SP05 模具管理程序.docx

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SP05模具管理程序

标

题

模具控制程序

编号

SP-05

版本

B

页序

1/5

版

本

变更说明

编制

审核

日期

A

A

A

A

B

依“ISO9001:

2000”标准首次发行

1、

模具验收增加工程部参与。

2、

修改原6.2.1：

开发课将客户图纸或样品转换为内部图纸、规格书在模具验收合格批量量产前进行；

修改原6.2.4、6.2.6.2A：

因无实际需要省略成本预算过程；

修改原6.2.5：

因无实际需要省略辅助材料申领过程，由五金课直接开《辅助材料请购单》。

3、增加“6.8模具外借程序”

1、修订6.2.5模具加工、验收程序

2、修订6.5报废

谢柱峰

文现泽

文现泽

赵刚

莫春美

ANDY

ANDY

ANDY

方正清

03/02/15

03/07/25

03/08/15

04/11/25

08/02/28

文件批准：

日期：

*除非另有指明，文件生效日期为文件批准的次日。

1、目的

建立模具申请、制作、验收、保养、报废等管理办法，以确保模具处于良好状况下使用，并节约加工成本。

2、范围

本公司所有五金模具的加工申请、制作、验收、保养、报废均适用。

3、参考文件

（无）

4、定义

（无）

5、权责

5.1五金课：

负责模具制作、验收、保养、报废申请等。

5.2开发课：

负责模具加工申请、模具确认。

5.3品管部：

负责协助模具确认。

5.4使用部门：

负责协助模具确认及模具领用、退仓及使用过程中的维护。

6、作业内容

6.1模具管理

6.1.1由五金课将所有模具编号，并列入“模具清单”中。

6.1.2五金课依据下列编号原则赋予每一模具编号，并在模具适当位置标示编号。

模具类别机种名称流水号

模具类别：

YY表示油压模；JW表示机器弯管模；SW表示手动弯管模；CJ表示油压侧击模；DK表示钉孔模；AC表示凹槽模；CC表示冲床模；JD表示加缔模；DH表示点焊模流水号××：

表示同类别同机种模具的顺序号，以阿拉伯数字表示

6.2模具申请、加工、验收

6.2.1开发课依据业务部提供的客户图纸或样品尺寸评价样品制作的可行性，提出《模具制作申请单》经工程部经理核准后转五金课，五金课评估模具制造费用。

评估表转开发课，开发课召集业务部根据产品的制作工艺及后续订单量评估确认模具制作的必要性、材料及数量。

业务将评估表交总经理审核后转回五金课。

6.2.2五金根据开发提供的客户图纸或客户样品及经批准的评估表进行模具绘图设计。

6.2.3五金课设计、绘图，如不能按期完成，则在接单后4小时内回复开发课，并重新协商交期。

6.2.4五金课做成《辅助材料请购单》通知采购部采购模具材料。

6.2.5模具加工、验收

6.2.5.1内部加工

A.模具材料回厂后，五金课制模组进行模具加工作业。

B.制模组模具加工完成当天通知修模组。

五金修模组经过初试后，会同开发课试做几支验证产品尺寸的符合性。

开发课确认合格后，通知五金课把模具发外热处理；若尺寸不合格由五金进行重试后重新确认。

C.模具热处理回厂后，由五金课修模组组织生产、品管、开发对模具进行试模验收。

生产部提供场地、设备，试模材料如生产部正好有该产品材料，由五金课向生产部借用，试用完成后产品由生产部入库。

若该产品无材料则五金课与品管部或开发课沟通借用余料废料。

D.试产时由生产部对模具的产能、操作安全性进行确认，品管部、开发课对产品的品质进行确认。

产品尺寸资料由品管部做成《制程检查检核表》交开发课审核，开发课确认无误后，品管部将《制程检查检核表》复印发放到开发课、五金课、生产部，品管部留底存档一份。

E.试模合格后，由五金课做成《模具验收报告单》，开发课、品管部、生产部、五金课试模人在《模具验收报告单》上签字确认。

模具入库，五金课做成相关资料并予保养（如加防锈油）。

F.所有与产品尺寸、品质有关的工装夹具均需做验收。

G.采购课将相关清款资料传至财务。

6.2.5.2发外加工

A.产品模具经五金课评估为发外加工的，经6.2.1条款运作后由五金课填写发外加工申请。

B.采购部根据五金课提供经核准之发外加工申请后，选择合适厂商报价，采购核价后交总经理批准，模具发外加工。

C.发外加工模具制造完成后，由加工厂商为试模人员，依6.2.5.1B\C\D\E\F\G条款作业。

6.2.6模具验收合格，在客户下单进行批量量产前，开发课将客户图纸或样品转换成内部量产电热管图纸和规格书；

6.3如为由于模具长期磨损不能修复需重新制作时，由五金课提出申请，内部加工依6.2.4、6.2.5.1作业，如为发外加工依6.2.5.2作业。

6.4模具维修作业

6.4.1如为电热管规格变更或技术改进需修改模具时，由开发课提供相关资料申请修改，经工程部经理核准后交五金课修改模具。

6.4.2当模具使用过程中出现故障时，按以下程序作业。

6.4.2.1当模具出现故障时，使用人员应立即通知使用部门负责人填写《维修申请单》通知五金课进行维修。

6.4.2.2需送外维修之模具由五金课填写《送外维修单》，由采购课负责送外维修并追踪维修时间。

取回送外模具后，由五金课人员检验并在送外维修单上签收。

6.4.2.3维修完成后，五金课人员应写明维修的过程情况，如更换零件，调整部件等并签名，通知当班班长和品管验收模具。

6.4.2.4生产班长和品管试用后，认为无异常，签字确认维修效果及完成时间。

6.5报废

6.5.1模具在使用部门损坏不可修复，五金课在当天上报总经理，并发《模具损坏报告》到使用部门，跟进使用部门填写《模具损坏报告》。

使用部门做成《模具损坏报告》后交五金课确认，由五金课呈交总经理评估批示处理办法。

6.5.2若模具为重新制作，由五金课填写《模具制作申请单》经总经理核准后，依6.2.5模具加工、验收条款运作.

6.5.3模具经批准可报废时，五金课必须在《模具清单》中注明“已报废”字样。

6.6模具在使用到一定周期内由五金课修模组确认其状态，进行保养、维修或报废，确认由五金课牵头，品管部协助确认产品品质。

6.7模具领用规定

6.7.1模具管理人员需将所有模具定位存放，领用/退仓时由使用部门填写《五金模具领用/退仓记录表》，写明模具领用/退仓、代号、数量和领用/退仓日期。

6.7.2使用部门在使用期间必须保管好模具，中途拆下后要放入指定地点，不准乱堆乱放或作其它用途，并在使用完后及时归还。

6.8模具外借程序

若发外供方需由我司提供模治具，则依以下程序作业：

6.8.1直接由我司提供模治具

6.8.1.1由采购至模具仓领取所需模具，依《模具管理程序》作业。

6.8.1.2采购填写《模具外借申请单》，经副总经理核准后连同模具送供方后要求供方签收并盖有效章。

6.8.2为确保采购随时知道模具去向，采购需事先口头通知供方，若有供方间互借模具情形，须先书面通知我司采购，征得我司采购同意后方可互借，但直接向我司借用模具之供方最终负维护和归还之责。

6.8.3如产生托外加工模具直接外借供方情形，模具加工方亦须先以《送货单》形式通知我司采购人员签收，并由采购填写《模具外借申请单》经供方签收。

模具验收在供方使用过程中由我司品管及模具加工方共同进行（或经我司授权由供方依我司标准代为验收）。

6.8.4所有外借模具必须打上机种名称并拍下照片存档，详细列出《模具外借清单》。

6.8.5采购人员需根据订单情形随时跟催供方模具送回。

6.9模具清单由五金课保存在最新状态；模具维修申请单、送外维修申请单、报废申请单、模具领用/退仓记录表、模具验收报告单由五金课保存1年；《模具外借申请单》一式两联，采购和供方各执一联；《模具外借清单》由采购保持最新状态。

7、附件

7.1模具加工申请流程图

内部加工

五金课请购辅助材料

生产、品管、

五金、开发试模

五金课入库

传单财务

7.2模具报废流程图

五金课上报总经理、发《模具损坏报告》到使用部门→使用部门出具报告→五金确认

→五金填写报废申请→核准→五金课相关文件消账

→呈交总经理批示处理办法——

→五金课申请制作模具→核准→以加工、验收运作

7.3模具清单（FM-05001）

7.4模具加工成本预算清单（FM-05002）

7.5五金模具领用/退仓记录表（FM-05003）

7.6模具验收报告单（FM-05004）

7.7模具报废申请单（FM-05005）

7.8模具制作申请单（FM-05006）

7.9模具外借清单（FM-05007）

7.10模具加工成本核算清单（FM-05008）

7.11模具外借清单（FM-05009）

7.12模具更换/维修申请单（FM-05010）

7.13模具履历表（FM-05011）

7.14模具损坏报告（FM-05012）

模具清单

资产编号

名称

代码

使用方式

确认记录

数量

备注

品管部

工务部

编制：

审核：

日期：

模具加工成本核算清单

机种

品名

数量

内/外加工

日期

原料费：

品名

规格

数量

单价

总价

加工费：

线切割：

CNC：

电火花：

热处理：

其它费：

合计：

盈利：

%

核准：

审核：

制表：

FM-05002

深圳市全日通电器厂

维修申请单

设备编号:

生

产

部

部门

申请人

开始时间

机器名称

主管

完成时间

存放地点

要求完成时间

完成总工时

故障说明

工

务

部

承办人

开始时间

实际维修工

主管

完成时间

故障总工时

故障项目

机械

电路

操作错误

维护保养

模具

处理内容

备注

核准：

审核：

制表：

FM－0911

送外维修单

机器名称

送修名称

故障时间

送修时间

取回时间

送修人

维修人员

备注

维

修

内

容

及

分

析

设备报废申请单

设备名称

编号

型号

使用部门

使用时间

分包商

备注

报

废

说

明

总经理：

使用单位：

工务部：

报废申请

五金模具退仓单

日期

模具编号

模具类别

数量

退仓人

经手人

FM-05003

五金模具领用申请单

日期

模具编号

模具类别

数量

领用人

经手人

FM-05004