安全检查与隐患排查治理管理制度.docx

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安全检查与隐患排查治理管理制度

安全检查与隐患排查治理管理制度

二〇一八年十一月二十八日

安全检查与隐患排查治理管理制度

1总则

为深入贯彻和执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实安全生产责任制，发现安全隐患，识别潜在危险，堵塞安全漏洞，对危险源实施监控，强化安全管理，有效预防安全事故的发生，实现安全生产的长效机制，确保公司安全、健康、稳定发展，特制定本制度。

本制度适用于宜宾xxxx开发有限责任公司（以下简称公司）所有生产经营活动场所的安全生产检查与隐患排查治理管理工作。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本制度引用而成为本制度的条款，凡是未注明日期的引用文件，其最新版本适用于本制度。

安监总局令16号《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》

3术语与定义

3.1安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

3.2一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

3.3重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

4职责

4.1公司安全管理部门负责对公司安全生产运行情况、隐患查处、整改及预防措施落实等进行监督、考核管理。

4.2公司各部门、分公司、项目部负责其所属范围（区域）安全生产运行情况、隐患查处、整改及预防措施落实等实施具体业务工作。

5管理程序

5.1安全检查坚持全面、专业、及时的原则。

5.1.1全面：

1安全检查内容全面；

2安全检查范围应全面。

5.1.2专业：

1安全检查计划制定应规范、专业；

2安全检查应配备专业人员；

3安全检查标准、支持记录应专业。

5.1.3及时：

1安全检查时机把握应及时；

2隐患内容、整改要求传达及时；

3隐患整改落实应及时；

4复查、验收应及时。

5.2安全检查分类：

5.2.1按检查时机分为：

计划性安全检查和非计划性安全检查。

5.2.2按检查形式分为：

1综合性安全检查（含政府主管部门检查）；

2专业性安全检查；

3季节性安全检查；

4节假日（前、后）安全检查；

5日常安全检查；

6部门自查。

5.3安全检查分级及常规对应检查形式：

5.3.1公司级。

对应检查形式有：

综合性安全检查、专业性安全检查、季节性安全检查、节假日（前、后）安全检查；

5.3.2部门（分公司、项目）级。

对应检查形式有：

综合性安全检查、专业性安全检查、季节性安全检查、节假日（前、后）安全检查、部门自查、日常安全检查。

5.3.3班组级。

对应检查形式有：

日常安全检查。

5.4安全检查范围

5.4.1公司级安全检查范围：

分公司、公司直属职能部门、各在建工程项目部门。

5.4.2部门级安全检查范围：

子公司、公司直属职能部门、生产单位（车间、工序等）、各在建工程项目部门按照各自管理范围确定；

5.4.3班组级安全检查范围：

子公司生产（管理、业务）班组、项目部门班组实际生产作业范围确定。

5.5安全检查工具：

5.5.1《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）。

5.5.2《季节性安全检查表》；

5.5.3《节假日（前/后）安全检查表》；

5.5.4《综合性安全检查表》；

5.5.5《专业性安全检查标准》；

5.5.6《日常安全检查表》等。

各单位自行制定各类、各级安全检查表。

检查表作为专业性支持文件，应根据各自生产经营特点，依据国家相关法律法规、技术标准制定。

5.6安全检查方法：

访谈、查阅文件和记录、现场观察、仪器测量。

5.7检查要求：

5.7.1检查内容要求：

1综合性安全检查：

落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面检查。

2专业性安全检查：

电气装置、机械设备、实体工程、安全设施等内容。

3季节性安全检查：

根据当地的地理和气候特点对防火防爆、防雨防洪、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖等内容进行预防性季节检查。

4节假日（前、后）安全检查：

春节、国庆、五一等国家法定节假日前后进行的全面安全检查。

5部门自查：

对部门内部安全管理进行有计划按频次的自查自纠。

6日常检查：

分为岗位工人检查和管理人员巡回检查。

岗位工人上岗应认真履行岗位安全生产责任制，严格执行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内定期或不定期的进行检查。

5.7.2检查时间要求：

1综合安全检查检查频率：

每季度不少于1次。

2专业性安全检查频率：

每半年不少于1次。

3季节性安全检查频率：

1次/季度，春、夏、秋、冬每季按当年气候情况确定检查时间。

4节假日（前、后）安全检查频次：

国家法定节假日前、后开展。

5部门自查频次：

每月不少于1次。

6日常检查频次：

部门安全、生产人员每天进行日常检查，其余各级管理人员应在各自的业务范围内定期或不定期的进行检查；岗位工人每日安全巡查。

5.7.3计划性安全检查应在检查前2—7天通知（信息平台、电话）检查组人员，告知检查的相关事宜（时间、地点、内容）以及准备工作（资料、器具等），非突击性检查还应通知被检查单位、部门。

检查组组长（负责人）应提前做好相关协调、准备工作（计划、通知、检查表、车辆、检查器具、食宿等）。

1检查人员要求：

⑴检查人员接到通知后，按时间要求到指定地点参与检查。

⑵受检查部门成立以部门领导和各专业人员组成的检查小组，参加检查。

2检查人员纪律

⑴参加检查人员不得迟到、早退和无故缺席。

⑵检查人员必须认真负责、公平、公开、公正的开展检查工作。

⑶每次检查完毕与受检部门进行检查结果交流。

⑷如实填写安全检查记录。

安全检查记录作为安全生产管理档案予以保存备查。

5.8隐患整改

5.8.1安全检查组对查出的内容要逐项研究，进行原因分析，并与受检部门进行交流沟通，在检查结束后立即签发《工作检查及问题整改通知单》，对存在违章违纪情况及违反公司《安全生产奖惩管理制度》的问题，应立即签发《处罚通知单》或《现场违章处罚告知书》。

5.8.2事故隐患治理过程中，责任单位应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。

事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。

5.8.3对于一般事故隐患，由责任单位（部门、车间、分厂、区队等）负责人或者有关人员立即组织整改。

5.8.4对于检查（含自查）出的重大安全隐患隐患，应当立即停止作业，向责任单位签发《停工通知书》，责任单位应当及时向公司安全管理部门和其他有关部门报告，并由责任单位主要负责人组织制定事故隐患治理方案，积极实施整改。

1重大事故隐患报告内容应当包括：

　　⑴隐患的现状及其产生原因；

　　⑵隐患的危害程度和整改难易程度分析；

　　⑶隐患的治理方案。

2重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：

　　⑴治理的目标和任务；

　　⑵采取的方法和措施；

　　⑶经费和物资的落实；

　　⑷负责治理的机构和人员；

　　⑸治理的时限和要求；

　　⑹安全措施和应急预案。

停工整改完毕，责任单位经向公司安全办公室及其他有关部门、监理单位复验可以重新开工的，责任部门在接到《复工通知》及相关手续后，方可复工。

5.8.5公司安全办公室根据整改情况，负责及时向公司递交检查情况分析报告以及考核意见。

6其他

违反本制度相关规定的，将根据公司《安全生产奖惩管理制度》、《安全生产责任、管理目标管理及考核制度》执行奖惩与考核。

7支持文件

7.1工作检查及整改通知单（附录1）

7.2安全处罚告知单（附录2）

7.3停工令（附录3）

7.4现场违章处罚告知书（附录4）

附录1

工作检查整改通知单

编号：

接受检查部门

工程名称

检查执行部门

检查时间

参加检查人员：

检查情况记录：

签发人：

年月日

整改要求：

接受检查部门代表签字：

年月日

复查验证情况：

复查验证人：

年月日

本表一式二份，安全办公室、接受检查部门各一份。

附录2

工作检查处罚通知单

编号：

接受处罚部门

工程名称

处罚执行部门

处罚时间

被处罚事由：

签发人：

年月日

接受处罚部门代表签字：

年月日

领导审核意见：

（签章）年月日

本表一式二份，安全办公室、接受检查部门各一份。

附录3

停工通知书

xxxx停字[2017]第号

：

你单位承建的项目工程，施工存在重大安全隐患，现责令你单位对该工程项目的于年月日起暂停施工作业。

接此通知后，请你单位务必对等重大安全隐患进行整改，并将整改情况书面报告安全监督部整改验收。

在未接到整改合格《复工通知》之前，不得擅自施工。

违者将按制度严格处罚。

特此通知

经办：

审核：

签发：

（签章）年月日

抄送：

附录4

现场违章处罚告知书

目的：

在于改进!

xxxx（安）字：

2017年号

工程名称

责任部门

经查，你（单位）以下行为违反了公司《安全生产奖惩管理制度》的规定，依据公司《安全生产奖惩管理制度》4.6处罚规定，拟对你（单位）作出如下处罚：

1.施工现场未（正确）佩戴安全帽：

人×100.00元/人=元；

2.高处临边作业未（正确）系安全带：

人×200.00元/人=元；

3.未按规定佩戴防护镜（面、口罩）：

人×50.00元/人=元；

4.未与工人签定（完善）劳动合同：

人×200.00元/人=元；

5.未进行（完善）“三级”安全教育：

人×200.00元/人=元；

6.未进行安全技术教育（交底）：

人×200.00元/人=元；

7.特种作业未持证上岗（作业）：

人×400.00元/人=元；

8.其它：

以上处罚合计金额:

元（大写:

万仟佰拾元整）。

希你（单位）加强对作业现场内作业人员正确使用劳动保护用品、现场防护的日常监督检查工作，认真做到“预防”第一，确保作业人员的人身安全和公司财产安全。

如对以上处罚有异议，根据《成中投资集团安全生产管理制度》相关规定，你（单位）有权在三日内向公司安全生产委员会进行申辩。

联系电话：

扣分情况：

签发人（签章）：

签收人（签章）：

审查意见

年月日

审核意见

年月日

审批意见

年月日

备注：

处罚告知书一式二份，安全办公室、被处罚单位各执一份。