高密度聚乙烯树酯项目规划方案及可行性分析.docx

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高密度聚乙烯树酯项目规划方案及可行性分析

高密度聚乙烯树酯项目规划方案及可行性分析

一、高密度聚乙烯树酯项目背景

在信息化浪潮下，工业化发展面临诸多挑战。

“中国制造2025”围绕实现制造强国的战略目标，明确了9项战略任务和重点，在推动传统产业转型升级的同时，瞄准全球新一轮产业发展方向，促进传统产业与三维打印、机器人、人工智能等新兴产业紧密结合。

二、项目名称及承办单位

（一）项目名称

项目名称：

高密度聚乙烯树酯生产制造项目。

（二）项目承办单位

承办单位名称：

绥化某某有限公司。

项目规划设计单位：

XX机构

项目战略合作单位：

某某集团、某某研究机构

三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在绥化某工业园。

（二）项目建设地概况

绥化市位于黑龙江省中部偏西南部，是隶属于黑龙江省的地级市、黑龙江省重要的交通枢纽，也是全省六大客货运中转中心之一、哈尔滨以北的区域性中心城市，哈长城市群的重要节点城市，有着中国“北方光伏产业城”的称号。

绥化市位于黑龙江省中南部，松嫩平原的呼兰河流域，北部与中俄口岸城市黑河市毗邻，东部与林都伊春市毗邻，南部与省城哈尔滨市毗邻，西南部与石油工业城市大庆市毗邻，东南部与黑龙江省第二大城市齐齐哈尔市毗邻，其地域轮廓犹如在松花江、嫩江汇合段上跃向小兴安岭西麓的一条鲤鱼。

绥化素有“塞北江南”的美誉，是黑龙江省重要的农业城市和交通枢纽城市，是全国重要的商品粮基地、草食畜牧基地、农牧产品基地和绿色食品基地。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在绥化某工业园建设。

（四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积61850.91平方米（折合约92.73亩），净用地面积61850.91平方米（红线范围折合约92.73亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照高密度聚乙烯树酯行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合高密度聚乙烯树酯制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数64.32%，建筑容积率1.45，建设区域绿化覆盖率5.66%，固定资产投资强度175.34万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析

（一）中国制造2025

中国处于工业化中后期，工业化的任务并没有完成，且远未到达后工业化时期。

中国是制造业大国，但并不是强国。

一些发达国家制造业在整个经济中的比重不高，2008年后提出再工业化或振兴制造业，并不是这些国家的制造业不如我们，其实它们依旧是制造业强国。

在前两次工业革命中，中国都处于严重落伍的状态，第三次工业革命是中国的制造业离得最近、最有可能迎头赶上的一次，如果说前两次工业革命分别造成了英国的兴起、德国的领先和美国的崛起，那么，在第三次工业革命中，有无可能成就中国的领先呢？

我们拭目以待！

（二）战略性新兴产业发展规划

大力培育发展战略性新兴产业是国务院作出的重大战略部署，也是我国经济发展方式转变和产业结构调整的必然选择。

《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（简称《决定》）发布一年多以来，在社会各界的共同努力下，战略性新兴产业发展工作取得初步成效。

为了促进战略性新兴产业的健康发展，我认为，关键是要正确处理好当前的5个关系。

（三）经济新常态

从高速增长转向高质量发展，必须进一步提高发展质量效益和创新能力，更好满足保持经济持续健康发展的必然要求；进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题，更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求；进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，更好满足遵循经济规律发展的必然要求，不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。

五、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积61850.91平方米，建筑物基底占地面积39782.51平方米，总建筑面积89683.82平方米，其中：

规划建设主体工程61614.19平方米，根据测算：

计容建筑面积89683.82平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积61850.91平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计175台（套），设备购置费6678.23万元。

七、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量1147504.70千瓦?

时，折合141.03吨标准煤。

2、根据测算年总用水量14289.34立方米，折合1.22吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“高密度聚乙烯树酯生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量1147504.70千瓦?

时，年总用水量14289.34立方米，项目年综合总耗能量142.25吨标准煤/年。

根据测算，达纲年综合节能量49.98吨标准煤/年，项目总节能率29.35%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

倡导全民参与。

推动全社会树立节能是第一能源、节约就是增加资源的理念，深入开展全民节约行动和节能“进机关、进单位、进企业、进军营、进商超、进宾馆、进学校、进家庭、进社区、进农村”等“十进”活动。

制播节能减排公益广告，鼓励建设节能减排博物馆、展示馆，创建一批节能减排宣传教育示范基地，形成人人、事事、时时参与节能减排的社会氛围。

发展节能减排公益事业，鼓励公众参与节能减排公益活动。

加强节能减排、应对气候变化等领域国际合作，推动落实《二十国集团能效引领计划》。

（牵头单位：

中央宣传部、国家发展改革委、环境保护部，参加单位：

外交部、教育部、工业和信息化部、财政部、住房城乡建设部、国务院国资委、质检总局、新闻出版广电总局、国管局、中直管理局、中央军委后勤保障部、全国总工会、共青团中央、全国妇联等）

八、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合绥化某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合绥化产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的高密度聚乙烯树酯生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

针对“十三五”基础制造工艺绿色发展目标，围绕轻量化、清洁化、精密化、短流程化、循环化等重点方向，加大重点绿色基础制造工艺的研发、应用和推广力度。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资19402.21万元，其中：

固定资产投资16259.28万元，占项目总投资的83.80%；流动资金3142.93万元，占项目总投资的16.20%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资16259.28万元，其中：

土建工程投资6615.14万元，占项目总投资的34.09%，设备购置费6678.23万元，占项目总投资的34.42%，其它投资2965.91，占项目总投资的15.29%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：

项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=16259.28+3142.93=19402.21（万元）。

一十、资金筹措方案

项目总投资19402.21万元，根据资金筹措方案，全部由绥化某某科技有限公司自筹。

一十一、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

23006.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

17540.73万元。

3、税金及附加：

95.29万元。

4、达纲年利税总额：

6354.66万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

5465.27万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

4098.95万元。

7、项目达纲年纳税总额：

2255.71万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：

28.17%。

2、达纲年投资利税率：

32.75%。

3、达纲年投资回报率：

21.13%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

6.23年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

46.29%。

一十二、项目建设进度规划

“高密度聚乙烯树酯生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：

项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，绥化某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

一十三、综合评价

（一）项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合绥化高密度聚乙烯树酯行业布局和结构调整政策；项目的建设对高密度聚乙烯树酯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“高密度聚乙烯树酯生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国高密度聚乙烯树酯的国产化进程，推动高密度聚乙烯树酯制造产业调整和行业振兴；有助于提高绥化某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、绥化某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“高密度聚乙烯树酯生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进绥化经济发展，为社会提供就业职位317个，达纲年纳税总额2255.71万元，可以促进绥化区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、5月份，全国规模以上工业增加值同比实际增长6.8%，比上年同期加快0.3个百分点；1-5月份，工业增加值同比增长6.9%，与1-4月份持平，比上年同期加快0.2个百分点。

分行业看，5月份，41个工业大类行业中，36个行业增加值保持增长态势，增长面为87.8%。

其中，电子、汽车、电力、医药、烟草等主要行业实现两位数以上增长。

分产品看，在统计的596种主要工业产品中，有368种实现同比增长，增长面为61.7%。

太阳能电池、光纤、新能源汽车、工业机器人、集成电路、民用无人机等新兴产品快速增长。

钢铁、有色金属、发电量等高耗能产品增长也有所加快。

从生产端看，5月份，工业用电量同比增长10.8%，比上月加快3.5个百分点；扣除线损后工业用电量增长11.4%，比上月加快5.5个百分点，表明工业生产活跃度增强。

从物流端看，5月份，货物周转量同比增长8.2%，比上月加快6.3个百分点；货运量同比增长