上海浦东新区特种设备监督检验所单位决算.docx

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上海浦东新区特种设备监督检验所单位决算

上海市浦东新区特种设备监督检验所2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区特种设备监督检验所概况

一、主要职能

1、严格遵循特种设备法律、法规、安全技术规范，认真履

行特种设备法律、法规赋予的职责，自觉接受当地特种设备安全监督管理部门的监督检查。

2、依法为特种设备生产、经营、使用单位提供安全、可靠、

便捷、诚信的检验服务，并对特种设备检验过程中知悉的商业秘密负有保密义务。

3、开展特种设备检验技术、方法的研究；对已检特种设备，

客观、公正、及时地出具检验报告，并对检验结果和鉴定结论负责。

4、为特种设备安全监督管理部门提供技术支撑，协助承担

事故调查分析与应急处置、隐患整治督查、风险监测、统计分析、投诉举报调查、使用登记等安全监督管理工作。

5、在特种设备检验过程中，发现特种设备存在严重事故隐

患，及时告知相关单位，并立即向负责特种设备安全监督管理部门报告。

6、承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区特种设备监督检验所设11

个内设机构包括：

综合办公室、质量管理部、技术管理部、业务管理部、锅炉检验室、压力容器检验室、压力管道检验室、产品监督检验室、电梯检验室、起重机械检验室、场内车辆检验室。

第二部分上海市浦东新区特种设备监督检验所2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

3,044.38

一、一般公共服务支出

2,505.22

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

9.50

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

382.96

九、医疗卫生与计划生育支出

92.95

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

66.16

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

3,053.88

本年支出合计

3,047.29

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

15.62

年末结转和结余

22.21

总计

3,069.50

总计

3,069.50

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　3,053.88

3,044.38

9.50

201

一般公共服务支出

2,511.80

2,502.30

9.50

201

质量技术监督与检验检疫事务

2,511.80

2,502.30

9.50

201

事业运行

1,948.14

1,946.65

1.50

…201

其他质量技术监督与检验检疫事务支出

563.66

555.66

8.00

208

社会保障和就业支出

382.96

208

行政事业单位离退休

382.96

208

事业单位离退休

11.67

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

219.49

208

机关事业单位职业年金缴费支出

151.81

210

医疗卫生与计划生育支出

92.95

210

医疗保障

92.95

210

事业单位医疗

92.95

221

住房保障支出

66.16

221

住房改革支出

66.16

221

…　

01…　

住房公积金

66.16

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　3,047.29

　2,488.72

　558.57

201

一般公共服务支出

2,505.22

1,946.65

558.57

201

质量技术监督与检验检疫事务

2,505.22

1,946.65

558.57

201

事业运行

1,946.65

201

其他质量技术监督与检验检疫事务支出

558.57

208

社会保障和就业支出

382.96

208

行政事业单位离退休

382.96

208

事业单位离退休

11.67

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

219.49

208

机构事业单位职业年金缴费支出

151.80

210

医疗卫生与计划生育支出

92.95

210

医疗保障

92.95

210

事业单位医疗

92.95

221

住房保障支出

66.16

221

住房改革支出

66.16

221

住房公积金

66.16

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,044.38　

一、一般公共服务支出

2,502.31　

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

382.96　

九、医疗卫生与计划生育支出

92.95　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

66.16　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

3,044.38　

本年支出合计

3,044.38　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

3,044.38　

总计

3,044.38　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

201

一般公共服务支出

2,502.31

1,946.65

555.66

201

质量技术监督与检验检疫事务

2,502.31

1,946.65

555.66

201

事业运行

1,946.65

201

其他质量技术监督与检验检疫事务支出

555.66

208

社会保障和就业支出

382.96

208

行政事业单位离退休

382.96

208

事业单位离退休

11.67

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

219.49

208

机关事业单位职业年金缴费支出

151.80

210

医疗卫生与计划生育支出

92.95

210

医疗保障

92.95

210

事业单位医疗

92.95

221

住房保障支出

66.16

221

住房改革支出

66.16

221

住房公积金

66.16

合计

3,044.38

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

2,075.47

301

基本工资

267.36

301

津贴补贴

79.94

301

奖金

76.17

301

其他社会保障缴费

92.95

301

伙食补助费

301

绩效工资

853.88

301

机关事业单位基本养老保险缴费

219.49

301

职业年金缴费

151.80

301

其他工资福利支出

333.87

302

商品和服务支出

302

办公费

25.25

302

印刷费

302

咨询费

5.00

302

手续费

0.044

302

水费

302

电费

302

邮电费

6.81

302

取暖费

302

物业管理费

34.80

302

差旅费

3.23

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

10.59

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

0.22

302

公务接待费

0.16

302

专用材料费

23.93

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

0.28

302

委托业务费

302

工会经费

15.60

302

福利费

42.76

302

公务用车运行维护费

15.37

302

其他交通费用

62.59

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

80.89

303

对个人和家庭的补助

77.83

303

离休费

303

退休费

11.67

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

66.16

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

7.90

310

办公设备购置

7.90

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

2,488.72

2,153.30

335.42

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

61.00

41.03

59.00

40.87

2.00

0.16

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区特种设备监督检验所2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

本所2016年度收入总计为3,053.88万元、支出总计为3,047.29万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加328.48万元、308.88万元。

主要原因：

薪级工资的增加、按规定增加发放重大活动奖、按规定绩效工资调控线调整、调整机关事业单位社保缴费以及事业单位职业年金缴费基数、公积金调整等。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本所2016年度收入合计3,053.88万元，其中：

财政拨款收入3,044.38万元，占99.69%；其他收入9.50万元，占0.31%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本所2016年度支出合计3,047.30万元，其中：

基本支出2,488.72万元，占81.67%；项目支出558.57万元，占18.33%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本所2016年度财政拨款收支总决算3,044.38万元。

与2015

年度相比，财政拨款收、支总计各增加348.92万元、331.87万元，主要原因：

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说

明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本所2016年度一般公共预算财政拨款支出3,044.38万元，占本年支出合计的99.90%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加331.87万元。

主要原因：

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本所2016年度一般公共预算财政拨款支出3,044.38万元，

主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）2,502.30万元，占82.19%；社会保障和就业支出（类）382.96万元，占12.58%，医疗卫生与计划生育支出（类）92.95万元，占3.05%，住房保障支出（类）66.16万元，占2.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,927.00万元，支出决算为3,047.29万元，完成年初预算数的104.11%。

决算数大于预算数的主要原因：

其中：

1、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事

务（款）事业运行（项）1,946.65万元。

主要用于人员经费、日常公用经费。

年初预算为2,207.00万元，支出决算数为1,946.65万元，完成年初预算的88.20%。

决算数大于预算数的主要原因：

2、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事

务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）555.66万元。

主要用于：

项目经费。

年初预算数720.00万元，支出决算数为555.66万元，完成年初预算的77.18%。

决算数小于预算数的主要原因：

年初部门待分配预算经费未动用、因公务用车改革形成相关费用未支出等。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2，488.72

万元，包括人员经费2，153.30万元，公用经费335.43万元。

基本支出中：

1、工资福利支出2，075.47万元，主要用于：

基本工资、

津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出327.52万元，主要用于：

办公费、咨

询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助77.83万元，主要用于：

退休费、

住房公积金。

4、其他资本性支出7.90万元，主要用于办公设备购置。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出觉总体情况说明。

本所2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为61.00万元，支出决算为41.03万元，完成预算的67.26%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为40.87万元，完成预算的67.00%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算的0.26%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

因公务车改革形成相关费用未支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加7.77万元，增长23.20%，其中：

因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加7.37万元，增长22.00%；公务接待费支出决算增加0.16万元。

公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆使用年限的损耗、汽油费的上涨。

公务接待费支出增加的主要原因是用于特种设备现场鉴定评审专家组公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算40.87万元，占99.61%；公务接待费支出决算0.16万元，占0.39%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）

团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出40.87万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

主要用于购置公务用车0辆。

公务用车运行维护支出40.87万元。

主要用于车辆维修（护）费、车辆保险服务费、车辆汽油费。

2016年，本所开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

3、公务接待费支出0.16万元。

其中：

国内公务接待支出0.16万元。

主要用于特种设备现场鉴定评审专家组（共计4人）公务接待费，公务接待一批次（日期为2016年6月23日—2016年6月26日），20人次。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市浦东新区特种设备监督检验所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市浦东新区特种设备监督检验所2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本所2016年度无机关运行费经费支出。

（二）政府采购支出

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