新型农用地膜生产项目策划书.docx
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新型农用地膜生产项目策划书
第一章总论
1、项目名称及承办单位概况
1.1项目名称
新型农用地膜生产项目
1.2承办单位
1.3项目承办单位概况
**市某有限公司成立于二零零六年，注册资本壹仟万元，现有职工150人，其中中高级工程师15人。
主要经营范围：
农作物种子、农药、新型化肥、农膜、农业机械及配件、纺织品的批发零售；塑料制品生产销售；园林绿化工程、室内外装饰工程施工。
2、可行性研究依据及范围
2.1可行性研究报告编制单位
编制单位：
单位地址：
工程咨询资格等级：
资质编号：
发证机关：
国家发展和改革委员会
2.2可行性研究的依据
新型农用地膜生产项目可行性研究报告于2009年5月由**市新华工程项目管理有限公司编制，经过现场勘察和充分调查，收集有关资料后研究论证完成。
2.2.1本报告主要以下列文件和基本资料为编制依据：
（1）国家及省有关农用地膜生产的政策及行业法规以及现行有关农用地膜生产加工技术规范、规定；
（2）国家发展和改革委员会关于项目可行性研究报告内容和深度的规定要求，发改投资【2006】1325号《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
（3）《产业结构调整指导目录（2007年本）》；
（4）《关于建立土地有形市场促进土地使用权规范交易的通知》；
（5）《建设项目用地预审管理办法》（中华人民共和国国土资源部令第42号）；
（6）国家发展和改革委员会编制的《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》
（7）山东省“十一五”发展规划；
（8）山东省土地利用总体规划；
（9）《**市城市总体规划》（2003-2020）；
（10）**市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；
（11）项目单位提供的有关数据、资料和说明。
2.2.2可研报告编制范围
（1）调查了解项目区内社会、经济发展状况，论证本项目建设的必要性和所具备的建设条件。
（2）确定项目选址用地与总平面规划。
（3）通过调查和测算分析，确定项目建设规模和工程技术初步方案。
（4）估算项目总投资，提出资金来源与筹措方案，拟定投资计划和实施进度安排建议。
（5）进行项目的综合效益评价；
（6）从技术、生态环境各方面对项目建设进行综合评价，对项目可行性提出结论性意见和建议。
3、项目概述
3.1项目名称
新型农用地膜生产项目
3.2建设地点
**市胜利路以东，金华白水泥厂以北。
3.3建设性质
新建
3.4建设内容
项目占地6.5亩（4316.7平方米），总建筑面积3700平方米，主要建设内容包括：
办公楼600平方米，生产车间1800平方米，原材料仓库600平方米，成品储存库600，变电室及传达100平方米，厂区绿化500平方米，地面硬化200平方米。
3.5建设期限
2009年5月～2011年4月
3.6总投资及资金筹措
项目总投资980万元，根据项目承办单位意见，项目建设所需资金由**市某有限公司自筹解决。
3.7项目效益分析
建设完成后，年可实现销售收入4000万元，平均利润总额510.71万元，财务分析表明，项目全部投资财务内部收益率为32.19%，；静态投资回收期为5.13年，动态投资回收期为6.04年。
本项目的建设实施能提供60个就业岗位，对于缓解就业压力，加快**市经济发展，具有重大的社会效益和经济效益。
同时，对于推动**市农用地膜制造业发展具有重大的推动作用，因此，项目建设是必要的、可行的。
3.8主要技术指标
表1-1主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
数量
备注
一
总建筑面积
平方米
3700
1
办公楼
平方米
600
2
生产车间
平方米
1800
3
原材料仓库
平方米
600
4
成品储存库
平方米
600
5
变电室及传达
平方米
100
二
总占地面积
亩
6.5
三
建筑容积率
％
85.7
四
总投资
万元
980
1
土建工程费用
万元
228
2
设备购买费用
万元
298
3
设备安装费用
万元
45.45
4
工程建设其他费用
万元
183.43
5
预备费用
万元
57.12
6
建设期利息
万元
0
6
流动资金
万元
168
6.1
铺底流动资金
万元
50
五
投资回收期
年
5.13
六
财务内部收益率
％
32.19
七
总投资收益率
％
32.06
八
资本金净利润率
％
62.9
第二章项目建设背景及必要性
1、项目的建设背景
2006年农业部统计，我国常年塑料地膜的使用面积约为2.5亿亩，是世界上塑料地膜使用最多的国家，又是一个土地污染最严重的国家。
尽管塑料地膜为我国农业发展带来了很大的经济效益，但随着大量使用，其危害日益明显。
塑料地膜回收困难，大量残留在农田中，破坏土壤环境，导致农作物减产,“白色革命”变成了“白色污染”。
国家每年拿出20-30亿来治理聚乙烯塑料垃圾。
但是效果还是不明显。
目前国务院已经准备出台文件对塑料农用地膜进行禁止使用令。
尽快研制出易降解、无污染的新型地膜已成为全球农业发展中急需解决的问题。
本项目便是在这样的背景下提出的。
2、项目建设的必要性
2.1项目建设符合国家产业政策
新建新型农用地膜生产项目项目属于《产业结构调整指导目录（2007年本）》第一类鼓励类项目一、农业14.农用薄膜无污染降解技术开发及应用；十六、轻工4.生物可降解塑料及其系列产品开发5.农用塑料节水器材和农用多层薄膜开发、生产，符合国家产业政策。
国家发展和改革委员会与国土资源部联合发布实施的《<限制用地项目目录（2006年本）>和<禁止用地项目目录（2006年本）>》对该项目均未作出禁止和限制。
因此本项目符合国家土地产业政策。
2.2符合**市十一五规划纲要
根据“**十一五规划纲要”三、加快推进经济强市建设
（一）加快实施“工业立市”战略，全面推进结构优化升级中要求把**打造成为国家特色鲜明新材料产业化与技术创新示范基地和研发平台，使新材料产业成为我市的支柱产业。
**市是三辣一麻基地，具备典型的农业经济，在向工业城市不断迈进的同时，要不断加强农业经济转型速度，不断提升农业科技含量、农业科技投入。
本项目的建设有助于改善土地投入方式，不断提高农业经济产值。
2.3有利于企业实现规模化扩展，增强市场竞争力，促进区域经济的持续快速增长
我国加入世界贸易组织后，国内市场国际化进程加快，国际竞争与融合程度进一步提高，中国作为全球制造中心的优势逐渐突出。
随着经济的发展和行业竞争的加剧，公司已经深切感受到来自外界环境、自身发展等方面的巨大压力。
开拓新的产品市场，加大科研开发力度，利用高科技拓展业务领域，推动企业技术进步和产品结构优化，提高企业管理水平，已成为促进公司持续快速发展的当务之急。
本项目建成后，将成为公司新的利润增长点，增强企业发展动力，实现企业规模扩张，提高企业市场竞争力，促进企业可持续快速发展。
同时，通过本项目的建设和发展，发挥产业关联度和带动能力强的优势，有效拉动周边区域经济的增长，为当地增加经济总量和税收作贡献，解决地区部分就业问题，经济效益和社会效益显著。
第三章项目产品市场分析
1、产品市场需求情况
由于国际原油市场价格的不确定性，造成了农膜生产原料价格大幅波动，致使农膜生产旺季迟迟不能到来。
随着近期原油价格的上扬，行业间的优胜劣汰使农膜生产和经营的市场环境不断改善，广大农膜生产企业和经销商应抓住这一机遇。
中国是世界上生产和使用农膜最多的国家。
2005年中国农膜产量已达130多万吨，设施栽培作物种植面积达210多万公顷，塑料温室面积达166万公顷。
作物品种主要以蔬菜（约占总量的78%）、瓜果、花卉、茶业等。
目前中国农膜的产销量占到全世界产销总量的63%。
随着中国设施农业的发展，农膜的应用领域还在继续扩宽。
但是国产的农膜制品普遍存在档次偏低的问题。
其中低档产品占70%以上，中档膜约占20%，高档膜只占总量的2%。
山东是中国农膜生产和使用最大的省份之一，而大部分使用的多是国外或合资企业生产的农膜。
随着政府支持“三农”政策力度的加大，广大农民生产积极性不断增强。
对农产品种植结构的调整是改变农业生产低效益的重要途径，而采用设施栽培技术是农民脱贫致富最有效的方法。
因此在中国农膜的需求量会不断增加。
而且随着农民生产积极性的空前高涨和对农业生产投入的增加，以及农业技术水平和农民素质的提高，带来了种植技术和种植模式的改变，长寿命、无滴、消雾、转光等具有较高科技含量的农膜制品将成为市场的主流，而普通膜除了一些简单的应用外，用量将会越来越少。
以低价占据市场一席之地的再生塑料农膜也将淡出市场。
农膜原料及制品的高价位运行已有较长一段时期，无论从心理上，还是在经济上，已经被生产企业和消费者所接受。
因此广大农膜经营者应抓住当前的大好机遇，努力生产，保障供应，取得较好的经济效益和社会效益。
2、农膜行业市场现状及发展方向
2.1农膜行业现状
农膜是我国现代化农业发展中重要的生产资料。
但是，目前农膜企业的状况却不容乐观。
2003年农膜行业拥有大小规模不等的农用薄膜生产企业近千家，其中大型企业（年生产能力万吨级以上的）约60家，中型企业（年生产能力在0.3万吨以上的）约30家，生产能力超过200万吨。
正常情况下实际年产量应在120万吨以上。
2004年据不完全统计，全行业拥有大小规模不等的农膜生产企业约800家，其中年生产能力3000吨以上的较大型农膜生产企业约203家。
目前，大半农膜企业已经相继停产、半停产或转产，从2003年至今转停产的较大型企业就多达111家，占一半以上，剩余的92家企业开工率也普遍不足，产量有所下降，与需求形势形成很大的反差。
现状是产能明显大于产量，农膜企业小、散、多，多数形不成规模，缺乏竞争力。
2.2农膜行业发展方向
中国加入WTO后，所有的企业都面临着国内国外两个市场的激烈竞争。
产品要换代，设备要更新，技术要进步，是我国农膜行业所面临的急需解决的问题。
而我国大部分农膜企业在资金、技术、人才等方面的资源都十分有限，在这种新形势下，农膜企业就更要求变、求新，以创新求发展。
我们的农膜企业要形成自己独特的核心技术，尽快将品种新、性能优、质量高、成本低的农膜新产品推向市场，大力倡导节约资源，限制低水平重复建设，注重产品科技含量和资源有效利用，降低能耗，减少污染，走绿色持续健康发展之路。
3、产品原材料供给情况分析
项目生产所需原材料主要为LDPE（线性聚乙烯），原材料主要从国外购进，部分从泰安、济南、**的石油、石化企业购进。
4、项目投产后生产能力预测
项目投产建设8条新型农膜生产线，第一年按生产负荷能力80%计算，可以生产新型农用地膜3200吨，以后满足设计生产能力，可以生产新型农用地膜4000吨。
5、该项目企业在同行业中的竞争优势分析
项目建设具备优良的政治、经济、、税收、交通等社会环境，完全具备同行业无可比拟的建设环境。
第四章项目产品方案和建设规模
1、产品方案
1.1产品名称
新型农用地膜生产项目
1.2产品方案
表4-1生产产品一览表
序号
名称
产量（吨）
单价
合计（万元）
1
新型农用地膜
4000
10000
4000
合计
2、工艺流程及生产设备
2.1产品生产工艺流程图
原料升温塑化吹气成型
2.2产品生产所需设备
表4-2项目生产主要工艺设备
序号
设备名称
数量
价格（万元）
日生产量（吨）
总投资（万元）
1
PE—45#
8
5
0.8
40
2
PE—50#
8
5.5
1
44
3
PE—65#
8
8
1.4
64
4
PE—75#
8
9
3
72
5
PE—90#
6
13
7.1
78
6
设备安装费用
45.45
合计
40
6.5
343.45
3、产品生产销售模式
项目已做过大量的市场调研产品销售方式采用以下方式：
3.1专业角度：
3.1.1厂家对厂家销售
3.1.2贴牌生产销售
3.1.3课堂式销售
3.2非专业角度：
3.2.1大众式批零兼营
3.2.2直接控制终端大客户式销售
3.3100%市场角度：
3.3.1遍地开花覆盖式销售
3.3.2大客户长期直接控制式销售
4、建设规模
项目占地6.5亩（4316.7平方米），总建筑面积3700平方米，主要建设内容包括：
办公楼600平方米，生产车间1800平方米，原材料仓库600平方米，成品储存库600，变电室及传达100平方米，厂区绿化500平方米，地面硬化200平方米。
第五章 项目选址和建设条件
1、项目选址
1.1选址原则
（1）建设地点必须能够满足建设的各种要求；
（2）项目地点交通便捷、环境适宜、公共服务设施条件较好；
（3）尽量节约用地。
2、建设条件
2.1地理位置
新型农用地膜生产项目坐落于**市胜利路以东，金华白水泥厂以北，交通较为便利，环境优雅。
2.2自然条件
（1）地质地貌条件
**市地质构造受鲁中纬向构造及鲁西旋卷构造控制，构造形迹以断裂为主，褶皱次之。
地形为南缓北陡、向北突出的半圆形盆地，北、东、南三面山岭环绕，中部为低缓起伏的平原，西部开阔。
北部山区以台地、中低山地、峡谷为主，西部大舟山海拔823米，东部马鞍山海拔371.9米，山体属泰山余脉，泰山与鲁山过度地带出露地层为20亿年前形成的徂徕山花岗岩。
（2）气侯条件
**地处山东省腹地，位于暖温带半干旱、半湿润季风气候区，属暖温带大陆性季风气候，一年中干湿季节交替明显。
气候基本特点：
春季风大雨少，回暖迅速，气候干燥；夏季高温高湿，雨水集中；秋季气温下降，雨量骤减，秋高气爽；冬季干冷晴朗，雨雪稀少。
全年平均气温11.0-13.0℃，降水量760.9毫米，无霜期204天。
本年年平均气温13.6℃，较常年偏高1.0℃，本年极端最高气温为37.8℃，出现于7月3日，极端最低气温-14.5℃，出现于1月6日，本年降水总量为591.5mm，较常年偏少131.8mm。
（3）水文条件
**市境内河流属于汶河和淄河水系。
**市莱城区内孝义湖水库流域面积为13平方公里，总库容469万立方米，实际灌溉面积7500市亩。
孝义河发源于瓜皮岭，总长17.2公里，流域面积77.4平方公里，河流最宽处200米。
（4）土壤条件
土壤分为两大类，七个亚类。
按亚类分：
棕壤、潮棕壤，占可利用面积13%，土层深厚，宜于耕种；棕壤性土，占31.7%；褐土性土，占17%，土层浅薄，宜于发展林牧业；淋溶褐土，占15%，土层深厚，宜于耕种。
褐土、潮褐土，占23%，宜于耕种。
2.3社会经济条件
2007年实现生产总值350亿元，年均增长17.2%；按可比价格计算，比上年增长16.9%。
其中，第一产业增加值22.62亿元，增长3%；第二产业增加值242.5亿元，增长17.8%；第三产业增加值102.15亿元，增长17.9%。
三次产业结构由上年的6.7∶65.9∶27.4发展为6.2∶66.0∶27.8。
人均达到3700美元。
地方财政收入26亿元，实现五年翻两番。
金融机构存贷款余额达到370亿元和322亿元，均增长2倍以上。
全社会固定资产投资累计完成600亿元。
3、选址方案
新型农用地膜生产项目选址经研究、比较后，拟定于**市胜利路以东，金华白水泥厂以北，项目建设区域已有完善的水、电供应系统，完全能够满足项目建设的需要。
3.1该选址符合城市长远规划，项目兴建既满足现在需要又符合长远发展的要求。
3.2该建设地点交通便捷、环境优美，供电、给水、通讯等基础设施基本能满足项目建设的需要。
3.3选址地点范围内无工业污染，符合环保要求。
第六章项目建设规划方案
1、建设宗旨及设计依据
1.1建设宗旨
本项目要充分利用得天独厚的地埋位置和环境条件，坚持高起点、高标准、高品位的构思设计，构造一个有利于经济高速增长、有利于适合以农用地膜生产为主的场所。
1.2设计依据
（1）《**市城市总体规划（2003-2020）》
（2）《民用建筑设计通则》
（3）《民用建筑照明设计标准》
（4）《供配电系统设计规范》
（5）《低压配电设计规范》
（6）《建筑物抗震设计规范》
（7）《建筑防水设计规范》
（8）现状地形图及有关资料
（9）**市莱城区供水及通讯等配套条件
（10）项目承办单位提供的有关基础资料和设计方案
2、总平面规划布局
2.1规划性质和目标
综合考虑本项目所在地理位置的性质、经营范围、经营模式，并结合周围环境，合理布局，创造一个安全、卫生、优美的经营环境。
2.2规划组织
该项目是一个集办公、生产、销售为一体的综合性厂区。
在明确其功能分区的前提下，考虑更多的是各功能区自身使用的舒适性，互相联系的便捷及组织的科学性。
2.3规划结构及布局
该规划整体构架采用进场主口为中心对称分布办公与生产用房。
2.4总图主要数据
表6-1总图数据表
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
厂区占地面积
亩
6.5
2
总建筑面积
㎡
3700
3
容积率
%
85.7
3、建筑结构方案
3.1设计依据
（1）《建筑结构可靠设计统一标准》GB50068---2001
（2）《建筑结构荷载规范》GB50009---2001
（3）《建筑地基基础设计规范》GB50007---2002
（4）《混凝土结构设计规范》GB50010---2002
（5）《建筑抗震设防分类标准》GB50223---1995
（6）《建筑抗震设计规范》GB50011---2001
（7）《中国地震参数区划图》GB18306---2001
3.2结构形式
（1）地震烈度按七度进行抗震设防，抗震等级三级。
（2）办公楼为钢筋砼框架结构，车间为钢结构。
（3）所有楼面为钢筋混凝土现浇板。
（4）基础采用桩基。
（5）主要建构筑物
表6-2主要建构筑物表
序号
名称
结构形式
面积
（平方米）
造价
（万元）
1
办公楼
框架结构
600
39
2
生产车间
钢架结构
1800
108
3
原材料仓库
钢架结构
600
36
4
成品储存库
钢架结构
600
36
5
变配电、传达及其他
砖混结构
100
5.5
6
场区绿化
500
2.5
7
地面硬化
200
1
合计
228
4、给排水设计方案
4.1设计依据
（1）《生活饮用水标准》（GB5749-85）
（2）《室外给水设计规范》（GBJl3-86）
（3）《室外排水设计规范》（GBJl4—87）
（4）《建筑给水排水设计规范》（GBJl5-88）
（5）《建筑设计防火规范》（GBJl6-87）
（6）《污水排入城市下水道水质标准》（CJ18-36）
（7）《污水综合排放标准》（GB8978—96）
4.2给水
项目用水主要为生活用水、绿化用水。
全日用水量5.175m3/d
全年用水量1552.5m3/a
用水部位供水压力0.35MPa
4.3用水水质
项目区用水由**市莱城区供水管网提供，供水水质符合《生活饮用水标准》。
表6-3项目用水量表
序号
用水种类
数量
用水标准
日用水量
年用水量
1
生活用水
60人
85L/人.日
5.1M3
1530M3
2
绿化用水
500㎡
0.15L/㎡.日
0.075M3
22.5M3
合计
5.175M3
1552.5M3
4.4给水系统
给水管网接自**市莱城区供水管网，接管口径为DNl50，进口外设计量水表。
给水系统为生产、生活、消防共用给水系统，根据建筑设计防火规范，供水管道可采用枝状布置，管径等于或小于DN75时，采用镀锌钢管丝接，管径大于DN75时，采用给水铸铁管，石棉水泥接口。
4.5排水
（1）排水系统采用生活、雨水合流排水系统，枝状布置，埋地敷设，排水管道选用钢筋砼管，水泥砂浆接口。
（2）生活污水主要为粪便污水及洗刷废水，对生活污水采用化粪池处理达标后统一排出。
（3）雨水经道路流入雨水口，汇入雨污合流排水管道后，统一排入城市管网。
5、变配电及通讯设计方案
5.1设计依据
（1）《供配电系统设计规范》（GB50052—95）；
（2）《低压配电设计规范》（GB50054—94）；
（3）《建筑物防震设计规范》（GB50057—94）；
（4）本可研报告有关专业提供的用电条件；
（5）**市莱城区供电条件。
5.2设计标准
（1）负荷等级及电源
项目区负荷等级为三级，
项目区位于**市莱城区，可在胜利路供电线路“T”接一回架空线路作为供电电源。
（2）用电负荷
本工程用电负荷估算为200KW。
（3）供电系统
项目区内设变电所1座，内设变压器室1间，低压配电室1间。
电源由**市莱城区10KV线路引入，为满足本次建设要求，并为今后发展留余地，主变选择一台S11-300KVA/10/0.4/0.23KV型变压器。
变电所低压侧采用集中功率因数自动补偿装置。
（4）项目区配电电压场为380/220。
（5）动力配电
动力配电采用低压配电屏引至建筑物内配电箱，采用BV-500型导线穿钢管沿墙暗敷。
（6）照明
照明电压为220V，采用高效荧光灯，照明电源由变电所低压侧引入建筑物后，线路采用BV-500型导线穿钢管沿墙暗敷。
（7）供电外线及户外照明
配电线路均采用电缆埋地铺设，本区道路照明采用柱灯或路灯。
（8）防雷与接地
变电所周围设置电气接地装置，接地电阻不大于4欧，变电所工作接地，防雷接地及保护接地共用该接地装置，其余建筑物在电源进线处设电气重复接地装置，接地电阻不大于4欧。
表6-4主要电气设备一览表
序号
名称
型号及规格
单位
数量
1
变压器
S11-300KVA/10/0.4/0.23KV
台
1
2
低压开关柜
GGD2-12A
台
2
低压开关柜
GGD2-22A
台
2
3
自动补偿电容
GGJ2-01A
台
2
4
动力控制箱
XL（F）-21-06
个
3
5
照明控制箱
PZ30-15/33410
个
5
5.3通讯系统
生产区电话普及率规划为100%，考虑到办公、服务等设施，按1.05设置。
电信电缆用PVC管敷设，确保管线到位。
6、管线综合布置方案
本项目管线有给水管、污水管、电力电缆和通讯电缆共4种，管道一律采用直埋铺设，各种管道之间及与建筑物之间应保持一定的水平和垂直距离，避免相互干扰，水平、垂直距离按有关规范和规定设计，在垂直交叉时，应遵循如下原则：
（1）压力流管让重力流管；
（2）小管径让大管径；
（3）给水管尽量在污水管上面；
（4）易弯曲管让
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