冶金等工贸企业安全生产标准化二级.docx
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冶金等工贸企业安全生产标准化二级
冶金等工贸企业安全生产标准化二级
评审报告格式要求
一、规格
评审报告采用A4幅面。
二、封面格式
（一）按照国《国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的通知（安监总办〔2014〕49号）》文件的格式要求。
（二）封面“申请企业”和“评审单位”分别填写单位名称。
三、报告内容和字体
（一）报告内容及排版顺序详见“目录”及正文提纲。
（二）封面字体详见附件注明。
（三）正文标题字体为：
三号，宋体，加粗。
（四）正文内容字体为：
三号，仿宋。
（五）正文表格内字体为：
四号，仿宋。
（六）评审检查表表格内字体为：
五号，宋体。
四、装订
统一左侧胶装装订。
企业安全生产标准化
（一号,楷体_GB2312，加粗）
评审报告
（小初,宋体，加粗）
申请企业：
（三号，仿宋）
评审单位：
（三号，仿宋）
评审行业：
专业：
（三号，仿宋）
评审性质：
等级：
（三号，仿宋）
评审日期：
年月日至年月日（三号，仿宋）
国家安全生产监督管理总局制（三号，仿宋）
1.评审依据………………………………………………………××
2.评审人员签名表………………………………………………××
3.评审报告表………………………………................××
4.评审项目简介…………………………………………………××
5.安全生产标准化评审情况汇总表………………………..…××
6.现场评审情况表………………………………………………××
7.评审扣分项整改情况汇总表………………………………..××
8.评审末次会议签到表复印件………………………………××
9.申请企业工商营业执照复印件………………………………××
10.评审单位资质证明文件…………………………………….××
11.评审人员资格证书复印件………………………………...××
12.评审专家聘书复印件………………………………..…….××
13.评审委托协议书复印件…………………………………….××
评审依据
一、相关政策法规
（一）××××××××××××××××××××××××××××；
（二）××××××××××××××××××××××××××××；
（三）××××××××××××××××××××××××××××；
（四）××××××××××××××××××××××××××××；
（五）××××××××××××××××××××××××××××；
（六）××××××××××××××××××××××××××××；
（七）××××××××××××××××××××××××××××；
…….×××××××××××××××××××××。
二、采用的评审标准和规范
（一）××××××××××××××××××××××××××××；
（二）××××××××××××××××××××××××××××；
（三）××××××××××××××××××××××××××××；
（四）××××××××××××××××××××××××××××；
（五）××××××××××××××××××××××××××××；
（六）××××××××××××××××××××××××××××；
（七）××××××××××××××××××××××××××××；
（八）××××××××××××××××××××××××××××；
（九）××××××××××××××××××××××××××××；
…….××××××××××××××××××××××。
评审人员签名表
xxxx年xx月xx日，（评审单位名称）评审组对（申请企业名称）进行了工贸行业企业安全生产标准化二级达标评审。
评审组长：
xxx（签字）
评审专家：
xxx（签字）
xxx（签字）
评审组员：
xxx（签字）
xxx（签字）
（评审单位名称，加盖公章）
xxxx年xx月xx日
评审报告表
评审单位情况
评审单位
单位地址
主要负责人
电话
手机
联系人
电话
传真
手机
电子信箱
评审小组成员
姓名
单位/职务/职称
电话
备注（证书编号）
组长
成员
申请企业情况
申请企业
法定代表人
电话
手机
联系人
电话
传真
手机
电子信箱
评审结果
评审等级：
□一级□二级□三级□小微企业
评审得分：
评审组长签字：
评审单位负责人签字：
（评审单位盖章）
年月日
评审组织单位意见：
（评审组织单位盖章）
年月日
制度文件评审综述：
现场评审综述：
评审扣分项及整改要求（另附表提供）：
建议：
评审组长：
审批人/日期：
年月日评审单位盖章
评审报告首页评审单位填写名称并盖章。
评审项目简介
一、基本情况
申请企业
地址
企业性质
安全管理机构
员工总数
人
专职安全管理人员
人
特种作业人员
人
固定资产
万元
主营业务收入
万元
倒班情况
□有□没有
倒班人数
及方式
法定代表人
电话
传真
联系人
电话
传真
手机
电子信箱
本次申请
□初次评审□延期
□一级□二级□三级
本次申请前本专业曾经取得的标准化等级：
□一级□二级□三级□无
本次申请的专业外，已经取得的企业安全生产标准化专业、等级和时间：
如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：
如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：
本企业安全生产标准化自评小组主要成员
姓名
所在部门职务/职称
电话
备注
组长
成员
1.1主要产品及系列产品：
××××××××××××××××××。
1.2公司经营范围：
××××××××××××××××××。
1.3公司发展过程：
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。
××××××××××××××××××××××××××××××××××××。
1.4公司主营业务产业情况：
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。
××××××××××××××××××××××××××××××××××××。
二、地理位置及平面布置
2.1周边环境：
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。
2.2平面四置图：
（附四置图）
三、生产工艺及成品
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。
（附简单工艺流程图）
四、安全管理现状
4.1安全管理组织机构概况
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。
4.2安全生产管理制度及有关规定制定情况
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。
4.3安全生产教育培训情况
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。
4.4安全生产事故及应急管理情况
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。
4.5安全生产责任制奖惩考核情况
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。
4.6安全生产操作规程制定执行情况
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。
五、标准化创建情况
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。
×××××××××××（企业名称）
安全生产标准化评审情况汇总表
举例：
考评项目
标准分
空项分
应得分
实得分
扣分
一、目标
二、组织机构和职责
三、安全生产投入
四、法律法规与安全管理制度
五、教育培训
六、生产设备设施
七、作业安全
八、隐患排查和治理
九、重大危险源监控
十、职业健康
十一、应急救援
十二、事故报告、调查和处理
十三、绩效评审和持续改进
合计
换算后得分
评审结论
××××××××××××××××××××××××××××××。
（加盖评审单位公章）
备注：
（具体用什么标准考评，就填什么标准的“考评项目”内容）
现场评审情况表
××××××××××安全生产标准化评定标准（具体用什么标准考评，就用什么标准的考评表）
举例：
被评审单位：
××××××××××
一级要素
二级
要素
基本规范要求
企业达标标准
标准分值
评分方式
自评/评审
描述
实际得分
一、目标
企业根据自身安全生产实际，制定总体和年度安全生产目标。
建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。
4
无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣2分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣2分。
按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的总体和年度安全生产目标。
6
无总体和年度安全生产目标的，不得分；未以文件印发的，不得分；安全生产目标内容不完善（如目标中只有伤亡指标的）的，扣3分；目标不合理或不明确，每处扣1分。
按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标和考核办法。
根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。
4
无年度安全生产目标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，扣2分；缺一个基层单位和职能部门的目标实施计划或考核办法的，扣2分。
按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。
3
无安全目标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣2分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。
定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。
评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。
3
未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分；未根据评估结果及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式印发的，扣2分；记录资料保存不齐全的，扣1分。
小计
20
得分小计
二、组织机构和职责
2.1组织机构
企业应按规定设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员。
建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。
2
无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；与国家、地方等有关规定不符的，扣1分。
按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。
3
未设置或配备的，不得分；未以文件形式进行设置或任命的，不得分；配备的人员不符合规定的，每人扣2分；本小项不得分时，追加扣除6分。
根据有关规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构。
2
未设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣1分。
安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。
会议纪要中应有工作要求并保存。
3
未定期召开安全专题会的，不得分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；无会议记录的，扣2分；有未完成项且无整改措施的，每一项扣1分。
2.2职责
企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。
主要负责人全面负责安全生产工作，并履行下列主要职责：
（1）组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行；
（2）组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施；
（3）保证本单位安全生产投入的有效实施；
（4）督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
（5）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
（6）及时、如实报告生产安全事故。
10
主要负责人安全生产职责不明确的，不得分；没有履行主要职责的，每缺一项，扣3分；本小项不得分时，追加扣除20分。
企业应建立安全生产责任制，明确各级单位、部门和人员的安全生产职责。
建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。
2
无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中每缺一个环节内容的，扣1分。
建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。
3
未建立安全生产责任制的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；每缺一个纵向、横向安全生产责任制的，扣2分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，每个扣1分；没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，不得分；本小项不得分时，追加扣除6分。
对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。
2
无该培训的，不得分；无培训记录的，不得分；每缺少一人培训的，扣1分；被抽查人员对责任制不清楚的，每人扣1分。
定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。
3
未定期进行适宜性评审的，不得分；无评审记录的，不得分；评审、更新频次不符合制度规定的，每缺一次扣1分；更新后未以文件形式发布的，扣1分。
小计
30
得分小计
三、安全生产投入
企业应建立安全生产投入保障制度，完善和改进安全生产条件，按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台账。
建立安全生产费用提取和使用管理制度。
4
无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣1分。
保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。
12
未按规定提取安全生产费用的，不得分；安全生产投入不足的，不得分；无财务专项科目或报表中无安全生产费用归类统计的，不得分；无安全费用使用台账的，扣8分；台账不完整齐全的，扣６分。
制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划：
（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；
（2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品；
（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；
（4）设备设施安全性能检测检验；
（5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；
（6）安全标志及标识；
（7）其他与安全生产直接相关的
物品或者活动。
制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。
12
无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣2分；未按计划实施的，每一项扣2分；有超规定范围使用的，每次扣4分。
建立员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度。
4
无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，扣2分。
足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费。
4
未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不得分。
保障死亡、受伤员工获取相应的保险与赔付。
4
有关保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料不全的，每一项扣2分；未进行伤残等级鉴定的，不得分；伤残等级鉴定每少一人，扣2分；赔偿不到位的，不得分。
小计
40
得分小计
四、法律法规与安全管理制度
4.1法律法规、标准规范
企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范。
建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。
4
无该项制度的，不得分；缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的，扣2分；未明确主管部门的，扣2分；未以文件发布生效的，扣2分。
企业各职能部门应及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范，并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况，及时提供给企业内负责识别和获取适用的安全生产法律法规的主管部门汇总。
各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。
4
每少一个部门定期识别和获取的，扣2分；未及时汇总的，扣2分；未分类汇总的，扣2分。
企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给从业人员。
定期识别和获取使用的安全生产法律法规与其他要求，并发布清单。
4
未定期识别和获取的，不得分；工作程序或结果不符合规定的，每次扣2分；无安全生产法律法规与其他要求清单的，不得分；每缺一个安全生产法律法规与其他要求文本或电子版的，扣2分。
及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。
6
未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核的，扣2分。
企业应遵守安全生产法律法规、标准规范，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。
遵守安全生产法律法规与其他要求，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。
8
未及时融入转化成规章制度的，每项扣2分；制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分；未落实到实际工作中的，每项扣2分；本小项不得分时，追加扣除16分。
4.2规章制度
企业应建立健全安全生产规章制度，并发放到相关工作岗位，规范从业人员的生产作业行为。
安全生产规章制度至少应包含下列内容：
安全生产职责、安全生产投入、文件和档案管理、隐患排查与治理、安全教育培训、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理相关方及外用工管理，职业健康管理、防护用品管理，应急管理，事故管理等。
建立规章制度的管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。
3
无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分；缺少环节内容的，扣2分。
按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：
安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、领导现场带班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、消防安全管理等。
8
制度未以文件形式发布的，不得分；每缺一项制度的，扣2分；制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣2分；无制度执行记录的，每项制度扣2分。
将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。
3
未发放的，扣2分；无培训和考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核的，扣1分。
4.3操作规程
企业应根据生产特点，编制岗位安全操作规程，并发放到相关岗位。
基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操作规程。
12
无岗位安全操作规程的，不得分；岗位操作规程不齐全、适用的，每缺一个，扣2分；内容没有基于特定风险分析、评估和控制的，每个扣2分。
向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。
8
未发放的，不得分；每少发一个岗位的，扣2分；无培训和考核记录等资料的，不得分；每缺一个培训和考核的，扣2分。
4.4评估
企业应每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估。
每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。
12
未进行的，不得分；无评估报告的，不得分；评估报告每缺少一个方面内容的，扣3分；评估结果与实际不符的，扣6分；评估周期超过每年一次的，扣6分。
4.5修订
企业应根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用，保证每个岗位所使用的为最新有效版本。
根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。
12
未及时组织进行的，不得分；应修订而未修订的，每项扣3分；无修订的计划和记录资料的，不得分。
4.6文件和档案管理
企业应严格执行文件和档案管理
升级会员 