《质量管理部规范化管理工具箱》.docx

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《质量管理部规范化管理工具箱》

弗布克1+1管理工具箱系列

质量管理部规范化管理工具箱

（第2版）

配套光盘

王兰会编著

北京

第一章质量管理部组织结构与责权

第一节质量管理部职能与组织结构

一、质量管理部职能

质量管理部的主要职能是保证产品的质量，负责生产过程的质量管理及质量体系的运行。

其具体职能如下。

（一）质量管理部的组织管理

建立健全质量管理部的组织结构设计工作，组建质量管理工作团队，明确各岗位的职责。

（二）拟定质量管理制度

制定企业质量管理方针，确定质量管理的目标，拟定质量控制、质量检验标准等管理制度。

（三）制订、落实质量工作计划

编制年度、季度、月度的质量工作计划，把工作计划落实到具体执行人员，并组织实施、协调、检查和考核等工作。

（四）负责企业的质量检验工作

按技术文件编制检验标准和检验规范，组织实施企业范围内的质量检验工作，参与对供应商的评审工作。

（五）管理检验测量和试验设备

负责定期检验、测量和试验设备及计量仪器，确保产品质量符合规定的要求。

（六）建立全面的质量管理体系

建立和完善质量保证体系，组织企业内部质量管理体系的策划、实施、监督和评审工作。

（七）负责质量信息管理工作

收集和掌握国内外先进质量管理经验，向企业员工传递质量信息。

（八）配合质量管理教育培训计划

协助人力资源部制订全员质量管理的教育培训计划，并配合培训工作的开展。

（九）其他相关工作

定期向上级主管部门汇报质量管理工作。

二、质量管理部组织结构

（一）不同产品线的质量管理部组织结构

图1-1显示的是某家规模中等、共有三条产品线（A、B和C）的工厂的质量管理部组织结构。

图1-1不同产品线的质量管理部组织结构示例

（二）单一产品单一工厂的质量管理部组织结构

图1-2显示的是加工、生产单一产品的单一工厂的质量管理部组织结构。

此时，在具体生产企业中，生产制造活动是由大量紧密结合的工序组成的，而且每一道工序都涉及专门技术。

因此，需要一个质量工程师进行所有工序的质量计划工作。

图1-2单一产品单一工厂的质量管理部组织结构示例

（三）不同产品单一工厂的质量管理部组织结构

图1-3显示的是某家规模较大、生产若干种产品的单一工厂的质量管理部组织结构。

图1-3不同产品单一工厂的质量管理部组织结构示例

（四）不同制造企业的质量管理部组织结构

图1-4显示的是某家大型器具企业质量管理部的组织结构。

图1-4大型器具企业质量管理部的组织结构示例

（五）按工作事项划分的质量管理部组织结构

图1-5显示的是××制造企业质量管理部按工作事项划分的质量管理部组织结构。

图1-5按工作事项划分的质量管理部组织结构示例

（六）小型企业质量管理部组织结构

图1-6显示的是小型企业质量管理部的组织结构。

图1-6小型企业质量管理部组织结构示例

（七）中型企业质量管理部组织结构

图1-7显示的是中型企业质量管理部组织结构。

图1-7中型企业质量管理部组织结构示例

（八）大型企业质量管理部组织结构

1．图1-8显示的是大型企业质量管理部组织结构模板之一。

图1-8大型企业质量管理部组织结构示例一

2．图1-9显示的是大型企业质量管理部组织结构模板之二。

图1-9大型企业质量管理部组织结构示例二

第二节质量管理部责权

一、质量管理部职责

质量管理部的主要职责是负责贯彻落实企业的质量方针和质量目标，对企业质量管理体系符合ISO9000系列标准要求和出厂产品的质量负主要责任。

具体职责如图1-10所示。

图1-10质量管理部职责

二、质量管理部权力

质量管理部主要是在质量管理部经理的领导下，受总经理委托，对企业的质量工作行使策划、指挥、指导、审核、控制和监督的权力。

其具体权力如图1-11所示。

图1-11质量管理部权力

第三节质量管理部岗位职责

一、质量总监岗位职责

质量总监的主要职责是在总经理的领导下，负责制定并实施本企业的质量战略、质量计划、质量方针、质量体系和相关制度等工作，全面负责企业质量管理工作，改善产品质量，提高客户满意度，实现企业的经营战略目标。

其具体职责如图1-12所示。

图1-12质量总监岗位职责

二、质量管理部经理岗位职责

质量管理部经理的主要职责是在质量总监的领导下，负责企业的日常质量管理工作，贯彻实施质量方针、质量目标和质量指标，围绕质量管理体系实施有效监控，实现产品和服务质量的持续改善。

其具体职责如图1-13所示。

图1-13质量管理部经理岗位职责

三、质量主管岗位职责

质量主管的主要职责是在质量管理部经理的领导下，组织质量专员建立并维护质量管理体系，开展质量检验、改进和控制等工作，实现企业的质量目标。

其具体职责如图1-14所示。

图1-14质量主管岗位职责

四、质量专员岗位职责

质量专员的主要职责是在质量主管的领导下，检验质量管理体系的执行情况，对原材料、在制品、外协件和产成品进行检验，作好记录与质量控制，管理好质量资料。

其具体职责如图1-15所示。

图1-15质量专员岗位职责

第二章进料检验管理

第一节进料检验岗位职责

一、进料检验主管岗位职责

进料检验主管主要负责所有进料的检验管理工作，包括原材料、外协品和外购零部件的质量检验管理。

其具体职责如图2-1所示。

图2-1进料检验主管岗位职责

二、进料检验专员岗位职责

进料检验专员的主要职责是检验进料。

其具体职责如图2-2所示。

图2-2进料检验专员岗位职责

第二节进料检验制度

二、紧急放行控制制度

制度

名称

紧急放行控制制度

编号

执行部门

第1章总则

第1条为了使来料检验时合理作出紧急放行的决定，并对其进行控制，特制定本制度。

第2条本制度适用于来料检验时对紧急放行行为的管理。

第2章紧急放行内涵

第3条紧急放行的定义

所谓紧急放行，即指生产急需来不及验证就放来料入库并投入生产的做法。

第4条紧急放行的条件

1对紧急放行的来料，要明确作出标识和记录，以便一旦发现不符合规定的情况时能及时追回和更换。

2一般符合以下要求的来料才能允许紧急放行。

发现来料虽不合格但在技术上可以纠正，并且在经济上不会发生较大损失，也不会影响相关、连接、相配的零部件的质量。

第3章紧急放行的具体操作

第5条质量管理部在进料检验程序中应对紧急放行作出规定，明确紧急放行情况的审批人、责任人，规定可追溯性标识的方法，明确识别记录的内容，以及如何传递、由谁保存。

第6条按规定认真填写紧急放行所使用的全部质量记录，不得在保存期内丢失和擅自销毁。

第7条当来料进厂后，根据情况确定需要紧急放行的物料，由责任部门（一般为采购部或生产部）的责任人提出申请，报经授权人审批。

申请表的格式一般如下表所示。

紧急放行申请表

进料名称

料号

批量

规格

数量

生产批号

供应商名称

业务经办人

职务／联系方式

申请紧急放行的原因

申请人

日期

审批意见

批准人

日期

第8条对紧急放行的来料要作出可追溯性标识，同时作好识别记录，记录中应详细记载紧急放行来料的规格、数量、时间、地点、标识方法、供应商的名称及所提供的证据。

第9条在紧急放行的同时，应留取规定数量的样品进行检验，且必须尽快完成检验报告。

第10条设置适当的紧急放行的停止点（停止点是指相应文件规定的某点，未经指定组织或授权批准不能越过该点继续实施紧急放行），对于流转到停止点上的紧急放行来料，必须在接到证明该批产品合格的检验报告后，方可将来料放行。

第11条若发现紧急放行的来料经检验不合格，要立即根据可追溯性标识及识别记录，将不合格品追回。

第4章附则

第12条本制度由质量管理部负责制定、修订与补充。

第13条本制度经总经理审核确认后，自颁布之日起执行。

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

第三节进料检验管理表格

一、进料检验记录表

编号：

日期：

年月日

供料商

品名

规格

交货

数量

交货

日期

检

验

方

式

□加严检验（Maj）

样本数

最终判定

□正常检验（Nom）

□允收□特采

□选别□拒收

□减量检验（Min）

允收水准AQL=%

判定

Maj

Nom

Min

判定者

核准者

验收状况

项次

规格

公差

检验方法

检验结果

备注

二、进料检验报告表

编号：

填写日期：

年月日

材料名称

材料规格

材料数量

采购单位

采购日期

验收员

检验记录

检验项目

检验标准

检验结果

不良数

是否合格

备注

总评

□合格

□不合格

“不合格通知单”的编号

质量总监

进料检验

主管

质量管理部经理

检验员

仓库验收记录

验收数量

□足交□溢交□短缺

四、进厂零件质量检验表

编号：

零件名称：

零件编号：

检验项目

参考图号

检验方法

检验设备

抽样方法

检验结果

备注

抽样数

合格质量水平

检验主管：

检验员：

检验日期：

年月日

第三章制程检验管理

第一节制程检验岗位职责

一、制程检验主管岗位职责

制程检验主管的主要职责是在质量管理部经理的领导下，严格贯彻工艺设计意图并执行技术标准，负责制造过程中在制品的质量检验相关工作。

其具体职责如图3-1所示。

图3-1制程检验主管岗位职责

二、制程质检专员岗位职责

制程质检专员的主要职责是在制程检验主管的领导下，负责执行制程质量检验工作。

其具体职责如图3-2所示。

图3-2制程质检专员岗位职责

三、制程巡检专员岗位职责

制程巡检专员的主要职责是在制程检验主管的领导下，负责生产制程的巡检工作，识别、指导生产中潜在的质量问题，改善产品质量。

其具体工作职责如图3-3所示。

图3-3制程巡检专员岗位职责

第二节制程检验管理制度

一、制程首检管理制度

制度

名称

制程首检管理制度

编号

执行部门

第1章总则

第1条为加强产品质量管理，防止产品制造过程中出现大批量的质量问题，特制定本制度。

第2条本制度适用于对企业生产中制造的首件产品（包括半成品、成品）的管理。

第3条本制度中的首件产品是指生产车间在制造产品的过程中，经自我调试和确认判定符合要求后，拟进行批量生产前的第一件产品（包括半成品与成品）。

第2章首检基本要求

第4条企业制造的产品符合下列情形之一时，必须执行首件检验。

1新产品的第一次试制。

2新工艺、新材料、新设备的第一次使用。

3新员工的第一次上岗操作。

4使用新的工装与模具。

5批量生产时的第一件产品。

第5条生产人员进行生产时如遇以上情形之一，必须在生产第一件产品后通知检验人员进行检验，待检验人员判定产品合格后方可进行生产，否则，将严肃处理该生产人员并由其承担所造成的后果。

第6条首检检验程序

1生产人员按工艺流程加工或试制产品，并进行自检。

2质检人员在生产车间对产品进行加工时，应调出相应的产品检验依据、样品及相关器具，作好检验准备。

3生产人员制造出首件产品后进行自检，自检符合要求后，交质检人员进一步检验。

4质检人员按照相关的检验文件及规范对首件产品进行全面的检验。

5质检人员填写“检验记录表”，并处理检验结果，检验记录表如下所示。

首件检验记录表

编号：

原料产地：

产品名称

生产时间

操作者

首检时间

首检人员

情况说明

备注

说明：

①本表由检验人员逐项详细填写。

②检验人员应在情况说明栏中注明合格或不合格，并简要说明不合格的理由。

第7条执行首检检验的人员应掌握首检检验的技术，及时跟进产品的生产进程，避免出现漏检现象。

第8条在首检检验过程中，若无法在短时间内判定某些品质特性，则可针对这些特性在新产品试制时进行检测，首检时可先不检验这些项目。

第9条因批量的原因，某些产品检验时要求不止检验一件产品，则生产车间应生产足量的产品进行首检。

第10条首检检验必须讲究效率，以免影响生产进度。

第11条产品试制时，首件经检验合格的产品由质量部作为样品进行保存。

第3章首检结果处理

第12条合格产品的处理

首检产品的检验结果为合格、经检验人员签字（盖章）确认后，生产人员可继续生产产品。

第13条不合格产品的处理

1若不合格产品是因生产车间的原因造成的，生产车间应负责生产改进，直至生产出检验合格的首检产品，方可进行批量生产。

2若不合格产品是因设计原因造成的，检验人员应上报检验主管，由其通知技术部进行解决，问题解决后必须执行首件检验。

第14条检验人员应根据首件检验记录，定期分析产品首检的情况，编制首检报告上报质量管理部。

第4章附则

第15条本制度由质量管理部制定，其修改、解释权归质量管理部所有。

第16条本制度经总经理批准后，自颁布之日起实施。

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

第三节制程检验管理表格

三、生产流程检验记录表

制造编号

产品名称

作业名称