准备、花卉引进和种植
完成试验示范和
项目验收
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