金针菇工厂化产业项目可行性研究报告.docx
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金针菇工厂化产业项目可行性研究报告
金针菇工厂化产业建设项目
可行性研究报告
附表：
1、投产物
2、流动资金估算表
3、投资使用计划与资金筹措表
4、销售收入、销售税金及附加和增值税估算表
5、固定资产折旧估算表
6、总成本费用估算表
7、损益表
8、现金流量表（全部投资）
第一章概述
1.1项目概况
1、项目名称：
年产万吨金针菇工厂化产业项目
2、项目类型：
新建
3、建设单位：
X
4、项目负责人：
5、建设地点：
6、主要建设内容：
建设生产、仓储、办公及配套用房，以及生产设备的引进
7、建设工期：
24个月
8、项目总投资：
11305.92万元
1.2编制依据
1、XX市环保局颁布的晋市环办【2010】219号文件
2、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
3、《全国农业发展第十二个五年计划》
4、XX市国民经济和社会发展“十二五”规划及2015年远景规划纲要
5、XX国民经济和社会发展第十二个五年规划
6、《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》
7、《食用菌菌种生产技术规程》NY/T528-2010
8、《食用菌菌种管理办法》中华人民共和国农业部令第62号
9、项目可行性研究报告的委托书
10、其它相关依据资料
1.3主要研究的内容
本可研对项目建设背景及必要性进行了阐述、对市场情况做了详细分析与预测，对工艺技术、工程技术方案做了分析论证，依据有关标准估算了项目投资，并对项目的经济效益做了分析和评价。
1.4主要结论
项目建设符合国家关于发展循环经济和节约能源的产业政策，充分体现了现代农业可持续发展的理念，符合国家新型、现代化农业的要求。
项目实施后对促进当地农业发展、带动农民增收、改善当地农民的生活环境、提高农民的生活质量具有重要意义。
该项目选址合适，建设条件良好，工程设计方案可靠，项目内部收益率、投资回收期、投资利润率均优于行业基准，具有良好的经济效益、生态效益和社会效益。
1.5主要经济技术指标表
表1—1主要经济技术指标表
序号
项目
单位
数量
备注
一
生产规模
金针菇
吨/年
10000
二
年工作日
天
360
三
主要原材料用量
１
玉米芯
吨/年
23062.2
２
木屑
吨/年
3255.84
3
麸皮
吨/年
813.96
四
辅助材料
1
瓶子
万个
477
2
盖子
万个
477
3
框子
万个
30
五
公用动力消耗量
1
年耗电量
万度
1800.04
2
年耗水量
万吨
9.8
3
煤炭
吨
1520.73
六
全厂劳动定员
人
230
七
总占地面积
亩
50
八
全厂建筑面积
平方米
23495
九
工程总投资
万元
11305.92
1
固定资产投资
万元
11098.89
2
铺底流动资金
万元
207.03
十
年销售收入
万元
8000
达产年
十一
成本和费用
1
年均总成本费用
万元
3769.56
2
年均经营成本
万元
3113.6
十二
年均利润总额
万元
2759.96
十三
年销售税金及附加
万元
38.84
达产年
十四
财务评价指标
1
投资利润率
%
23.4
2
投资利税率
%
29.1
3
财务内部收益率
%
22.99
税前
4
财务净现值
万元
8066
税前
5
投资回收期
A
5.3
税前（含建设期）
6
财务内部收益率
%
17.9
税后
7
财务净现值
万元
4328
税后
8
投资回收期
A
6.1
税后（含建设期）
9
盈亏平衡点
%
28.7
第二章项目背景及建设的必要性
2.1项目建设的背景
2.1.1区域概况
XX位于山西省东南部，太行山南端最高地带，北邻壶关，西连高平，西北接长治县，西南连XX，东部和南部与河南省辉县市、林州市、修武县毗邻。
辖5镇、13乡、410个行政村、1312个自然村。
总人口25万人，总面积1751平方公里。
自然气候属温带大陆气候，年平均气温5-10摄氏度，年平均降水量550-570毫米，雨量充沛，冬暖夏凉，交通便利。
XX是山西省的农业大县。
全县有耕地44.29万亩。
主要农作物有玉米、谷子、小麦、马铃薯、红薯、大豆等；经济作物有党参、油料、皮麻、蚕桑、葵花、果类等。
多年来，XX认真贯彻"积极发展多种经营，绝不放松粮食生产"的方针，使农、林、牧、加工各业得到了全面发展。
2.1.2项目实施单位情况
XX是一家以专业生产食用菌为主的现代化民营股份制企业，注册资金2000万元。
通过招商引资方略与上海鼎霖机械设备有限公司合作开发年产万吨金针菇项目，在金针菇培育技术上聘请台湾技术人员进行技术指导，并采用先进的工厂化、标准化管理模式生产食用菌。
2.1.3项目提出背景
食用菌产业是近年来我国科技农业经济发展的一个新的重要增长点，自上世纪90年代以来，我国食用菌产业迅速发展，但是由于当时产量和质量不平衡，很多产品质量达不到出口标准。
目前，国内食用菌市场低档产品占有90%的份额，中档产品只占10%。
全国食用菌行业“十二五”发展规划建议指出，产业化经营对发展现代食用菌产业是一件带全局性、方向性的大事。
推进食用菌产业化经营，重点做好继续培育和壮大龙头企业。
2012年7月27日山西省召开省委常委会，省委会议指出：
要围绕增加农民收入这个核心，扎实做好“三农”工作；要加大农业基础设施建设推进力度，认真落实强农惠农富农政策，加快农业结构调整和农业发展方式转变。
在此前提下，XX立足于XX优越的气候条件和相对低廉的经营成本，提出了本项目的建设，高起点、高标准实行专业化、标准化生产，可以充分发挥农户家庭经营生产成本低的优势，尽快扩大XX优势农产品的生产规模，提高国内省内知名度，让XX成为XX市自动化高科技农业集散地，创出食用菌行业典范县城。
2.2项目建设的必要性
1、项目建设有利于促进XX农业产业化发展，
当今农业面临的竞争已经不是单项产品、单方生产者之间的竞争，而是包括农产品价格、质量、品牌和农业经营主体、经营方式在内的整体产业体系和综合竞争。
目前家庭分散型、小规模粗放型的种植经营模式，仍是食用菌产业的主体，导致养菇户生产技术不规范，产品质量没保证，承受自然风险和市场风险的能力差。
为此，需要尽快突破传统生产方式的制约，发展壮大龙头企业，发挥其带动作用，建立社会化服务体系。
本项目建设采取与上海、台湾等国内发达地区企业合作，并引进其先进的生产技术，项目采用高标准、高起点建设，可从根本上于提高产品的科学技术含量和品质，档次和卫生安全水平、提高农户的专业化、组织化程度、提高农业生产经营的效率。
发展农业产业化经营，培育一批有竞争力的市场主体，尽快扩大项目区优势农产品的生产规模，提高知名度。
将对XX乃至XX市农业结构调整、产业化进程发挥积极作用。
2、项目建设能够带动当地农民就业，增加农民收入。
本项目建设地位于XX村，项目建成运营后除部分管理人员及技术人员需从人才市场招聘外，其余食用菌培育工人将从司家河村以及附近村庄招聘。
届时将带动210人就业，并增加其收入。
同时，项目运营时所需原辅材料都将从周边农村及附近县城收购，使玉米芯、木屑、麸皮等废料得到有效利用，保护了环境，也在一定程度上增加了农民的收入。
第三章市场分析
3.1市场现状情况
随着人们生活水平的提高和消费观念的转变，食用菌作为营养保健食品越来越受到消费者的青睐。
食用菌味美可口，营养丰富，是良好的营养保健食品，对改善人类的食物结构，提高人类的营养健康水平和人体防病抗癌能力具有特殊作用，也是人们所称赞的“山珍”，是当之不愧的绿色食品。
在世界范围看，食用菌具有高蛋白、低脂肪、无污染、无公害的特点，且食药兼备，被联合国粮农组织推荐为健康食品，市场前景广阔。
世界食用菌产业已经发展成为年产量超过2,600万吨，产值数百亿美元的巨大市场，并且仍在不断增长。
中国食用菌栽培历史悠久，是世界最大生产和出口国，并走出一条有中国特色的食用菌产业发展道路，食用菌产业迅猛发展，产量逐年递增。
据中国食用菌商务网的一份调查报告显示：
2011年，全国食用菌工厂化生产企业达到652家，比2010年的443家增长了47%；2011年全国工厂化食用菌日产量达到3181.3吨，比2010年的1712.83吨增长了85%，年产量达到99.04万吨，比2010年的65万吨增长了52%。
3.2市场前景预测
随着人们生活水平的提高和对健康的关注，食用菌凭借其特有的菌物蛋白（不同于我们平常食用的动物蛋白、植物蛋白）和独特的风味、营养、药用保健功效，产业将稳步发展。
目前，“一荤一素一菇”的饮食理念越来越为人们所接受。
经过20年的发展，我国已成为世界上最大的食用菌生产国和出口国，国内市场消费80%，出口20%，产值500亿元，占世界总产量的70%以上。
作为世界食用菌生产大国，我国不仅拥有丰富的食用菌品种，而且产量也相当高。
我国食用菌有900多个品种，鲜菇年产量高达876万吨，占到了世界总产量的70%，这是很多国家无法相比的。
其中金针菇、香菇、银耳、平菇作为主打产品，产量多年来一直稳居世界首位。
另外，我国人口多，劳动力相对廉价，这使同类产品的价格相比欧美低了约1／3。
食用菌作为一个新兴产业，具有很强的竞争力，从这一点来讲，食用菌的发展潜力可以说十分巨大。
据专家预测，我国今后食用菌消费量将以年均10%的速度增加，预计国内市场消费空间增长在1倍以上。
业内人士通过调查分析，认为部分主要食用菌品种市场行情如下：
金针菇：
外销量较少，主要是国内鲜销，近两年金针菇的产量和鲜品销量上升，如发展高档品种，种出优质产品，还是有较大的优势。
3.3市场竞争优势分析
本项目的市场切入点就在于为国内市场提供标准化、高质量、卫生安全的高档次金针菇产品。
项目引进上海鼎霖的整套生产技术和生产设备，并聘请台湾专业技术人员进行指导。
上海鼎霖公司在上海运营数年，科技资源优势位居我国工厂化生产之前列，稳定的科技优势、先进的设备以及先进的管理模式已成为引领食用菌行业高速、高效发展的关键，已有明显的技术优势支撑。
具体表现为以下几点优势：
1、本项目的生产线和生产技术系国内首次引进，集软件、硬件、研发于一体，关键点在于该生产线的操控软件实现了生产的智能化控制，整个生产流程完全在人工模拟的食用菌生长条件中进行。
2、使用同样的原材料，该项目生产出的产品产量比传统模式生产的要高出40%~50%。
3、生产出的产品的含水量比国内同行业的低，品质比国内同行业的高。
4、生产的产品经过抑制处理后，保鲜期最少可达60天，而普通产品的保鲜期一般不超过7天。
5、项目实现了食用菌的自动化生产，与传统模式相比可节约大量的劳动力，降低生产成本。
由此可见，项目的建成可提升产品质量、弥补市场空缺、推动产业发展。
3.4规模确定
根据市场需求情况，同时结合企业资金力量、项目场地、原材料供应、辅助设施等实际因素，确定本次项目生产规模为年产万吨金针菇。
第四章场址选择与建设条件
4.1场址选择
4.1.1选址原则
1、场址应选在交通发达、供电方便的地区，附近应有或有条件建立充足的产品供应地；
2、场址必须有满足生产条件的水源，水质应符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；
3、场址应选择在地势较高、气候干燥、背风向
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