相关方安全检查明细.docx
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相关方安全检查明细
检查实业部细项
序号
检查项目
项目内容
1
承包合同
安环部备案
2
缴纳风险抵押金
3
事业部安全教育
4
缴纳保险
5
人员年龄
6
施工安全方案
是否编制施工方案
7
安全措施
安全措施执行情况
8
安全检查台账
有外工人员进入施工（生产）现场要穿戴好劳保用品，个人劳动防护须达到相关法规要求条件。
9
认真执行制定的安全施工措施，施工现场安全管理要设专职安全员，专职安全员必须取得安全管理人员培训合格证，并佩戴红袖标上岗
10
遵守建筑施工、临时用电、劳动防护等安全法律法规、技术标准规范和相关施工规范
11
施工前必须对全体施工人员进行安全教育并留有书面记录及人员参加培训的本人签字
12
易燃、易爆区域作业、高空作业、煤气区域作业、受限空间、动土等危险作业必须制定专项安全技术措施，是否办理相关作业证，，作业过程中是否存在冒险施工和野蛮作业
13
特种作业检查
设备检查台账（特种设备另建）
14
有无临时用电申请
15
高空作业防护
16
是否按规定吊装
17
设备使用证、检验证等
18
开工前的安全准备
与外工队伍签订施工安全协议
19
与外工队伍施工单位进行安全交底，留有书面记录
20
应急管理
实业部编制的应急预案应包括参与作业的项目承包单位人员；实业部督促和协助经济承包单位辨识现场可能出现的事故，编写应急预案。
21
隐患排查与治理
项目承包单位由实业部统一管理。
实业部部长每月组织一次检查，实业部主管副部长每月组织两次检查。
工段每周组织一次检查，由工段长或主管副段长牵头，班组长参加。
班组在每日接班前和班中，由班组长或兼职安全员负责进行检查。
岗位执行“一班三检”，即班前、班中、班后进行安全检查。
对检查发现的隐患，下发整改通知，由安全主管对整改结果进行跟踪落实。
22
安全管理协议
公司各实业部负责按照公司安全监督部提供的安全管理协议书样本，将本单位额外的要求添加进安全管理协议书中，作为最终本实业部的安全管理协议书，与外工单位互相签字、盖章
23
经济（项目）承包商管理
经济（项目）承包单位是否详细了解项目（经济）承包范围所涉及的危险源、风险因素，并制定相应的防范措施。
乙方在甲方区域作业的人员是否遵守甲方的各项安全管理制度
24
经济（项目）承包单位应依法对职工进行安全培训教育，并建立安全档案。
乙方必须按照法律规定内容，对本单位职工进行级三安全教育，并经考试合格方可上岗作业。
乙方人员应按照甲方要求组织和参加甲方的日常安全教育培训。
乙方应保证从事特种作业岗位人员持证上岗。
乙方必须将考试合格人员名单（包括临时增补和替换人员）与考试成绩报甲方备案，人员出现变动的，应在完成三级安全教育后一日内报甲方备案
25
经济（项目）承包单位应依法为职工配备符合岗位劳动需求的劳动防护用品。
乙方应按照法律法规要求组织本单位人员岗前、岗中、离岗期间职业健康体检，做好职业危害因素告知并体现在劳动合同中，依法建立职业健康监护档案。
26
经济（项目）承包单位应每周至少一次对生产现场进行安全检查，发现隐患及时排除，每月末将隐患排查治理情况报甲方备案。
乙方安全管理人员必须参加甲方组织的各种安全检查，乙方必须接受甲方的安全监督、检查，对甲方提出的安全整改要求必须及时进行整改和反馈。
27
经济（项目）承包单位人员在作业过程中发生的人身伤亡事故，乙方法人代表是否按照法律法规的相关要求进行报告和事故调查分析
28
经济（项目）承包单位作业人员负责对本作业区域内使用的设备设施以及作业环境等是否进行隐患排查，发现隐患及时整改；对于无能力整改的，要及时报告甲方相关班组、工段或安全管理部门
检查承包商细项
序号
检查项目
项目内容
1
资质证件
企业工商营业执照
2
税务登记证
3
组织机构代码证
4
安全资质证书
5
施工资质证书
6
法人安全管理资格证
7
项目经理证（建造师）
8
项目经理安全管理资格证
9
专职安全员安全管理资格证
10
特种作业人员操作证
11
项目经理的法人授权委托书
12
安全管理机构方面文件
安全管理机构成立文件
13
安全管理人员任命文件
14
安全生产相关制度
安全生产责任制
15
安全生产管理制度
16
岗位操作规程
17
外工单位将获取的法律法规和其他要求，传达至相关岗位及人员，并落实法规要求
18
危险源辨识与控制
外工单位是否对自身施工项目及工作岗位存在的危险因素进行危险源辨识，制定风险控制措施
19
建筑施工单位应对每一个施工项目存在的危险因素进行辨识，必须与施工管理单位签订安全协议书，编制安全作业指导书，制定施工安全控制措施
20
项目承包单位不单独对工作岗位和工作现场的危险因素进行辨识，但对实业部制定的本岗位安全操作规程，辨识确认后的危险因素及控制措施应全部了解和掌握
21
经济承包单位应对工作岗位和工作现场存在的危险因素单独进行辨识，制定安全操作规程和安全控制措施
22
生产辅助单位应对工作岗位和工作现场存在的危险因素单独进行辨识，制定安全操作规程和安全控制措施
23
交通运输单位涉及的危险源，由业主单位对工作岗位和现场存在的危险因素进行辨识，并编制安全须知，由本单位负责人审批后签字生效
24
培训管理方面
建筑施工单位应按照法律法规规定，组织“三类人员”安全培训教育，并取得相关资质证件
25
建筑施工单位在每天上班前均应进行班前安全交底并留有相关记录
26
经济（项目）承包单位应依法对职工进行安全培训教育，建立安全档案，按照法律规定内容，对本单位职工进行三级安全教育，并经考试合格方可上岗作业。
承包单位应保证从事特种作业岗位人员持证上岗
27
经济承包应自行组织“周一安全活动”、“每周一考”和其他专题安全教育
28
项目承包单位参加所在工段、班组的日常安全教育
29
经济（项目）承包单位必须将考试合格人员名单（包括临时增补和替换人员）与考试成绩报实业部备案，人员出现变动的，应在完成三级安全教育后一日内报甲方备案
30
安全生产责任状
经济承包单位按期签订安全生产责任状，负责公司内部倒运的外工单位与生产部或运输部签订安全生产责任状，责任状签订生效后报安全监督部备案
31
项目承包单位与相关实业部按期签订总的安全生产责任状；实业部每年与各工段签订安全生产责任状时要涵盖工段内项目承包单位的相关安全生产责任状指标，要将对项目承包单位的管理列为工段考核的内容
32
经济承包单位须按照承包项目，每个承包项目均需与相关实业部签订安全生产责任状
33
安全管理协议
各单位在与外工单位签订承包合同后，还要与外工单位签订安全管理协议，该协议作为合同附件与合同复印件一同交公司安全监督部备案、保存。
34
建筑施工单位按公司管理部室及各实业部补充完善后的《工程项目安全管理协议书》与工程部、设备处及公司各实业部签订安全管理协议，并在开工前与开工报告一同报公司安全监督部备案
35
经济、项目承包单位按公司安全监督部最新修订后的《项目（经济）承包安全生产管理协议》与各实业部签订安全生产管理协议，并报公司安全监督部进行备案
36
生产辅助、交通运输单位：
参照《工程项目安全管理协议书》与《项目（经济）承包安全生产管理协议》内容，与相关单位签订安全管理协议，并报相关单位进行备案
37
安全风险抵押金
公司工程部、设备处、采购部及各实业部负责督促签订合同的外工单位在开工前到公司财务部缴纳安全生产风险抵押金，建筑施工单位，按照合同款的10%缴纳安全生产风险抵押金。
经济（项目）承包单位，按照年度合同款的15%缴纳安全生产风险抵押金。
38
设备设施管理
建筑施工单位自带施工机具的由建筑施工单位自身予以安全保障。
由业主单位提供施工机具的业主单位予以机具安全性能保障，在进行交接时双方签字确认，使用期间由建筑施工单位负责施工机具的隐患排查工作，隐患整改投入如果双方有协议按双方协议规定执行。
39
经济承包单位使用公司固定资产，在每年度合同签订之前，业主单位与外工单位共同对设备设施进行安全检查，由业主单位排除安全隐患后移交外供单位。
40
外工单位按正常使用设备进行维护保养定期巡检，对于发现隐患及时整改。
41
隐患排查与治理
建筑施工单位自行进行安全检查。
主要负责人每月组织一次检查，安全专职管理人员每周组织两次安全检查。
项目工长每周组织一次检查。
施工作业人员在岗位执行“一班三检”，即班前、班中、班后进行安全检查。
对检查发现的隐患，下发整改通知，由安全专职安全管理人员对整改结果进行跟踪落实。
42
经济承包单位由自身进行安全检查，由实业部帮扶建立相应管理制度，按照制度要求进行安全检查及隐患整改。
经济承包单位应每周至少一次对生产现场进行安全检查，发现隐患及时排除，每月末将隐患排查治理情况报实业部备案。
外工单位安全管理人员必须参加实业部组织的各种安全检查。
43
承包商安全模块提出的安全整改要求必须及时进行整改和反馈。
44
作业现场控制
外工单位应保障施工作业现场整洁，安全通道畅通，设备设施定置管理，确保施工作业场地环境危险因素最小化。
45
建筑施工单位按照法律法规要求“文明施工”。
并在危险性较大场地及作业环境设置相关安全设施及警标牌。
建立自身危险作业安全管理制度，主动配合业主单位进行“安全交底”，危险作业审批后方可进行施工作业。
46
项目承包单位由实业部统一管理。
人员施工作业执行实业部及公司相关管理制度，对于危险作业由相关单位后审批后方可进行施工作业。
47
经济承包单位由自身进行管理，建立相应管理制度，对施工作业现场设置相关安全设备设施悬挂安全警示标志。
危险作业经业主单位审批后方可进行施工作业。
48
职业卫生
项目承包单位由所在业主单位按照公司相关管理规定向公司进行业病危害因素申报。
随公司计划每年组织职工开展职业健康体检，相关体检费用由项目承包单位支付。
业主单位负责建立职业卫生监护档案和职工个人职业健康监护档案，对职工定期开展职业健康培训教育，针对施工现场存在的职业病危害因素进行告知，并发放符合国家相关标准的劳动防护用品。
劳动防护用品费用由项目承包单位支付。
49
经济承包单位须按照国家相关规定自行向安全监督管理局进行职业病危害因素申报。
定期组织职工开展职业健康体检，建立职业卫生监护档案和职工个人职业健康监护档案，对职工定期开展职业健康培训教育，针对施工现场存在的职业病危害因素进行告知，并发放符合国家相关标准的劳动防护用品。
50
应急管理
外工单位应根据可能发生的事故类型和危险源辨识结果，确定潜在的事件或紧急情况，编制完善相应的事故应急预案。
51
建筑施工单位应编制完善自己的事故应急预案。
52
项目承包单位按照所属实业部或工段制定的事故应急预案进行培训学习和定期演练。
53
经济承包单位编制完善自己的事故应急预案，并进行培训学习。
54
否决项
发生伤亡事故，暂停项目实施，对实业部按公司相关管理制度进行考核
2、现场检查参考项目
1
劳保穿戴
坐安全帽
2
劳保穿戴
进入施工现场不戴安全帽
3
劳保穿戴
安全帽损坏
4
劳保穿戴
安全帽无单位表示
5
劳保穿戴
进入施工现场不系安全帽带
6
劳保穿戴
使用带电设备不穿绝缘鞋
7
劳保穿戴
气焊作业未带护目镜
8
劳保穿戴
喷漆除锈未带口罩
9
劳保穿戴
抡大锤或操作、维修机械设备戴手套
10
劳保穿戴
高空作业不带安全带
11
劳保穿戴
高空作业未挂安全带
12
劳保穿戴
高空作业安全带未高挂抵用
13
气瓶规范使用
气瓶余压不足
14
气瓶规范使用
气瓶安全间距不够
15
气瓶规范使用
气瓶夏季曝晒
16
气瓶规范使用
气瓶压力表损坏
17
气瓶规范使用
气瓶漏气
18
气瓶规范使用
乙炔瓶无防倒支架
19
气瓶规范使用
切割气带接头绑扎不牢
20
气瓶规范使用
乙炔瓶卧放使用
21
气瓶规范使用
切割气瓶沾染油脂
22
气瓶规范使用
气瓶无胶圈
23
气瓶规范使用
气瓶混放
24
安全用电
配电箱内各闸上无使用设备标签
25
安全用电
一闸多用
26
安全用电
电焊机无前防护罩（二次线）
27
安全用电
电焊机无后防护罩（一次线）
28
安全用电
电焊机风扇无防护罩或破损严重
29
安全用电
电焊线接头无套管
30
安全用电
线路破损、老化
31
安全用电
未经确认私自合闸
32
安全用电
配电盘停电检修时未在上级配电处设保护人员
33
安全用电
焊接和移动带电设备
34
安全用电
容器内作业未使用安全电压
35
安全用电
电气设备接地不良（包括配电箱、电焊机等）
36
安全用电
起重设备包括电葫芦、吊车、行车、提升架等限位失灵
37
安全用电
手持电动工具未接漏电保护器
38
安全用电
电焊机调节手柄不绝缘
39
安全用电
电焊机上放杂物
40
安全用电
电焊机上没有单位表识
41
安全用电
配电盘及电焊机等电气设备没有加设防雨棚的
42
安全用电
各种电源线没有架空使用的
43
安全用电
电气及各种设备没有标明使用单位的
44
安全用电
用电设备进现场未经安全办包保人员确认的
45
现场标准化
物品标志牌摆放不合理
46
现场标准化
电葫芦挂钩无防脱落措施
47
现场标准化
设备、配件表面污损
48
现场标准化
现场物料清理不及时
49
现场标准化
安全标志牌不规范
50
现场标准化
安全色脱落严重
51
现场标准化
物件设备堵塞安全通道
52
现场标准化
安全色不规范
53
管理原因
管理人员不按照要求佩戴安全红袖标
54
管理原因
班前讲话纪录、每周一题，未按要求及时填写的
55
管理原因
施工安全相互影响时，未及时协调和采取措施
56
管理原因
作业前未对施工人员进行安全交底、教育
57
管理原因
违章指挥
58
管理原因
交叉作业监护和警戒不到位
59
管理原因
施工作业临时安全防护措施不到位
60
管理原因
外工队未办理工程项目安全协议私自开工
61
管理原因
煤气、氧气管道、制氧区域、焦化区域施工未办理动火证
62
管理原因
检修作业未执行摘挂牌制度
63
管理原因
特殊区域施工未按规定办理相关手续，包括煤气、铸管喷锌、喷煤等区域
64
管理原因
项目负责人开工前未制定安全措施和安全协议的
65
管理原因
周一安全活动会议记录，未及时填写
66
常见隐患
酒后驾车或操作
67
常见隐患
个人启动已挂检修牌设备的
68
常见隐患
临时性检修抢修没有安全措施的
69
常见隐患
易爆区域施工未采用合适的工具进行敲打作业
70
常见隐患
高处作业向下抛物、扔工具、施工用料或其它物品
71
常见隐患
戴煤气作业未戴防毒面具或接呼吸器未确认风源等
72
常见隐患
进入煤气区作业不带CO报警器的
73
常见隐患
现场施工停送电未确认
74
常见隐患
作业前未对水、电、风、气、管道介质、电缆等进行确认
75
常见隐患
未办理相关手续，进入塔、罐、容器、油仓、反应器、下水井、电缆沟等有毒、有害、缺氧场所作业的
76
常见隐患
堵塞消防通道及随意挪用或损坏消防设施的
77
常见隐患
班前饮酒
78
常见隐患
工作时间玩手机
79
常见隐患
倒链小链、链盒盖脱落
80
常见隐患
设备转动部位无防护罩或防护罩损坏
81
常见隐患
机动车在厂内超速行驶的厂区限速15公里/小时
82
常见隐患
车辆未按要求配备灭火器或灭火器失效
83
常见隐患
物件到位后未锁倒链
84
常见隐患
提升架载人
85
常见隐患
夜间作业照明不足
86
常见隐患
高处作业未加防护栏杆或防护措施
87
常见隐患
基坑开挖未确认地下设施
88
常见隐患
基坑开挖防护措施不到位
89
常见隐患
安全微信群发布于安全无关的内容
90
常见隐患
安全微信群未实名登记
91
常见隐患
班组长、工号长以上管理人员未加入安全微信群
92
常见隐患
安全微信群责任人未回复隐患整改信息或回复不规范的
93
常见隐患
安全微信群如有长时间不发布信息或长时间不接受信息的
94
常见隐患
安全宣誓人员劳保穿戴不齐全或宣誓动作不规范的
95
常见隐患
每各工作日在安全微信群上没有发布"安全宣誓"的
96
常见隐患
不熟悉修建部“习惯性违章考核细则”的
97
常见隐患
易燃易爆物品存放在禁止烟火区域
98
常见隐患
车辆运送货物封车不牢靠
99
常见隐患
氧气点阀箱或管道漏气
100
常见隐患
气瓶胶管漏气
101
常见隐患
气瓶、物件未摆放在规定位置
102
常见隐患
电焊机摆放不规范
103
常见隐患
油漆桶摆放不规范
104
常见隐患
垃圾箱、废料箱清理不及时
105
常见隐患
垃圾箱、废料箱内物品混放
106
常见隐患
各设备、设施未按照定置摆放
107
常见隐患
电器设备、设施损坏未及时维修
108
常见隐患
安全通道、安全色未及时清理
109
常见隐患
物品摆放位置不合理，随意放置的
110
常见隐患
施工现场人员衣着不整齐，敞胸露怀
111
常见隐患
水龙头或其他供水设施损坏，未及时维修的
112
常见隐患
自行车、电动车、摩托车未规范放置的
113
常见隐患
衣物随意搭挂的
114
常见隐患
各类护栏、围挡拆除后未及时恢复
115
常见隐患
物品标识牌污损
116
常见隐患
施工现场各类物品、物料未规范放置的
117
常见隐患
点阀箱内堆放杂物
118
防火防爆
有无动火作业证
119
防火防爆
防火防爆的措施是否到位
120
现场空洞
现场各个空洞是否覆盖
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