ISO质量管理体系全套实用表格.docx
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ISO质量管理体系全套实用表格
文件审批表
文件名称
文件编号
编制
审批
会审部门
签字
会审部门
签字
发放范围
分发号
发放部门
分发号
发放部门
受控文件清单
编号：
JL-4.2.3-02
序号
文件编号
文件名称
版本
主管部门
编制：
审批：
文件更改申请（通知）单
文件名称
文件编号
申 请 人
日 期
更改原因
更改前内容
更改后内容
审批意见
签名：
文件发放（回收）记录
文件名称
中华人民共和国食品安全法
文件编号
2009.6.1
部门
发放号
数量
发放
回收
备注
签收
日期
签收
日期
文件（记录）销毁申请单
申请部门
文件类别
申 请 人
日 期
销毁文件（记录）名称、编号及原因
部门负责人意见
签名：
审批意见
签名：
记录清单
序号
记录名称
记录编号
管理部门
保存期限
备注
编制：
日期：
审批：
日期：
记录（文件）借阅登记表
序号
记录（文件）名称
借阅日期
借阅人
归还日期
备注
管理评审计划
编号：
JL-5.6-01
评审时间：
评审目的：
参加人员：
评审主要内容：
1．审核结果
2．顾客反馈
3.管理及生产业绩及产品合格率
4.纠正预防措施实施情况
5．以往管理评审决议及措施的跟踪
6．QMS的变更需求
7．QMS改进的建议
8．质量方针、目标的适宜性
各部门应准备材料：
编制：
年月日
批准：
年月日
管理评审报告
编号：
JL-5.6-02
评审时间
主持人
评审目的：
参加人员：
评审内容：
QMS评审结论：
形成决议或措施要求：
编制：
年月日
批准：
年月日
管理评审会议签到表
编号：
JL-5.6-03
部门
姓名
职务
部门
姓名
职务
日期：
年月日
年度培训计划表
编号：
JL-6.2-01
序号
部 门
人 数
培训时间
培训地点
培训内容
课时
培训性质
教 师
备注
编制:
批准:
年度岗位培训记录
编号：
JL-6.2-02
培训时间
地点
培训方式
培训对象
培训人数
培训教师
培训主题
培训内容摘要：
考核方式
姓名
成绩
姓名
成绩
姓名
成绩
有效性评价：
编制:
批准:
培训申请单
编号：
JL-6.2-03
申请部门
申请人
申请日期
培训方式
期 限
培训对象（共 人）
申请原因：
培训内容：
申请部门负责人意见：
签名：
日期：
年 月 日
管理者代表意见：
签名：
日期：
年 月 日
员工档案
编号：
JL-6.2-04
姓 名
性 别
年 龄
文化程度
职务/工种
所在部门
入厂时间
备注
设备台帐
编号：
JL-6.3-01
序号
设备名称
规格型号
公司编号
制造单位
购入日期
使用部门
备注
编制：
审批：
年月日
设备维修计划
编号：
JL-6.3-02年月日
设备名称
一季度
二季度
三季度
四季度
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
注：
△中修:
○大修
编制：
批准：
设备维修记录
编号：
JL-6.3-03序号：
设备名称
规格型号
设备编号
使用部门
维修人员
维修日期
故障描述：
反映人：
反映时间：
原因分析：
维修工：
维修记录:
维修工：
完工时间：
维修后验收意见:
验收人：
年月日
（）月份设备保养记录
编号：
JL-6.3-04
设备名称
设备编号
保养人
时间
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
外保养
润滑系统
冷却系统
电器系统
时间
项目
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
外保养
润滑系统
冷却系统
电器系统
设备报废申请
编号：
JL-6.3-05
设备名称及型号
购入日期
生产厂家
验收及使用日期
申请部门
报废原因：
参与鉴定人员：
鉴定过程与结论：
批准意见：
批准：
年月日
2011年度合同台帐
编号：
JL-7.2-01
序号
顾客单位名称
顾客电话
顾客地址
服务项目
签订日期
合同编号
编制：
审批：
合同评审记录表
编号：
JL-7.2-02
产品型号规格
评审日期
顾客名称
合同编号
与
产
品
有
关
要
求
/
组
织
附
加
要
求
1
合同条款是否符合有关法律法规
2
履行合同时企业的利益和风险如何
3
合同条款是否有含糊不清之处
4
技术、人员、服务等能否满足需要
5
有无特殊要求
6
完成期限能否满足
7
交货方式是否合适
8
价格是否合理
9
付款期限是否适当
10
有无质量保证要求
11
其他
各
部
门
会
签
意
见
企管办：
综合技术部：
生产部：
采购部：
销售部：
评
审
结
论
签名：
年月日
合同修订记录表
编号：
JL-7.2-03年月日
客户名称
地址
电话
联系人
序号
变更内容
备注
各各部
门意
见
生产部：
综合技术部：
采购部;
销售部：
财务部：
顾客来电（函）记录表
编号：
JL-7.2-04
来电、来函、来访时间
顾客姓名（单位）
接收（待）人
顾
客
提
出
的
质
量
问
题
接
收
（待）
人
接收（待）人意见：
签名：
年月日
处
理
方
案
签名：
年月日
服
务
质
量
跟
踪
与
验
证
签名：
年月日
供方评价记录表
编号：
JL-7.4-01
供方名称
地址
电话传真
联系人
本公司主要的采购产品：
供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共页）：
企管办签名：
日期：
年月日
首次供货样品检测结果及结论（本栏仅适用于新的供方）：
检测报告编号：
综合技术部签名：
日期：
年月日
小批量试用检测结果及结论（本栏仅适用于新的供方）：
综合技术部签名：
日期：
年月日
小批量试用加工适用性结果及结论（本仅适用于新的供方）：
生产部签名：
日期：
年月日
评定结论（是否列入合格供方录）：
管理者代表签名：
日期：
年月日
年度复评记录
年度是否继续列入合格供方名录批准时间
年度是否继续列入合格供方名录批准时间
年度是否继续列入合格供方名录批准时间
合格供方名单
编号：
JL-7.4-02
序号
供方名称
地址
评价时间
提供产品
编制：
审批：
年月日
（）月份采购计划
编号：
JL-7.4-03
序号
采购产品名称
型号规格
数量
质量要求
计划到货时间
编制：
审批：
年月日
供方年度业绩评定表
编号：
JL-7.4-04
供方名称：
地址：
电话、传真：
联系人：
供应产品及类别（A、B）：
进货物资质量控制方式：
在（）内打对号标注
进货检验（）；进货外观验证（）；本公司到供方现场验证（）；
顾客到供方现场验证（）；顾客到本公司现场验证（）。
质量情况：
按期交货情况：
其他情况，售后服务、配合程度等。
处理建议：
采购部签名：
日期：
管理者代表意见：
签名：
日期：
生产计划表
产品名称
型号规格
数量
质量标准
计划完成日期
实际完成日期
编制：
审核：
批准：
年月日
车间生产日报表
日期
产品名称
规格型号
质量等级
数量
生产班组
编制：
车间负责人：
日期：
年月日
过程确认记录
过程名称
实施部门
作业指导书
适用性确认
关键设备完好
状态确认
操作人员
资格确认
参与确认人员意见：
年月日
调整后再确认结果：
再确认人员：
年月日
顾客财产登记表
序号
顾客财产名称
数量
接收日期
接收人
归还日期
负责人
备注
顾客财产问题反馈表
产品名称
型号规格
数量
发现问题记录：
签名：
日期：
验证记录：
签名：
日期：
顾客处理意见：
签名：
日期：
监视和测量设备台帐
编号：
JL-7.6-01
序号
设备名称
型号规格
设备编号
生产厂家
使用部门
检定周期
备注
填表人：
审批：
日期：
年月日
监视和测量设备周期校验计划
编号：
JL-7.6-02
序号
设备名称
型号规格
设备编号
使用部门
计划校验日期
备注
编制：
审核：
批准：
年月日
监视和测量设备校验记录
编号：
JL-7.6-03
序号
设备名称
型号规格
设备编号
使用部门
计划校验日期
实际校验日期
备注
编制：
审批：
日期：
年月日
顾客满意程度调查表
顾客名称
地址
电话、传真
联系人
订购产品的时间、订购方式、产品型号、规格、数量；
对本厂产品的满意程度：
质量：
□很满意□一般□不满意
价格：
□很满意□一般□不满意
交货期：
□很满意□一般□不满意
可分别说明原因：
对本厂服务的满意程度：
售后服务：
□很满意□一般□不满意
咨询及对顾客使用情况：
□很满意□一般□不满意
备品、备件供应：
□很满意□一般□不满意
可分别说明原因：
对代理商的满意程度：
售后服务：
□很满意□一般□不满意
咨询及对顾客使用情况：
□很满意□一般□不满意
□很满意□一般□不满意
可分别说明原因：
其他意见、要求或建议，如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议（对于好的建议一经采用，本厂将对顾客给予奖励）：
请贵单位填好此调查表并于2周内传回我公司销售部
年度内部审核方案
审核目的：
审核范围：
审核依据：
审核频次：
审核方式：
编制：
年月日
批准：
年月日
年度第次内审计划
1．审核目的：
检查本公司质量管理体系的符合性、有效性。
2．审核范围：
A．体系覆盖产品及过程：
B．覆盖区域或生产区域：
C．审核取证期限：
自年月日至审核时止。
3．依据文件：
GB/T19001-2008；受审核方第版质量手册及其他体系文件。
4．现场审核时间：
年月日至年月日。
5．其他说明：
A．现场审核日程安排由审核组长与受审核部门商定，具
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